安全生产评价标准

年5月29日安全生产评价标准文档仅供参考中国XXXXXX建设有限公司企业标准XXX-AQ-001-2XXX——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————安全生产评价标准Standardfortheworksafetyassessment———————————————————————————————————————————————————————2XXX-XX-X发布2XXX-XX-X实施———————————————————————————————————————————————————————中国XXXXXX建设有限公司发布中国XXXXXX建设有限公司安全生产评价标准XXX-AQ-001- 主编部门:公司安全生产部 批准部门:中国XXXXXX建设有限公司 施行日期:2XXX年XX月X前言安全生产是公司健康发展的基本保证,是确保公司实施战略转型升级,实现跨越式发展的必然要求。<安全生产评价标准>的颁布实施,为公司内部进行安全生产条件和安全标准化能力评估提供了依据,对于推进公司安全生产标准化建设,全面落实企业主体责任,提高公司整体本质安全水平具有十分重要意义。为贯彻落实新<安全生产法>及住房与城乡建设部关于<建筑施工安全标准化考评暂行办法>(建质〔〕111号)的要求,全面实现集团公司安全生产标准化达标创立目标,结合公司<安全生产评价标准>()的实施和运用情况,认真总结实践经验,在广泛征求意见和建议的基础上,修订本标准。本标准主要内容为包括:1.目的;2.适用范围;3.编制依据;4.术语和定义;5.评价内容;6.评价方法;7.评价等级;附录Ⅰ:评分指南;附录Ⅱ:安全生产评价打分汇总表。本标准修订的主要内容是:1.”编制依据”增加了适用的规范性引用文件;2.增设”术语和定义”章节;3.”评价方法”章节中增加对”检查方法”内容的描述;4.对”评分原则”部分内容进行调整;5.”评价等级”中增加对项目安全生产评价等级Ⅰ级达标的考评要求,针对核电项目、军工项目,增加了集团公司安全标准与公司评价标准的等级对应关系;6.对表A、表B、表C评价表中的评价指标、管理要求、评分标准等进行适应性修订,调整部分评价项目评分分值。本标准由公司安全生产部负责解释和归口管理。目录1目的 12适用范围 13编制依据 14术语和定义 25评价内容 35.1安全生产管理体系评价 35.2现场安全生产管理评价 35.2.1安全基础管理评价 35.2.2安全技术管理评价 35.2.3设备设施管理评价 45.2.4现场作业安全管理评价 45.3安全生产业绩管理评价 46评价方法 46.1评分办法 46.2评价的形式 66.3评价的频度 66.4评价组织 76.5安全生产评价类型 76.6评价时限 77评价等级 77.1现场安全生产管理评价等级划分 77.2安全生产综合评价等级划分 9附录Ⅰ:评分指南 10表A安全生产管理体系评价表 10表B-1安全生产基础管理评价表 24表B-2安全技术管理评价 37表B-3设施、设备安全管理评价 41表B-4现场作业安全管理评价 47表C安全生产业绩评价 65附录Ⅱ:安全生产评价打分汇总表 68表HA-1安全体系管理评价打分汇总表 68表HB-1安全生产基础管理评价得分汇总表 73表HB-2安全技术管理评价得分汇总表 77表HB-3设施、设备安全管理评价得分汇总表 78表HB-4现场作业安全管理评价得分汇总表 79表HB-5施工现场安全生产评价等级评定表 83表HC-1安全生产业绩评价得分汇总表 84表HD-1综合安全生产评价等级评定表 85公司安全生产评价标准1目的建立公司安全生产评价标准,提高安全管理自我诊断、分析和改进能力,以对各事业部、专业公司、控股子公司及其所属项目施工现场的安全生产评价为基本手段,进一步加强、改进和规范公司安全生产管理工作,从而推进公司安全生产标准化建设,提高公司整体本质安全管理水平,特制定本标准。2适用范围本标准适用于对各工程事业部、专业公司、控股子公司及其所属项目现场安全生产条件和安全标准化管理能力进行评价。3编制依据3.1规范性引用文件<中华人民共和国安全生产法>(中华人民共和国主席令第13号)<中华人民共和国劳动法>(中华人民共和国主席令第28号)<中华人民共和国放射性污染防治法>(中华人民共和国主席令第6号)<中华人民共和国突发事件应对法>(中华人民共和国主席令第69号)<中华人民共和国消防法>(中华人民共和国主席令第6号)<中华人民共和国道路交通安全法>(中华人民共和国主席令第81号)<中华人民共和国建筑法>(中华人民共和国主席令第46号)<中华人民共和国职业病防治法>(中华人民共和国主席令第52号)<中华人民共和国特种设备安全法>(中华人民共和国主席令第4号)<建设工程安全生产管理条例>(中华人民共和国国务院令第393号)<安全生产许可证条例>(中华人民共和国国务院令第397号)<建筑施工企业安全生产许可证管理规定>(中华人民共和国建设部令第128号)<建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定>(中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号)<建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)>(建市[]118号)<建筑施工安全生产标准化考评暂行办法>(建质[]111)<建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法>(建质[]124号)<建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)>(建质[]123号)<建筑施工安全技术统一规范>(GB50870-)<施工企业安全生产评价标准>(JGJ/T77-)<职业健康安全管理体系规范>(GB/T28001-)<施工企业安全生产管理规范>(GB50656-)<建筑施工安全检查标准>(JGJ59-)<企业安全生产标准化基本规范>(AQ/T9006-)<江苏省建筑施工安全生产条件评价规范>(DGJ32/JJ55-)<集团公司安全生产标准化达标标准及评分标准><中国XXXXXX建设有限公司管理手册>及一体化管理体系程序文件国际安全评级系统ISRS73.2引用标准规范说明:下列文件中的条款经过本标准的引用成为本标准的条款,凡是不注日期的标准引用文件,其最新版本适用于本标准。<建设工程施工现场消防安全技术规范>(GB50720)<施工现场临时建筑物技术规范>(JGJ/T188)<建筑施工现场环境与卫生标准>(JGJ146)<施工现场临时用电安全技术规范>(JGJ46)<建筑工程施工现场供用电安全规范>(GB50194)3.3安全生产评价除应执行本标准规定外,尚应执行国家现行有关行业标准的强制规定。4术语和定义以下术语及定义适用于本标准:1.安全生产标准化经过建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范安全行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进,不断加强企业安全生产规范化建设。2.安全绩效根据安全生产目标,在安全生产工作方面取得的可测量结果。3.单位负责人指对日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、具有生产经营决策权的人员,包括企业法定代表人、经理、分管安全生产的副经理等。4.相关方与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。5.三同时建设项目的安全、环境设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。6.专项安全评价针对某一项活动或场所,如一个特定的产品、生产方式、生产工艺或生产装置等,查找其存在的危险、有害因素,对存在的危险、有害因素进行安全评价,确定其程度并提出合理可行的安全对策措施及建议。7.危险源施工生产过程中可能导致职业伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或环境污染的根源或状态。8.隐患未被事先识别或未采取必要的风险控制措施,可能直接或间接导致事故的根源。9.风险某种特定危险情况和环境污染现象发生的可能性和后果的结合。10.高风险作业高风险作业是指存在危险因素较多、风险较大、非日常性、非常规操作的作业项目或经风险识别存在高风险的作业项目。5评价内容安全生产评价分为安全生产管理体系评价、现场安全生产管理评价及安全生产业绩管理评价三个方面内容。5.1安全生产管理体系评价安全生产管理体系评价用于评价各工程事业部、专业公司、控股子公司本部安全管理体系建立和运行的有效性,内容包括:安全管理目标、组织体系和责任体系、制度体系、安全教育培训、安全生产费用管理、施工设施、设备和劳动防护用品安全管理、安全技术管理、分包及供应商管理、安全检查和改进、生产安全事故报告和处理、应急救援管理、职业健康管理、安全生产信息管理13项评价项目、31个评价指标和47项管理要求,按本标准附录Ⅰ表A中内容具体实施考核和评价。5.2现场安全生产管理评价现场安全生产管理评价用于评价项目现场安全生产条件和安全标准化管理能力,分为现场安全基础管理评价、安全技术管理评价、设备设施管理评价、作业安全管理评价评价4个子项。5.2.1安全基础管理评价安全基础管理评价是项目现场安全管理规划、各项安全生产制度建立和落实情况的考核评价,包括管理机构和职责、☆安全管理规划和实施、管理目标和指标控制、安全生产资金投入和保险、安全教育培训、隐患排查和治理、生产安全事故调查与处理、应急救援、安全生产信息管理、安全处罚、安全标准化评定与改进等11项评价项目、26个评价指标和44项管理要求,按本标准附录Ⅰ表B-1中内容具体实施考核和评价。其中评价项目”☆安全管理规划和实施”为LNG或实施HSE管理的施工项目选用的评价项目,上述施工项目的安全生产评价可不必选此评价项目。5.2.2安全技术管理评价安全技术管理评价是对项目安全技术管理工作的考核和评价,包括法律法规和标准规范、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、危险源风险评价和控制等4项评价项目、6个评价指标和11项管理要求,按本标准附录Ⅰ表B-2中内容具体实施考核和评价。5.2.3设备设施管理评价设备设施管理评价是对项目设备、设施安全管理工作的考核和评价,其内容包括设备安全管理、租赁设备管理、特种设备管理和现场临时设施管理等4项评价项目、7个评价指标和16项管理要求,按本标准附录Ⅰ表B-3中内容具体实施考核和评价。5.2.4现场作业安全管理评价现场作业安全管理评价是对生产现场管理和生产过程作业安全控制管理的考核和评价,内容包括现场作业环境管理、现场安全设施、作业过程管理、职业健康管理、班组安全管理等5项评价项目、16个评价指标和46项管理要求,按本标准附录Ⅰ表B-4中内容具体实施考核和评价。5.3安全生产业绩管理评价安全生产业绩评价是各工程事业部、专业公司、控股子公司总体安全管理绩效和持续改进能力的评价,其内容包括管理目标和指标控制、不良记录及投诉、安全奖励3项评价项目、5个评价指标和5项管理要求,按本标准附录Ⅰ表C中内容具体实施考核和评价。6评价方法6.1评分办法6.1.1针对每一项管理要求都有其特定的评分类型,评分方法有以下五种:⑴是/否:当管理要求的评分点只有是或否两种答案时,是以”全部或零”的基础来评分的,”是/否100分”指可得到的总分是100分。任何活动要得分的话,其至少应达到”90%符合”,执行时间不少于3个月,除此之外的任何情形,对其只能打零分。⑵部分/全部:当管理要求的评分点有几个组成部分的时候,能够得到部分分数。”部分/全部20/100”指每个评分点的得分分值为20分,总分100分。⑶专业判断:有些管理要求的评分要基于”专业判断”,此时审核员必须依照评分原则判断其符合性程度或体系的质量。审核员能够基于自己的判断,给予零分至满分。①组成部分对于这些管理要求的每个组成部分分别进行评分,如一个管理要求标有专业判断100分,并包括下列指南:25%陈述A(25%表示此陈述可得25分);25%陈述B(25%表示此陈述可得25分);50%陈述C(50%表示此陈述可得50分);审核员根据是否符合A、B、C的描述,把每个组成部分的得分加以汇总。陈述A完全正确,可得25分;陈述B大部分正确,可得15分;陈述C对一半,可得25分;此管理要求总的得分是:25+15+25=65分。②完备程度这些管理要求的评分是由先前每个陈述的得分决定的。连续陈述是对提高完备程度的管理体系活动等级的描述。例如专业判断100分,并包括下列指南:0-25%陈述A(0-25%表示可得25分);25%-50%陈述B(25%-50%表示如陈述A得分,陈述B也是准确的话,可得25分);50%-100%陈述C(50%-100%表示如陈述A和B都得分,陈述C也是准确的话,可得50分);审核员根据项目部是否符合ABC的描述,把每部分的得分加以汇总计算。陈述A大部分准确,可得20分;陈述B不正确,不得分;既然陈述B没得分,陈述C也不能得分;此管理要求总的得分为20分。⑷百分比:当管理要求评分点只有部分符合时,评分按其符合的百分比为基础,计算每个评分点的分数,用此分类符合程度的百分比乘上此分类的总分。⑸频率:有些问题需要评估某种活动执行的频率。6.1.2检查方法⑴文本资料验证:文本资料的检查主要有单一性文件以及记录性文件,主要采取以下两种检查方法:方法1:制度、程序、规定、方案、证件类等单一性文件,采用检查文件最新有效文本的方法进行检查。方法2:实施记录类文件,视记录周期确定抽查数,以年度为周期的,抽查一周期以上;以季度为周期的,抽查2个周期以上;以月度为周期的,抽查三个周期以上;以星期为周期的,抽查5个周期以上。⑵沟通交流信息获取:沟通交流信息获取主要是了解项目成员安全理念、价值观、日常安全管理工作责任落实情况,以及岗位应知应会等方面,评价人员根据所查内容与相关人员等进行交流,视情况进行评分。对岗位人员应知应会能力的抽查,采取口头问答方式,抽查人数按岗位人数确定,岗位在100人以上的,抽查10人次以上,50－99的抽查8人次以上,10－49的抽查5人次以上,10人以下的全部抽查。⑶现场检查:主要根据施工项目的实际,对现场施工作业面进行全面巡视,对现场环境、生产设施、安全防护设施以及作业行为方面进行检查。对生产设备设施实行抽样检查,抽查数量视设备数量确定,数量在100台以上的,抽查10台以上;50－99的抽查8台以上,10－49的抽查5台以上,10台以下的全部抽查。检查过程中对检查发现的问题按照累加法进行计算,直至扣完该项应得分为止。6.1.3扣分方式:安全生产业绩评价中,部分管理要求评分点存在扣分的项目,限定了扣分最高值,扣分分数不得超出评分标准所设置的应得分总分值。6.1.4评分表实得总分的计算方法:每张评分表中的实得总分为各项实得分之和。6.1.5评分原则:⑴根据安全生产管理的特殊性,结合集团公司安全生产标准化达标标准的要求,评分表的评分标准中设置否决项,用★黑体字标注,每发生一条,则扣除该项管理要求应得分的50%。⑵允许有缺项。在安全生产条件评价时,由于对象不同,同样一项条件其评价内容不同。因此给每一张评分表打分时,允许评分表中的评价项目有缺项,即评分项目允许有缺项,但评分项不少于70%。评分项目有缺项的实得总分计算方法:评分表实得总分=(评分项目实得分之和÷评分项目应得分之和)×评分表满分值。⑶安全生产管理体系评价汇总满分为8200分;项目安全管理评价汇总满分为28400分:其中安全基础管理评价7900分、安全技术管理评价3500分、设备和设施管理评价6800分、现场作业安全管理评价10200分;安全生产业绩管理评价汇总满分为3000分。⑷多人对同一项目检查评分时,应按加权平均方法确定分值。6.2评价的形式能够采取以下评价形式:桌面评价:桌面评价涉及到与各评价项目相关的主管的面谈,并在面谈时对支持文件(桌面上)进行有限的查证,并不进行详细的现场查证。主要适用于某些评价项目所涉及的内容或作业活动已经完成或结束,不具备现场验证的条件情况下,对某些评价项目进行的评价。全面验证评价:完整的评价包括与主管的面谈、现场验证,并对现场的工作人员进行面谈验证及现场巡视。应该进行充分的现场验证,以确定所有的改进管理的行动都具备,并得到有效落实。专项验证评价:涉及评价项目的负责人员,以一年为期,在滚动的基础上,保持自己的评价得分,开展定期”自我评价”,这种”自我评价”或持续评价是按照现场的变化而不断进行调整。评价人员在指定的时间内获得其自我评价结果,并对其自评分数的所采取的行动进行验证。评价人员能够一年多次访问现场,每次查证几个评价项目。6.3评价的频度6.3.1建设公司对各工程事业部、专业公司、控股子公司每年度至少进行一次考核评价,对各单位所属项目部评价采取随机抽查方式进行。6.3.2各工程事业部、专业公司、控股子公司每年应至少组织一次自我安全生产综合评价。6.3.3项目部每六个月至少组织一次施工现场安全生产自我评价。6.3.4发生下列情况之一时,各单位应进行复核评价:⑴适用法律法规发生变化时;⑵组织机构和体制发生变化后;⑶发生安全生产事故后;⑷其它影响安全生产管理的重大变化。6.4评价组织6.4.1建设公司对各事业部/专业公司的安全生产评价由公司安全生产部负责组织。6.4.2各单位自我评价由本单位负责人组织,技术、设备材料、安全管理、分包管理等相关管理部门均应参与。6.4.3评价时,应成立安全生产考评小组,评价人员应具备安全管理及相关专业能力,具有内审员资格或三年以上相应安全、技术、设备等专业管理工作经验。6.5安全生产评价类型安全生产评价分为:现场安全生产管理评价和事业部/专业公司、控股子公司安全生产综合评价两种类型。6.5.1施工现场安全生产评价:对各单位下属施工项目进行安全生产评价应采用附录B1-B4表。对于以分包名义承接的施工项目,工程总承包方或业主方有完整的安全管理体系,并有明确的管理要求的,执行和落实总承包方或业主方要求,B1表中评价项目全部适用,B3-B4表根据承接工程的分包内容和范围,视情况评分表中评价项目可缺项评价。6.5.2安全生产综合评价:公司对各事业部、专业公司、控股子公司安全生产综合评价由安全生产管理体系评价、安全生产业绩评价和抽查不少于在建工程数量的5%的施工现场安全生产评价综合而成,且抽查在建施工现场数量不少于3个。各工程事业部、专业公司、控股子公司自我安全生产综合评价由安全生产管理体系评价、安全生产业绩评价和所属在建施工现场安全生产评价综合而成,对在建施工现场安全生产评价按照在建工程所在区域、类型特点采取抽查方式进行,抽查比例不少于在建工程数量的30%,且抽查数量不少于10个;只有10个或不足10个的,按实际施工现场数全数检查评价。抽查发生因工死亡事故的在建施工现场,应按事故等级或情节轻重程度适当增加1-2个在建工程项目。6.6评价时限安全生产评价依据自评价之月起前12个月以来的情况,施工现场安全生产评价自开工之日起至评价时满4个月不足12个月的,依据自开工之日起至评价时的安全管理情况进行评价;施工现场安全生产评价自开工之日起至评价时不足4个月的项目,待开工时间满4个月后再进行评价。7评价等级7.1现场安全生产管理评价等级划分7.1.1施工现场安全生产评价评定等级由高到低分为Ⅰ(安全标杆)、Ⅱ(优秀)、Ⅲ(良好)、Ⅳ(一般)、Ⅴ(较差)、Ⅵ(差)六个等级。评定等级判定根据以下五方面确定:所有评价项目每个评价项目的最低得分百分比、安全生产基础管理评价汇总得分百分率、安全生产技术管理评价汇总得分百分率、设施、设备安全管理评价汇总得分百分率、现场作业安全管理评价汇总得分百分率。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ等级划分详见表7.1.1,根据每个等级对应的每个方面得分率均需满足表格规定分值及以上条件时,判定相应等级;每个方面得分率有一项符合表格VI级对应分值情况的,判定为VI级。表7.1.1中每个评价项目的最低得分(%)指安全生产基础管理评价、安全技术管理评价、设施设备安全管理评价、现场作业安全管理评价表中所有评价项目得分百分率的最低值,其中不包括安全生产基础管理评价表B-1中评价项目三:项目管理目标、指标控制。凡是发生生产安全死亡责任事故的施工现场安全生产评价等级不得评为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,最高只能评为Ⅳ级。表7.1.1施工现场安全生产评价评定等级划分表评价等级ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ每个评价项目的最低得分(%)8070605040＜40安全生产基础管理评价汇总得分(%)9287827260＜60安全技术管理评价汇总得分(%)9085807060＜60设施、设备安全管理评价汇总得分(%)9085807060＜60现场作业安全管理评价汇总得分(%)8882757060＜607.1.2安全生产评价等级Ⅰ级达标要求表B-1安全生产基础管理评价表中,评价项目”安全处罚”的实得分为满分,作为项目Ⅰ级达标的必要条件,并符合以下考评条件:不发生直接经济损失5万元以上设备事故;不发生重伤事故;不发生现场治安伤亡事故;不发生重大交通责任事故;不发生一般及以上火灾、爆炸、中毒事故。7.1.3核电项目、军工项目能够按集团公司<安全生产标准化达标标准及评分细则>进行安全生产标准化自评价,其等级划分按得分分值对应公司评价标准等级:按集团公司安全标准评价得分93分(含93分)以上的,施工现场安全生产评价等级评定为Ⅰ级;按集团公司安全标准评价得分90分(含90分)~93分的,施工现场安全生产评价等级评定为Ⅱ级;按集团公司安全标准评价得分85分(含85分)~90分的,施工现场安全生产评价等级评定为Ⅲ级;按集团公司安全标准评价得分80分(含80分)~85分的,施工现场安全生产评价等级评定为Ⅳ级;按集团公司安全标准评价得分75分(含75分)~80分的,施工现场安全生产评价等级评定Ⅴ级;按集团公司安全标准评价得分75分以下的,施工现场安全生产评价等级评定为Ⅵ级。7.2安全生产综合评价等级划分安全生产评价综合评价评定等级由高到低分为Ⅰ(优秀)、Ⅱ(良好)、Ⅲ(一般)、Ⅳ(合格)、Ⅴ(不合格)五个等级,具体等级划分见下表7.2.1。评定等级判定根据以下三个方面:管理体系评价汇总得分、安全生产业绩评价汇总得分、抽查项目中施工项目安全评价等级平均得分。安全生产评价综合评价等级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级根据每个等级对应的每个方面得分率均需满足表格规定分值及以上条件时,判定相应等级。每个方面得分率有一项符合表格V级对应分值情况的,判定为Ⅴ级。发生生产安全死亡责任事故的单位安全生产综合评价等级不得评为Ⅰ、Ⅱ级。安全生产综合评定为Ⅲ级的,所抽查项目中允许有1个施工项目安全评价等级得分在50分以下;安全生产综合评定为Ⅳ级的,所抽查项目中安全评价等级得分50分以下的不能超过2个,不允许出现得分在40分以下项目。表7.2.1安全生产综合评价等级划分表评价等级ⅠⅡⅢⅣⅤ管理体系评价汇总得分(%)90858070＜70安全生产业绩评价汇总得分(%)90756045或＜45抽查项目中施工项目安全评价等级平均得分85807570或＜70抽查项目中施工项目安全评价等级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、VI级分别按90、85、80、70、60、40计算抽查项目施工项目安全评价等级的平均得分值。附录Ⅰ:评分指南表A安全生产管理体系评价表评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值一、安全管理目标(500分)1、安全管理目标制定1、制定年度安全管理目标计划★根据本单位实际,制定具体量化的年度安全管理目标。1)25%安全管理目标应按照生产经营中的职能,明确在人员、机械设备、交通、消防、环境及职业健康管理等方面的各项安全目标、指标,应包括生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标,以及安全生产、文明施工管理目标、指标。安全管理目标应予以量化,缺3项及以上的不得分。2)25%安全生产目标的制定应根据业务特点、管理评审的结果、合同及相关方(上级单位、业主方)的相关安全要求,并与公司总体战略目标、安全生产专项规划目标相一致,动态更新。上级管理单位、公司安全目标不能体现的不得分。3)25%各相关职能部门应根据安全管理目标要求,制定自身管理目标和措施、计划,共同保证目标实现。无控制计划不得分。4)25%安全生产目标经本单位主要负责人审批,并以文件形式发布。专业判断200分2、安全目标考核2、与所属单位/工程项目签订本年度目标管理责任书,军工项目签订零死亡责任书1)50%将年度目标计划分解至下属单位,并签订年度目标管理责任书;公司目标、指标未分解到下属单位的不得分;事业部未将目标、指标分解到项目的不得分。2)50%责任书内容全面,包括安全生产职责、目标、考核奖惩规定等。专业判断100分3、制定安全管理目标考核办法,进行检查、评估与考核1)25%根据本单位管理特点和状况,制定目标考核办法,应明确安全考核的周期,并严格实施。2)25%安全管理部门应每年不少于2次对安全生产目标实施执行情况进行监督、检查与纠偏;未对安全生产目标的落实情况进行监督检查的不得分。3)25%对上一年度安全生产管理绩效进行评估与考核,并根据考核结果,进行奖励或处罚,奖励或惩罚的标准应与考核内容对应。未定期进行评估考核的不得分。4)25%定期开展安全生产形势分析,每季度不少于一次。专业判断200分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值二、组织体系和责任体系(800分)3、安全生产委员会4、设立安全生产委员会,并开展活动★建立安全生产委员会制度,应包括职责分工、成员构成、工作制度及例会制度等。各单位主要负责人是安全生产第一责任人,负责定期组织召开安委会会议,审议、决策重大安全事项,配备满足现场需要数量的专(兼)职安全生产管理人员。1)30%设立安全委员会,各单位主要负责人担任委员会主任,无有效文件的不得分。2)30%有明确分管安全、职业健康、环保工作的分管领导。3)40%安全生产委员会定期召开安全生产会议,每季度召开一次,会议有记录。专业判断200分4、管理机构及人员5、按照相关安全管理规定,设置安全生产管理机构,配备满足需要的专(兼)职安全管理人员★设置安全、职业健康、环保管理机构,负责日常安全生产监督管理;主要负责人及专职安全生产管理人员应取得”三类人员”安全生产考核合格证书。1)25%事业部、专业公司本部应依据实际生产情况配备专职安全管理人员不少于2人的,不符合要求不得分。2)25%对所属单位安全管理机构设置、专职安全管理人员的配备数量、素质提出要求,并对其监督管理,确保项目安全管理人员配备满足规定要求。3)25%安全管理人员能独立履行安全生产管理职能,有独立的考核权。无独立职权的不得分。4)15%建立专职安全、职业健康、环保管理人员名册。5)10%按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师。专业判断200分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值5、安全生产责任制6、制订安全生产责任制各单位主要负责人对本单位安全生产工作全面负责,并履行下列主要职责:①建立、健全本单位的安全生产责任制,并组织开展安全生产标准化建设工作;②组织制定安全生产规章制度和操作规程,并保证其有效实施;③组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;④保证本单位安全生产投入的有效实施;⑤督促检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;⑥组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;⑦及时、如实报告生产安全事故;⑧其它职责符合<安全生产法>规定。★建立安全生产责任制,明确各级单位、部门和人员的安全生产职责,以文件形式发布。1)20%安全生产责任制健全,安全职责覆盖所有职能部门和所有岗位,责任制内容缺少以上七项职责的中的3项及以上的不得分。2)20%各级人员的岗位职责和权限应匹配。3)20%各级、各岗位人员清楚安全生产职责,认真履行岗位安全生产职责,严格落实安全生产规章制度。4)20%定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新,根据变化情况及时调整,并以文件形式发布。5)20%建立安全生产事故追究相关管理办法,并有相关执行记录。专业判断200分7、安全生产责任制考核1)30%建立安全生产责任制考核制度。2)30%各管理层的主要负责人应组织对本管理层各职能部门、下级管理层的安全生产责任落实情况进行检查、考核和奖惩,并形成记录(如安全会议纪要、带班记录、安全检查记录、安全投入状况等),不能保证安全投入的不得分。3)40%各职能部门及岗位负责落实职能范围内与安全生产相关的职责,实现相关安全管理目标。专业判断200分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值三、制度体系(400分)6、安全规章制度8、根据国家法规要求,建立完善本单位的安全生产规章制度。1)根据国家安全生产法规要求,建立完善安全生产规章制度。至少应包含下列内容:安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施”三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理,职业健康管理、防护用品管理,应急管理,事故管理等,缺4项以上的不得分。2)每项制度应明确管理范围、主管部门、相关部门、监督部门在执行中的责任、工作流程、档案保存、质量要求等。3)将文件分发相关工作岗位,对制定的程序组织进行学习,且各岗位人员熟知自身需要遵守的安全职责以及需要遵守的规章制度。专业判断200分9、管理制度体系有效性评估与修订完善1)根据公司<合规性评价程序>的相关要求,每年至少一次对安全生产、环境法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估,形成合规性评价记录。2)根据安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对程序文件评估,并进行升版。未组织对文件进行评估的不得分。专业判断100分10、安全文件制度管理1)30%建立安全文件资料管理制度,指定专或兼职安全管理档案管理人员。2)30%严格执行文件资料管理制度,确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。3)40%建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录,并加强对安全记录的有效管理。专业判断100分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值四、安全生产教育培训(800分)7、从业人员持证上岗要求11、从业人员上岗前必须满足相关持证上岗要求。1),持证上岗率达不到80%要求的,此项不得分,超过80%,达不到100%的,按此项应得分的50%计分。2)20%技术和相关管理人员必须具备与岗位相适应的安全管理知识和能力,取得必要的岗位资格证书。3)40%建立特种作业人员的管理制度或措施。4)专业判断200分8、培训12、贯彻落实安全教育培训制度。1)25%制订年度教育培训计划,有针对性地组织开展安全教育培训并保留完整的安全培训实施记录。2)25%对培训效果进行评估或总结的。3)25%每年组织”三类人员”进行继续教育,并建立相关档案。4)25%每年按管理规定组织对所有相关人员进行安全生产继续教育。专业判断200分9、安全文化建设13、安全文化宣传活动有针对性、科学性,做到经常化、制度化、规范化。1)20%建立激励机制,激励措施明确并及时兑现,重奖正确处理突发事件,避免事故发生的员工。2)20%根据公司安全文化建设活动策划方案,采取多种形式有效落实安全文化活动,宣传、教育和引导员工的安全态度和安全行为,营造安全文化氛围。3)20%根据实际需要,定期组织开展安全活动(如安全知识竞赛、安全工作经验交流等),鼓励员工积极参与。4)20%鼓励员工上报未造成伤害或轻微伤害的安全事件,积极查报事故隐患,提出安全生产合理化建议。5)20%结合企业文化建设,有效宣贯公司管理方针和和核心价值观,积极践行安全文化,积极鼓励员工良好的安全行为;开展安全管理创新,固化和推广安全管理良好实践。专业判断100分14、。1)40%按公司专项安全活动计划,结合项目实际,制定活动方案,方案有较强的可操作性。2)40%按要求和计划认真组织实施的,并保留活动记录。3)20%向上级部门按时报送活动总结。专业判断300分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值五、安全生产费用管理(400分)10、安全生产费用提取和使用15、严格执行公司<安全生产费用管理程序>1)20%根据公司<安全生产费用管理程序>的相关要求,完善安全生产费用管理措施,应包括资金的储备、申请、审核、审批、支付、使用、统计、分析、审计检查等内容。2)40%将安全生产费用纳入年度财务预算,应根据安全生产管理的需要,编制相应的安全生产费用使用计划,明确费用使用的项目、类别、额度、实施单位及责任者、完成期限等内容,按规定提取、划拨和使用。3)40%各管理层相关负责人必须在其管辖范围内,按专款专用、及时足额的要求,按计划落实安全生产技术措施资金,严禁违法挪用;未按工程进度拨付安全生产专项费用,不得分。专业判断200分11、安全生产费用监督审查16、建立对所属单位资金保障实施监督管理机制,并实施监督。1)40%分类建立安全生产费用使用台帐,定期统计上报。建立安全劳动防护用品资金投入管理台账;建立安全教育培训宣传专项资金投入管理台账;安全生产技术措施资金投入管理台账;建立安全生产先进奖励资金投入管理台帐。2)30%定期对安全生产投入情况进行监督检查,检查有记录。3)30%对安全生产费用的使用情况进行年度汇总分析,及时调整安全生产费用的使用比例。专业判断200分12、设备安全管理17、执行公司<设备管理程序>,严格设备基础管理1)20%有明确的物资和设备管理责任部门,各管理层应配备机械设备管理专业的管理人员。2)30%建立设备安全管理网络体系,制定设备管理责任制,明确管理职责。3)30%严格执行设备管理制度,设备购置、租赁、装拆、验收、检测、使用、调剂、保养、维修、改造和报废等过程管理流程规范,定期检查施工设备台帐及管理档案、技术档案,确保记录完整。4)20%确定对下属单位设备管理监督检查、实施考核的方法,形成文件并组织实施,定期组织设备专业人员开展设备专项检查。专业判断200分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值六、施工设施、设备和劳动防护用品安全管理(800分)18、规范设备租赁管理和特种设备管理1)20%根据公司<供方资格与评价管理>程序要求,对设备出租单位所具备的资质和能力进行严格审核和供方评价。2)20%与外包、外租方签订租赁合同同时签订安全生产协议,安全生产管理职责的约定明确。3)20%对出租/租赁设备时间在30天以上的,及时督促项目部将其信息(包括合同及相关材料附件等)录入设备管理系统。4)20%执行特种设备定期检测、备案等相关法规要求,并对所属单位执行情况实施监督管理。5)20%对租赁合同履约情况进行跟踪监督。专业判断200分13、设施和防护用品19、建立个人安全用品配备标准和使用安全管理制度,加强对劳动防护用品使用情况的检查监督。1)25%根据各单位的业务特点建立和完善个人安全用品配备标准和使用安全管理制度。2)25%按照公司采购管理程序要求,对供应商进行选择和评价,劳动防护用品管理符合有关规定或劳动防护用品符合国家标准。3)25%确定劳动防护用品管理部门或责任人。4)25%建立配备劳动防护用品的监督管理机制。专业判断100分20、现场临时设施、安全标志管理1)25%制定施工现场临时设施采购、租赁、搭设和拆除、验收、检查和使用相关管理要求,明确现场安全防护设施标准化、定型化、工具化的相关标准。2)25%根据本单位业务特点,结合实际,明确现场安全警示、警告标识、标志使用管理要求。3)50%定期对现场安全防护设施和安全标志使用管理规定执行情况进行监督、检查和指导。专业判断200分21、安全检查测试工具1)40%明确施工现场使用的安全检查、检验仪器、工具配备要求。2)60%对项目部安全检验仪器、工具的检验状态和完好状态实施监督管理。专业判断100分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值七、安全技术管理(1300分)14、法规、标准和操作规程配置22、建立适用安全、职业健康、环保适用的法律法规、技术标准、规范和操作规程清单。1)20%根据公司<法律法规管理程序>要求,明确法律法规管理的主管部门,确定获取的渠道、方式;2)30%建立和定期更新发布本单位安全、职业健康、环保的法律法规、技术标准、规范和操作规程清单,不得使用过期版本;3)40%组织学习和贯彻实施新增的安全生产相关法规、标准规范和规程,必要时将相关要求及时转化为本单位的规章制度,及时落实相关规定和要求;4)10%根据生产特点,编制或配备本单位各工种安全操作规程,并发放到相关岗位。专业判断100分15、施工组织设计和专项方案23、根据公司<施工组织设计及专项施工方案管理程序>要求,对项目施工组织设计(方案)实施分级管理。1)20%根据公司<施工组织设计及专项施工方案管理程序>要求,对项目施工组织设计(方案)实施分级管理,按规定要求进行审核、审批,审批手续齐全。2)33)10%施工组织设计按公司管理程序要求分发至相关职能部门(质量、安全、技术、施工、经营等),并确保使用有效版本。4)40%技术管理职能部门对施工组织设计执行情况进行监督。专业判断300分24、建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。1)30%建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度,建立危险性较大的分部分项工程清单。2)30%按规定要求,对超过一定规模的危险性较大的分部、分项工程专项施工方案组织进行专家论证、审查。3)30%技术管理部门对所属单位安全专项方案的实施进行监督管理。4)10%指导和监督安全技术交底制度的执行。专业判断200分25、针对公司要求,结合本单位实际组织安全、职业健康、环保科技攻关或课题研究。1)20%按照公司年度科技进步工作计划,针对各单位实际,组织安全、职业健康、环保科技攻关或课题立项。2)20%按计划开展课题研究的。3)20%研究成果已投入应用,达到预期效果的。4)40%结合实际制定内部安全技术标准或图集。专业判断300分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值16、危险源控制26、组织开展对本单位经营活动范围的危险源和环境因素识别、评价★制定风险辨识、评价与控制管理程序,明确工作职责、方法、范围、流程、控制原则。1)25%各单位技术部门负责分别组织工程、技术安全、设备等专业人员成立各层级的危险源、环境因素识别和评价工作小组。2)23)25%普及危险源辨识和评价知识,提高识别能力,对所选评价方法应用效果进行自我检查和改进。4)25%危险源、环境因素评价结果符合性。专业判断200分27、根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施。1)20%建立健全重大风险安全管理制度,建立动态维护与管理的重大危险源和重大隐患的清单,定期更新和发布的高风险控制清单。2)30%组织对重大危险源的安全专项方案、安全技术措施进行评审,采取有效措施对重大风险实施监控,风险控制措施有针对性、可操作性和可靠性。3)30%定期监督、检查本单位所属项目的重大危险源的控制措施落实情况。4)20%对重大危险源制定有针对性的应急预案,按规定将本单位重大风险的名称、地点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急预案,报相关部门备案。专业判断300分八、分包(供应)商管理(500分)17、分包(供应)商管理(设备租赁单位管理内容见”评价项目六:施工设施、设备和劳动防护用品安全管理)28、选择合格的分包单位承担专业工程施工和劳务分包,对分包单位的资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格等有效证照和相关资料能追溯检查。★依据公司<供方资格和评价管理程序>,对分包单位资格预审和选择、服务前准备、施工过程管理、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。★不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。1)302)30%建立合格分包(供)商名录、档案(包括分包(供应)商资质资料、表现评价、合同等资料),定期审核、更新。3)40%与分包单位签订安全协议,明确规定双方的安全责任和义务。专业判断300分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值29、开展分包商安全绩效评价。1)2。2)40%建督促检查分包单位在施工现场配备专、兼职安全生产管理人员。对分包(供)单位实施检查和考核,内容包括分包(供)单位人员配置及履职情况、违约违章记录、安全生产绩效。3)20%分包合同履行完毕后,应对分包单位在分包工程竣工后对其安全生产能力进行评价。4)20%及时清退不符合安全生产要求的分包(供应商)单位。专业判断200分九、安全检查、绩效评定和改进(1200分)18、安全检查与绩效评定30、对所属单位和工程项目定期开展安全生产检查与绩效评定。1)40%按规定定期组织专业性和综合性安全生产监督检查,针对检查中发现的倾向性问题、安全生产状况较差的工程项目,组织专项检查。2)20%根据上级部门布置和要求开展专项检查。3)10%检查前应制定检查计划,明确排查的目的、范围,选择合适的排查方法。4)10%及时将记录录入安全管理信息平台系统。5)安全生产标准化的评定结果要明确下列事项:安全生产标准化体系运行效果;安全生产标准化体系运行中出现的问题和缺陷,所采取的改进措施;统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果;绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性;良好实践。与相关方的关系。专业判断300分31、根据公司企业负责人及项目负责人带班工作制度规定,各单位负责人每月带班检查不少于其工作日的25%。1)20%建立领导带班制度,明确各级领导的带班职责和要求。2)60%领导带班有记录,带班时间满足规定相关要求。3)20%对领导带班制度的执行有检查和监督记录。专业判断100分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值19、隐患排查与治理32、建立隐患排查治理管理制度,开展隐患排查工作,范围应包括所有与工程建设相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。★建立隐患排查治理管理制度,明确责任部门、人员、范围、方法等内容。1)25%在安全职责中,逐级明确全体人员的隐患排查治理责任。2)25%定期组织开展隐患排查治理,对各项目的隐患排查治理情况进行统计、分析和评估,制定纠正和预防措施,并对措施的实施效果进行评价。3)25%对重大事故隐患进行评估定级,登记建档,及时采取有效的治理措施,并实施监督、验证。4)25%各单位应根据安全生产的需要和特点,采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。专业判断200分33、不符合、隐患按照要求整改1)20%建立隐患治理台账。2)30%对查出的不符合、下达的隐患治理通知,应定人、定时间、定措施组织整改,并跟踪复查。3)30%重大隐患项目应制定隐患治理方案,做到整改措施、责任、资金、时限和预案”五到位”。4)20%隐患治理工作闭环。隐患治理完成后,应对治理情况进行验证和效果评估。专业判断200分20、管理改进34、按公司程序文件要求,开展管理评审工作,持续改进安全绩效。1)30%定期对安全生产管理的适宜性、符合性和有效性进行评估,确定安全生产管理需改进的方面,制定并实施改进措施,并对其有效性进行跟踪验证和评价。2)10%发生下列情况时,应及时进行安全生产管理评估:适用法律法规发生变化时;发生生产安全事故;其它影响安全生产管理的重大变化。3)20%根据4)10%建立并保存安全检查和改进活动的资料与记录。5)30%对公司内部、外审核、安全生产监督检查所发现的不符合及时进行整改,如存在未及时整改的,此项一律不得分。专业判断200

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值21、预测预警35、定期进行隐患统计分析,做好安全趋势分析,对重点隐患部位做好监控和预测预警。1)25%对安全检查中发现的问题,应定期统计、分析,确定多发和重大隐患,制定并实施治理措施。2)25%对检查结果进行评价、定期对隐患信息进行数据统计分析和事故/事件趋势分析,查找重复出现的问题和共性问题的根本原因,制定有针对性预防纠正措施,加以改进。3)25%对纠正和预防措施的落实情况及有效性进行监督和跟踪。4)25%对危险重点部位、重要环节和极端天气采取有效的监控措施和预报预警。专业判断200分十、生产安全事故报告和处理(700分)22、事故报告36、生产安全事故发生后,按照有关规定及时、如实上报。1)30%按公司<生产安全事故报告处理程序>规定时限、层级和程序,及时如实上报内部和外部的相关部门和团体,不得迟报、漏报、谎报或者瞒报,否则生产安全事故报告和处理评价项整体不应得分。2)50%生产安全事故报告的内容完整,应包括:事故的时间、地点和工程项目有关单位名称;事故的简要经过;事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;事故的初步原因;事故发生后采取的措施及事故控制情况;事故报告单位或报告人员。3)20%生产安全事故报告后出现新情况的,应及时补报。专业判断200分23、事故调查处理37、按程序要求进行事故调查和处理。1)20%发生事故后,应按规定成立事故调查组,明确其职责与权限,进行事故调查或配合上级部门的事故调查。2)20%事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。3)20%事故调查组应根据有关证据、资料,分析事故的直接、间接原因和事故责任,提出整改措施和处理建议,编制事故调查报告,事故调查处理做到实事求是、尊重科学。4)20%按照”四不放过”的原则,依据事故调查批复的处理意见,对有关责任人进行事故责任追究。事故责任处理意见落实率达到100%。5)20%事故分析结论传达到相关人员,对相关责任人进行事故后教育。专业判断200分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值24、事故档案38、应建立生产安全事故档案。建立生产安全事故档案,事故档案应包括以下内容:企业职工伤亡事故月报表;企业职工伤亡事故年统计表;生产安全事故快报表;事故调查情况报告、对事故责任者的处理决定、伤残鉴定、政府的事故处理批复资料及相关影像资料;其它有关的资料。未按要求建立事故档案不得分。部分/全部20/100分25、事故预防39、对事故进行统计、分析,制定事故预防和改进措施。1)25%进行事故统计、分析,有针对性地提出预防措施。2)25%未发生重复性事故、事件。3)25%建立经验反馈数据库,包括所有事件报告、成功案例信息、其它经验总结,组织事故、事件学习;未开展经验反馈或反馈要求、安全检查未落实不得分。4)25%经过趋势分析或其它方法识别关键难题后成立攻关小组有效解决难题并实施改进措施。专业判断100分26、工伤保险、意外伤害保险管理40、按照规定依法办理工伤保险(意外伤害保险)1)25%工伤保险(意外伤害保险)有责任部门。2)25%建立工伤保险(意外伤害保险)办理台账。3)25%意外伤害保险办理率达到要求的。4)25%建立对所属单位监督管理机制,并实施监督。专业判断100分十一、应急救援管理(300分)27、应急救援体系41、建立本单位应急救援体系1)25%组织建立事业部/专业公司层级的应急管理体系,建立各层级突发事件应急领导机构,明确领导小组与人员职责分工,并设专人负责。2)25%组建救援队伍,并进行日常管理。3)25%建立应急物资保障体系,明确应急设备和器材储存、配备的场所、数量,并定期组织对应急设备和器材进行检查、维护、保养。4)25%发生事故后,应立即启动相关应急预案,根据应急响应管理程序要求,按事故、事件分级进行应急响应;按照应急预案的要求,应立即组织现场抢救和指导事故调查和处理。专业判断100分评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值42、建立对所属单位应急救援的监督管理机制,并实施监督。1)20%制定并上报年度应急演练工作计划。2)40%制定应急培训项目与计划,组织应急急救知识培训。3)40%对应急演练计划落实情况进行监督检查。专业判断100分28、应急预案编制和应急演练43、按规定编制综合应急预案、专项应急预案,定期组织应急演练。1)20%2)20%组织本单位管理人员进行应急预案培训学习。3)20%结合本单位实际,组织开展专项应急救援演练。4)20%根据演练结果进行评价,完善、修改应急救援预案。5)20%建立应急救援活动记录档案。专业判断100分十二、职业健康管理(300分)29、职业危害的预防与防护44、执行国家法律法规,制定相关目标、制度、计划。1)25%制定职业病危害防治措施管理规定。无制度不得分;制度不符合要求不得分。2)25%开展职业危害因素识别和评价,建立职业危害因素辨识清单。3)25%4)25%建立职业病危害防范措施的监督管理机制。专业判断100分45、产生职业病危害的工作场所符合国家规定的职业卫生要求。1)50%严格执行”三同时”管理制度;2)专业判断100分30、员工健康检查与档案管理46、存在职业病危害的单位按规定组织了员工进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。1)40%存在职业病危害的企业按规定组织了员工进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。2)30%建立员工的职业健康监护档案,并按规定期限妥善保存。3)30%依照国家相关规定制定了女员工特殊劳动保护制度,有效执行。专业判断100分十三、安全生产信息管理(200分)31、安全生产信息管理47、完善安全生产信息和档案管理1)50%按要求及时、真实、准确上报安全生产信息月报、安全生产趋势分析报告、工作总结等。2)50%安全生产管理信息按公司<安全子系统操作管理程序>相关要求,及时录入安全生产信息化平台。是、否200分总分:8200

表B-1安全生产基础管理评价表评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值一、管理机构和职责(1000分)1、管理机构及人员1、项目成立安全领导小组项目经理是施工现场安全生产的第一责任人,项目成立安全生产领导小组,定期召开安全生产例会,研究解决存在的安全生产问题,配备满足现场需要数量的专(兼)职安全生产管理人员。1)50%设立安全生产委员会或安全生产领导小组。2)50%安全领导小组成员包括分包方现场负责人员。专业判断100分2、按照相关安全管理规定,设置安全生产管理机构,配备满足需要的专(兼)职安全管理人员。★1)50%按规定数量配备专(兼)职安全管理人员,满足生产需要,达不到要求的此项不得分。2)20%安全管理机构具有权威性和独立性,能够充分独立履职并可直接向最高管理者报告。3)30%安全专职人员与工人的配备达到1:50-1:80(包括分包单位配置的专职安全人员)。专业判断200分3、定期组织召开安全生产工作会议,会议应有书面记录。项目安全领导小组每月至少召开一次安全生产会议的,总结分析安全生产情况,部署安全生产工作、协调解决安全生产问题,并形成会议纪要,会议内容、管理要求得到有效落实。频率200分2、安全生产责任制4、逐级建立安全生产责任制,明确各层级安全生产职责,安全生产责任制必须覆盖所有部门和所有岗位。★建立安全生产责任制,明确各级单位、部门和人员的安全生产职责,以文件形式发布。1)42)30%各级人员的岗位职责和权限应匹配。3)30%安全责任制告知责任人并签字确认。专业判断100分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值5、制定各工种安全操作规程1)30%制定和健全各工种安全操作规程。2)30%操作规程告知相关人员,如工作场所张贴、安全培训、交底等。3)40%作业人员熟悉操作规程,现场抽查每发现一人不熟悉的,扣10分。专业判断100分6、项目部承包合同中明确安全生产考核目标、指标和安全管理要求1)50%与分包单位签订安全协议提出安全管理要求。2)50%在采购或租赁合同中明确供应商的安全管理要求。专业判断100分7、制定安全生产责任考核制度1)40%建立健全安全生产责任考核制度,内容全面,覆盖全面人员包括项目管理人员、分包商、班组等。2)40%安全责任制考核结果与薪酬绩效挂钩。3)20%建立项目安全生产奖罚制度并严格实施。专业判断100分8、按考核制度定期进行责任制考核1)25%项目成立安全责任制考核小组,项目部第一责任人担任组长。2)25%定期对管理人员进行考核。3)25%定期对分包单位进行考核。4)25%按安全生产奖惩考核制度落实奖罚。专业判断100分二、☆安全管理规划和实施(适用于实施HSE管理的施工项目)(300分)3、项目HSE管理大纲编制和修订9、项目HSE管理大纲编制要求项目HSE管理大纲是项目全过程的计划,要求:与公司目标和战略相一致并满足项目合同要求;识别了需要的资源;明确了岗位职责;明确HSE关键程序;部分/全部20/100分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值10、定期对大纲及安全管理程序进行评审和修订1)40%项目应确保HSE管理大纲和程序文件的适宜性和有效性,至少每年全部评审一次(如施工周期不足一年的,则在施工周期内进行一次)。2)40%评审后,文件及时更新。3)20%根据变化情况及时调整。专业判断100分4、项目规划实施和控制11、定期举行HSE例会跟踪项目管理大纲和年度HSE计划的进展1)30%项目HSE例会每月至少一次。2)70%应包括:项目高层管理人员主持会议;相关的设计、施工、安装、技术支持和作业人员参加;回顾和跟踪日常施工所涉及的问题;承包商/分包商问题回顾;事件报告、调查和跟踪;绩效数据的测量和报告;关键问题和措施安排的书面记录。专业判断100分三、管理目标、指标控制(1300分)5、安全管理目标、指标制定12、制定项目总体的安全管理控制目标和年度目标项目安全生产目标应可分解,有最终的目标、有年度目标、承包商的目标、这些目标之间应互相关联,应具有SMART特点(具体的、可测量的、可实现的、现实的、有时限的)。1)30%制定明确的文件化的项目总体目标和年度安全管理目标。2)30%安全管理目标应包括生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标,以及安全生产、文明施工管理目标等,安全管理目标应予量化。3)40%安全目标的制定应根据工程特点、管理评审的结果和合同相关安全要求,并与项目主要相关方一起制定。业主方目标要求不能体现的,扣10分。专业判断100分13、对确定的安全管理目标进行分解落实1)40%各相关职能部门应根据安全管理目标的要求制定自身管理目标和措施,共同保证目标实现。2)40%项目各相关方应将目标至上而下逐级分解,制定管理措施。3)20%目标分解与职责相匹配,目标分解充分、量化。专业判断100分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值6、安全目标的监督和考核14、制定HSE目标考核办法,进行检查、评估与考核1)20%制定了HSE目标考核办法。2)30%定期对目标实施计划执行情况进行监督、检查与纠偏。3)50%对HSE目标完成情况进行评估与考核。专业判断100分15、对比指标值,验证实际数据核心后果指标1)发2)发生人身死亡责任事故;3)4)漏报、谎报、瞒报事故,对公司造成较大负面影响的;5)负同等及以上责任的重大交通责任事故;6)受到资质降级或暂扣安全生产许可证2个月及以上处罚的。一般后果指标1)一般火灾事故、机械等其它一般事故;2)发生人身重伤事故;3)千人重伤事故率超过下达指标的;4)集体食物中毒事故次数;5)交通事故次数;6)直接经济损失在5万元以上的重大设备事故。过程监控指标1)现场治安伤亡事故;2)年度百万工时伤害率;3)千人轻伤事故负伤率。1)发生一起核心后果指标(含分包方),此管理目标、指标控制评价项目不得分(否决性指标)。2)一次事故重伤2人及以上的,每重伤1人扣500分。3)一般后果指标扣400分;一般后果指标重复发生一次加扣500分。4)发生一次过程监控指标扣200分。1000分评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值四、安全生产资金投入和保险(300分)7、安全生产专项资金管理16、严格执行公司<安全生产费用管理程序>,建立对安全生产资金保障实施监督机制1)20%将安全生产费用纳入年度财务预算,应根据安全生产管理的需要,编制相应的安全生产费用使用计划,明确费用使用的项目、类别、额度、实施单位及责任者、完成期限等内容,按规定提取、划拨。2)50%按计划落实安全生产技术措施资金,确保施工现场安全生产条件符合规定要求,严禁违法挪用。3)20%向作业人员提供必要的安全防护用具和安全防护服装。4)10%建立安全生产费用使用台帐,记录齐全,按月统计。专业判断200分8、工伤保险、意外伤害保险管理17、按照规定办理工伤保险(意外伤害保险)1)40%在规定时间内,及时上报工伤申请所需材料。2)40%按规定办理工伤保险(意外伤害保险)。3)20%工伤保险(意外伤害保险)有责任部门实施监督管理。专业判断100分五、安全教育培训(1300分)9、贯彻落实安全教育培训制度18、制订年度教育培训计划,有针对性地组织开展安全教育培训,年度安全教育培训计划完成达标率90%以上。1)30%制订年度教育培训计划,培训计划应包括:培训目标和要求、内容或课题、时间要求、对象、资源支持、评估方法等,并根据具体实施情况,定期升版、调整培训计划,并保留完整的安全培训实施记录。2)30%员工接受满足法规要求或超过要求课时的安全培训。3)20%年度培训计划完成率达到目标值90%以上。4)20%对安全培训制定充分的财务预算并执行。专业判断100分19、培训结束,做好培训效果评价。1)40%对培训效果进行评估或总结的。2)30%现场抽查操作人员应知应会知识和能力,根据人员数量按规定进行抽查。3)30%安全人员安全法规和标准规范继续教育考核合格情况。专业判断100分10、操作人员安全培训20、建立劳务人员安全培训档案,进入新岗位或新进场前,应接受岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。1)30%项目部应及时组织对新进场施工人员进行三级安全教育培训和考核,未经三级安全教育培训或考核不合格,不得上岗,发现1人扣30分。2)10%在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。3)10%当施工人员待岗、转岗人员重新上岗前应进行安全教育培训。4)4上岗的,扣60分。5)5%对年龄超过55岁以上劳务作业人员,项目施工现场应不予录用。6)5%项目部应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。专业判断300分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值11、”三类人员”考核管理21、项目负责人和安全生产管理人员须经过安全生产培训考核合格,持证上岗,持证上岗率为100%。1)50%施工现场项目负责人(包括专业分包单位项目负责人)应取得安全考核合格证书,达不到要求的,此项不得分。2)50%安全生产专职管理人员(包括分包单位专职安全管理人员)经安全教育培训或者考核合格,持证上岗率达到100%,发现一人未持证上岗,扣50分。专业判断200分12、安全文化建设22、以安全宣传教育为前提,采取多种形式组织开展安全文化建设。1)20%建立激励机制,激励措施明确并及时兑现,重奖正确处理突发事件,避免事故发生的员工;2)20%根据公司安全文化建设活动策划方案,采取多种形式有效落实安全文化活动,宣传、教育和引导员工的安全态度和安全行为,营造安全文化氛围。3)20%根据实际需要,定期组织开展安全活动(如安全知识竞赛、安全工作经验交流等),鼓励员工积极参与。4)20%鼓励员工上报未造成伤害或轻微伤害的安全事件,积极查报事故隐患,提出安全生产合理化建议。5)20%结合企业文化建设,有效宣贯公司管理方针和和核心价值观,积极践行安全文化,积极鼓励员工良好的安全行为;开展安全管理创新,固化和推广安全管理良好实践。专业判断100分23、积极开展公司组织的全国”安全生产月”等各项安全活动1)20%按公司总体活动计划和要求,结合项目实际,制定活动方案,方案有较强的可操作性。2)60%按要求和计划认真组织实施的,并保留活动记录。3)20%向上级部门按时报送活动总结。专业判断30024、领导承诺1)30%项目部领导及部门负责人定期进行涉及安全主题的管理巡视,项目负责人每月带班生产时间不少于其工作日的80%。2)40%建立和落实班组活动制度和安全生产例会制度,明确各层级相关管理人员以合适的频率参加班组会议和安全生产例会。3)10%相关的管理者审查所有的相关事件/不符合报告,项目负责人直接参加重大的/高潜在风险的事件/不符合调查,并确保所有跟踪措施均完成。4)20%项目部定期对好的安全行为和良好表现给予表扬和激励,行为激励制度化。专业判断200分

评价项目评价内容/评价指标管理要求评分标准评分类型及分值六、隐患排查和治理(900分)13、隐患排查25、建立隐患排查治理管理制度,强化安全生产主体责任。★建立隐患排查治理的管理制度,明确责任部门、人员、范围、方法等内容。1)50%在安全职责中,明确全体人员的隐患排查治理责任。2)50%制定开展隐患排查工作的范围,应包括所有与工程建设相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。专业判断100分26、贯彻落实安全生产检查制度,结合专业性、季节性和综合性安全生产监督检查,定期或不定期组织安全管理人员、技术人员和其它相关人员进行事故隐患排查,并制定纠正和预防措施。检查前应制定检查计划,明确排查的目的、范围、时间、人员,选择合适的排查方法,根据计划安排表完成检查并有记录,及时录入安全管理信息平台。现场安全检查的区域和项目基于风险评估的结果确定,主要依据JGJ59-<建筑施工安全检查评分标准>实施。1)20%按制定的检查计划组织开展安全检查。2)10%上级布置的专项检查落实到位。3)10%专项监督检查情况进行通报。4)20%重要节日和重大活动期间单位领导带队检查。5)20%安全检查记录完整,对排查出的隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档,重大事故隐患按当地有关规定,报告当地主管部门。6)20%对检查中发现的隐患应下达隐患整改通知单,定人、定时间、定措施进行整改。重大事故隐患整改后,应由相关部门组织复查。专业判断200分27、非常规检查如遇以下情形应及时组织隐患排查:法律法规、标准规范发生变更或有新的公布;项目操作条件或工艺改变;新建、改建、