落实巡视工作制度

PAGE落实巡视工作制度一、总则（一）目的为了加强公司内部管理，确保公司各项工作依法依规、高效有序开展，及时发现和解决存在的问题，促进公司健康稳定发展，特制定本巡视工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：巡视工作严格遵循国家法律法规、行业标准以及公司内部规章制度。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、客观、公正地开展巡视工作，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则：聚焦公司运营管理中的重点、难点和风险点，着力发现问题、解决问题。4.注重实效原则：通过巡视及时发现问题，提出切实可行的整改建议，推动公司管理水平提升。二、巡视机构及职责（一）巡视工作领导小组公司成立巡视工作领导小组，由公司董事长担任组长，总经理担任副组长，其他领导班子成员为成员。领导小组职责如下：1.全面领导公司巡视工作，研究决定巡视工作的重大事项。2.审议巡视工作计划、方案和报告。3.对巡视发现的重大问题进行决策，督促整改落实。（二）巡视工作办公室巡视工作领导小组下设巡视工作办公室，挂靠公司纪检监察部门。办公室职责如下：1.负责巡视工作的组织协调、联络沟通等日常工作。2.制定巡视工作计划、方案，组织实施巡视工作。3.对巡视组提交的巡视报告进行审核，汇总巡视发现的问题，提出整改建议。4.跟踪督促巡视整改工作，对整改情况进行检查和评估。（三）巡视组根据工作需要，组建若干巡视组，巡视组设组长一名，成员若干。巡视组职责如下：1.按照巡视工作方案，对指定的部门或分支机构开展巡视工作。2.通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访等方式，深入了解被巡视对象的工作情况，发现存在的问题。3.撰写巡视报告，如实反映巡视发现的问题，并提出整改建议。三、巡视内容（一）党的建设1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织决策部署情况。2.党组织履行全面从严治党主体责任情况，包括党风廉政建设、意识形态工作等。3.党组织生活制度执行情况，如“三会一课”、民主生活会、组织生活会等。4.党员队伍建设情况，包括党员发展、教育、管理等。（二）公司治理1.公司治理结构是否健全，各治理主体职责履行情况。2.公司章程及各项规章制度的执行情况。3.公司决策程序是否规范，重大决策事项是否经过充分论证和集体研究。4.公司内部监督机制是否有效，内部审计、风险管理等部门作用发挥情况。（三）经营管理1.公司年度经营目标完成情况，各项业务指标完成进度。2.市场营销策略执行情况，市场份额拓展情况。3.财务管理情况，包括财务制度执行、资金管理、成本控制等。4.人力资源管理情况，如人员招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等。5.安全生产管理情况，安全生产制度落实情况，安全隐患排查及整改情况。（四）廉洁自律1.领导干部遵守廉洁自律规定情况，有无违规违纪行为。2.公司员工廉洁从业情况，有无收受礼品礼金、商业贿赂等问题。3.公司重点领域和关键环节的廉洁风险防控情况，如招投标、物资采购、工程建设等。四、巡视工作程序（一）准备阶段1.巡视工作办公室根据公司实际情况和工作需要，制定巡视工作计划和方案，明确巡视对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡视组，明确巡视组人员组成和分工，并进行培训。3.向被巡视对象发出巡视通知，告知巡视时间、内容、方式等相关事项。（二）实施阶段1.巡视组进驻被巡视对象，召开巡视工作动员会，向被巡视对象通报巡视目的、任务和要求。2.通过多种方式开展巡视工作：听取被巡视对象的工作汇报，包括年度工作总结、专项工作汇报等。与被巡视对象领导班子成员、中层干部、员工代表等进行个别谈话，广泛听取意见和建议。查阅被巡视对象的文件、资料、会议记录、财务账目等相关资料。实地走访被巡视对象的办公场所、生产经营现场等，了解实际情况。设立意见箱，接受员工的来信来访，收集相关问题线索。3.巡视组对巡视过程中发现的问题进行深入分析和研究，形成初步意见。（三）报告阶段1.巡视组撰写巡视报告，报告内容包括巡视工作基本情况、发现的问题、原因分析、整改建议等。2.巡视组将巡视报告提交巡视工作办公室，巡视工作办公室对报告进行审核，提出修改意见。3.巡视组根据审核意见对巡视报告进行修改完善后，报巡视工作领导小组。（四）反馈阶段1.巡视工作领导小组审议通过巡视报告后，由巡视工作办公室组织召开巡视反馈会议。2.巡视组向被巡视对象反馈巡视情况，提出整改要求和期限。被巡视对象主要负责人要对巡视反馈意见进行表态发言，明确整改措施和责任。3.巡视反馈会议结束后，巡视组将巡视报告及相关资料移交巡视工作办公室存档。（五）整改阶段1.被巡视对象根据巡视反馈意见，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任部门、责任人及整改期限。2.被巡视对象按照整改方案认真组织整改，定期向巡视工作办公室报送整改情况。3.巡视工作办公室对被巡视对象的整改情况进行跟踪检查，对整改不力的进行督促提醒，对拒不整改或整改不到位的，按照有关规定严肃问责。五、巡视工作纪律（一）巡视人员纪律1.严格遵守党的纪律和国家法律法规，保守巡视工作秘密。2.坚持原则，客观公正，不得利用巡视工作谋取私利。3.严格遵守巡视工作程序和工作要求，不得擅自更改巡视内容和方式。4.不得干预被巡视对象的正常工作，不得接受被巡视对象的礼品礼金、宴请等。（二）被巡视对象纪律1.积极配合巡视组工作，如实提供相关资料，不得隐瞒、