卫健局采购管理制度

PAGE卫健局采购管理制度一、总则（一）目的为加强卫健局采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫健局机关及下属各事业单位、医疗卫生机构（以下统称“各部门”）使用财政性资金、自有资金及其他资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、政府采购政策及相关行业标准，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受社会监督。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和服务商，确保采购项目性价比最优。4.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善采购管理制度，并组织实施和监督检查。审核采购预算、采购计划和采购合同。协调采购活动中的相关事宜，处理采购投诉和纠纷。2.需求部门根据工作需要，提出采购需求，编制采购预算和采购计划。参与采购项目的市场调研、供应商选择、采购文件编制等工作。负责采购项目的验收工作。3.财务部门负责审核采购预算，监督采购资金的使用。办理采购资金的支付和结算手续。4.审计部门对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性和采购资金的使用效益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据年度工作计划和实际工作需要，提前编制采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、金额等内容，并详细说明采购项目的用途和预期效益。2.采购预算编制应遵循实事求是、勤俭节约的原则，充分考虑项目的必要性和可行性，避免盲目采购和重复采购。3.采购预算编制完成后，应报采购管理部门审核。采购管理部门应会同财务部门对采购预算进行审核，确保预算的合理性和准确性。（二）预算调整1.在采购项目实施过程中，如因特殊情况需要调整采购预算，需求部门应提出书面申请，说明调整的原因、内容和金额，并报采购管理部门审核。2.采购管理部门应会同财务部门对预算调整申请进行审核。审核通过后，报局领导审批。预算调整申请未经批准，不得擅自调整采购预算。（三）预算执行1.各部门应严格按照批准的采购预算执行采购活动，不得超预算采购。2.采购管理部门应定期对采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。3.财务部门应加强对采购资金的管理，严格按照合同约定支付采购资金，确保采购资金专款专用。三、采购计划管理（一）计划编制1.各部门应根据采购预算和工作进度，提前编制采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、采购时间、采购方式等内容，并详细说明采购项目的技术要求和服务标准。2.采购计划编制应遵循合理安排、统筹兼顾的原则，充分考虑采购项目的时效性和紧迫性，确保采购项目按时完成。3.采购计划编制完成后，应报采购管理部门审核。采购管理部门应会同相关业务部门对采购计划进行审核，确保计划的合理性和可行性。（二）计划调整1.在采购项目实施过程中，如因特殊情况需要调整采购计划，需求部门应提出书面申请，说明调整的原因、内容和时间，并报采购管理部门审核。2.采购管理部门应会同相关业务部门对计划调整申请进行审核。审核通过后，报局领导审批。计划调整申请未经批准，不得擅自调整采购计划。（三）计划执行1.各部门应严格按照批准的采购计划执行采购活动，不得擅自变更采购计划。2.采购管理部门应定期对采购计划执行情况进行检查和分析，及时发现和解决计划执行过程中存在的问题。3.采购管理部门应根据采购计划的执行情况，合理安排采购资金，确保采购资金的及时到位。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告的方式，邀请不特定的供应商参加投标，从中择优选择中标供应商的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购人应当在财政部门指定的媒体上发布招标公告。招标公告应当包括采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求、供应商资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人按照法定程序，通过发布招标邀请书的方式，邀请特定的供应商参加投标，从中择优选择中标供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.采用邀请招标方式采购的，采购人应当从符合相应资格条件且不少于三家的供应商中随机抽取供应商，并向其发出招标邀请书。招标邀请书应当包括采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求、供应商资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人按照法定程序，通过与不少于三家供应商进行谈判，从中择优选择成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应当成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组应当对供应商的报价、技术方案、服务承诺等进行综合评审，提出成交供应商推荐名单。采购人应当根据谈判小组的推荐名单确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人按照法定程序，从单一供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，采购人应当在省级以上财政部门指定的媒体上公示，并将公示情况报财政部门备案。公示期不得少于五个工作日。公示无异议的，采购人应当与供应商签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人按照法定程序，通过向不少于三家供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，从中择优选择成交供应商的采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购人应当成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对供应商的报价进行比较，提出成交供应商推荐名单。采购人应当根据询价小组的推荐名单确定成交供应商。（六）其他采购方式1.除上述采购方式外，采购人可以根据采购项目的特点和实际需要，依法采用竞争性磋商、框架协议采购等其他采购方式。2.采用其他采购方式采购的，采购人应当按照国家和地方有关规定履行相应的审批程序，并在采购活动中严格遵守相关法律法规和采购程序。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、服务标准、采购预算、采购时间等内容，并加盖部门公章。2.《采购申请表》经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到《采购申请表》后，会同相关业务部门对采购项目进行审核。审核内容包括采购项目的必要性、可行性、预算合理性、采购方式合规性等。2.审核通过后，报局领导审批。局领导根据采购项目的重要性和金额大小，进行审批决策。（三）采购实施1.采购管理部门根据批准的采购申请，组织实施采购活动。采购活动可以委托集中采购机构或采购代理机构进行，也可以由采购人自行组织。2.采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等采购方式的，采购管理部门应当按照法定程序发布采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等采购文件，并组织开标、评标、谈判、询价等采购活动。3.采用单一来源采购方式的，采购管理部门应当按照规定进行公示，并与供应商签订采购合同。4.在采购实施过程中，采购管理部门应当加强对采购活动的监督和管理，确保采购活动的顺利进行。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应当组织采购人（需求部门）与成交供应商签订采购合同。采购合同应当明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、质量标准、服务要求、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同签订后，采购管理部门应当将采购合同副本送财务部门备案。财务部门应当根据采购合同的约定，及时支付采购资金。（五）验收管理1.采购项目完成后，采购人（需求部门）应当组织相关人员对采购项目进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格型号、技术要求、服务标准等是否符合采购合同的约定。2.验收合格后，采购人（需求部门）应当填写《采购项目验收报告》，并加盖部门公章。《采购项目验收报告》经部门负责人审核签字后，报采购管理部门备案。3.采购管理部门应当对采购项目的验收情况进行监督检查。发现验收不合格的，应当及时督促采购人（需求部门）与供应商协商解决，直至验收合格。六、采购文件管理（一）采购文件编制1.采购管理部门或采购代理机构应当根据采购项目的特点和实际需要，编制采购文件。采购文件应当包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书、采购合同等。2.采购文件应当明确采购项目的技术要求、服务标准、采购方式、采购程序、评审标准、合同条款等内容，确保采购文件的合法性、完整性和公正性。3.采购文件编制完成后，应当组织相关人员进行审核。审核内容包括采购文件的内容是否符合法律法规和采购政策的要求，采购文件的格式是否规范，采购文件的条款是否合理等。（二）采购文件发布1.采购管理部门或采购代理机构应当按照规定的媒体和时间发布采购文件。采购文件发布后，不得擅自变更采购文件的内容。2.采购文件发布后，采购管理部门或采购代理机构应当及时将采购文件的副本送采购人（需求部门）、供应商及其他相关部门。（三）采购文件修改1.在采购文件发售截止时间前，采购人（需求部门）、采购管理部门或采购代理机构可以对已发售的采购文件进行修改。修改后的采购文件应当及时发布，并通知所有已获取采购文件的供应商。2.在采购文件发售截止时间后，采购人（需求部门）、采购管理部门或采购代理机构不得擅自修改采购文件的内容。如因特殊情况需要修改采购文件的，应当按照规定的程序进行，并通知所有已获取采购文件的供应商。（四）采购文件保存1.采购管理部门或采购代理机构应当妥善保存采购文件，保存期限按照国家和地方有关规定执行。2.采购文件保存期满后，应当按照规定进行销毁。销毁采购文件应当进行登记，并由专人负责监销。七、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购管理部门应当建立供应商资格审查制度，对参与本局采购活动的供应商进行资格审查。供应商资格审查的内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、授权代表身份证明、资质证书、业绩证明、财务状况、信誉情况等。2.采购管理部门应当定期对供应商资格审查制度的执行情况进行检查和评估，确保供应商资格审查制度的有效实施。（二）供应商选择1.采购管理部门应当根据采购项目的特点和实际需要，从符合资格条件的供应商中选择供应商。供应商选择应当遵循公开、公平、公正、竞争、择优的原则，确保选择的供应商具有良好的信誉、较强的实力和较高的服务水平。2.采购管理部门可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等采购方式选择供应商，也可以通过资格预审、随机抽取等方式选择供应商。（三）供应商考核1.采购管理部门应当建立供应商考核制度，对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行考核。供应商考核的内容包括供应商的产品质量、服务质量、价格水平、交货期、合同履行情况、售后服务情况等。2.采购管理部门应当定期对供应商考核制度的执行情况进行检查和评估，及时发现和解决供应商考核过程中存在的问题。3.采购管理部门应当根据供应商考核结果，对供应商进行分类管理。对考核优秀的供应商，可以给予优先采购、增加采购份额等奖励；对考核不合格的供应商，应当及时取消其参与本局采购活动的资格。（四）供应商信息管理1.采购管理部门应当建立供应商信息管理系统，对供应商的基本信息（如名称、地址、联系方式、经营范围等）、资格审查情况、考核情况、采购项目参与情况（如采购项目名称、采购时间、采购金额等）等信息进行管理。2.采购管理部门应当定期对供应商信息管理系统进行维护和更新，确保供应商信息的准确性和完整性。3.采购管理部门应当按照规定的程序和权限，对供应商信息进行查询和使用，确保供应商信息的安全和保密。八、采购监督管理（一）内部监督1.采购管理部门应当加强对采购活动的内部监督，建立健全内部监督制度，明确内部监督的职责、权限和程序。2.采购管理部门应当定期对采购活动进行内部审计，检查采购程序的合规性、采购文件的合法性、采购合同的履行情况、采购资金的使用效益等。3.采购管理部门应当加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的业务水平和职业道德素质，防止采购人员滥用职权、谋取私利。（二）外部监督1.采购活动应当接受财政、审计、监察等部门的监督检查。采购管理部门应当积极配合财政、审计、监察等部门的监督检查工作，如实提供采购活动的相关资料