人大常委会机关采购制度

PAGE人大常委会机关采购制度一、总则（一）目的为规范人大常委会机关采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据相关法律法规，结合本机关实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于人大常委会机关各部门使用财政性资金及自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，接受内部监督和社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，确保符合条件的供应商平等参与竞争。4.公正诚信原则：采购过程应公正，各方应诚实守信，履行各自义务。（四）职责分工1.采购管理部门：负责制定采购计划，组织采购活动，协调采购过程中的相关事宜。2.需求部门：提出采购需求，参与采购文件编制、评审等工作，负责采购项目的验收。3.财务部门：负责采购资金的预算安排、支付审核和财务管理监督。4.监督部门：对采购活动进行全程监督，受理投诉举报，查处违规行为。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制本部门采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购预算编制应遵循科学合理、勤俭节约的原则，充分考虑项目的必要性和可行性，避免盲目采购和重复采购。（二）预算审核与调整1.采购管理部门对各部门提交的采购预算进行审核，重点审核预算的合理性、准确性和合规性。2.经审核后的采购预算报机关领导审批。如遇特殊情况需要调整采购预算，应按规定程序办理审批手续。三．采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定供应商参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务仅能从唯一供应商处采购的采购方式。2.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。四、采购程序（一）采购申请与审批1.需求部门根据工作需要填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购理由等内容，并提交相关证明材料。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，报采购管理部门。采购管理部门对采购申请进行审核，审核通过后报机关领导审批。（二）采购文件编制1.根据采购项目特点和采购方式，采购管理部门组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。（三）发布采购信息1.对于公开招标和邀请招标项目，采购管理部门应在规定的媒体上发布采购公告或投标邀请书，公布采购项目的相关信息。2.采购公告或投标邀请书应包括采购项目名称、采购内容、采购方式、供应商资格要求、报名时间、投标截止时间、开标时间和地点等内容。（四）供应商资格审查1.采购管理部门对报名参加采购项目的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.只有资格审查合格的供应商才能参与采购项目的投标、谈判或询价。（五）开标、评标、谈判或询价1.按照采购文件规定的时间和地点，组织开标、评标、谈判或询价活动。开标时，由供应商或其授权代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、投标文件的主要内容等。2.评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人或确定中标供应商。谈判小组与供应商进行谈判，确定成交供应商。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。(六)中标、成交结果公示与公告1.采购项目确定中标、成交供应商后，采购管理部门应在规定的媒体上公示中标、成交结果，公示期不得少于三个工作日。2.公示无异议后，向中标、成交供应商发出中标、成交通知书，并同时将中标、成交结果通知其他未中标、成交的供应商。（七）签订合同1.中标、成交供应商应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同。采购合同应按照采购文件确定的事项签订，明确双方的权利和义务。2.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门备案。财务部门根据合同约定和采购进度，及时支付采购资金。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订前，采购管理部门应会同法律部门对合同条款进行审核，确保合同的合法性、完整性和严谨性。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。供应商应按照合同约定的时间、地点交付货物或提供服务，采购人应按照合同约定及时支付货款。2.在合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同条款，双方应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为采购合同的组成部分，具有同等法律效力。（三）合同验收1.采购项目完成后，需求部门应按照合同约定的验收标准和方法对采购项目进行验收。验收合格后填写验收报告，验收报告应包括采购项目名称、规格型号、数量、质量状况、验收日期、验收人员签字等内容。2.采购管理部门应会同财务部门、监督部门等对验收情况进行监督检查。如发现采购项目存在质量问题或其他不符合合同约定的情况，应及时要求供应商进行整改或采取其他补救措施。（四）合同付款1.财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时支付采购资金。付款前，财务部门应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保付款依据充分、手续齐全。2.对于金额较大的采购项目，财务部门可以根据合同约定和采购进度，分期支付采购资金。六、采购监督与管理（一）内部监督1.监督部门应加强对采购活动的全程监督，重点监督采购程序的执行情况、采购文件的编制与审核情况供应商资格审查情况、评标或谈判过程的公正性、采购合同的签订与履行情况等。2.建立健全采购项目档案管理制度，采购管理部门应及时整理采购项目的相关文件资料，包括采购申请表、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告等，归档保存，以备查阅。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有疑问或异议的，可以向采购管理部门提出询问或质疑。采购管理部门应在规定时间内作出答复。2.供应商对采购管理部门的答复不满意或认为采购活动存在违法违规行为的，可以向监督部门投诉。监督部门应依法受理投诉，并进行调查处理。（三）责任追究1.对于在采购活动中违反本制度规定的单位和个人，视情节轻重，给予批评教育、责令改正、通报批评、党纪政纪处分