白酒企业质量控制检查表

臼酒企业侦砧与安全控制

检查表

公司名称:

检查时间:

企业基本情况

公司地址：联系人及电话：

企业规模（上一年度）：总产量（）总产值（）

人力资源状况：员工数（）质量管理人员（）

主要产品名称:

产品执行标准:

主要生产设备：窖池数量（）包材生产线数量（）

通过体系情况：DIS09001□IS014001□IS022000口其它

外协：

接受检杳主要人员:

审核人员：

检查项目及内容

标准分得分

第一部份：总要求备注

40

1、机构设珞，是否清晰、合理（5分），是否明确设计（1分）、采购（1分）、生产（1分）、10

检验11分）仓储运输（1分）等环节职责；

2、建立防伪系统；10

10

3、采用先进工艺、先进设备（2分）：选用环保安全性材料（3分）：实施清洁生产（洗瓶

水的循环应用、丢糟的消洁处理、废气、水、渣处理等）（5分）：

10

4、三年内获得哪些质量方面的荣誉。（市级荣誉（2分）、省级荣誉（3分）、国家级荣御

5分

小结或者补充:

-2-

标准分得分

第二部份：厂房与布局备注

70

1、厂区环境：

①JU周围无有吉气体、烟雾、沙尘的污染物：5

②厂区环境保持清洁，道路应铺设硬化路面，无严重积水、淤泥、污秽：5

③生活区与生产区隔高。5

2、厂房：

①厂房建造、设备应按照白酒生产工艺流程合理布局，能满足生产工艺、卫生管理、10

设备维修的要求，人流、物流设络合理.，避免交叉污染；

13

②洗瓶、灌装、包装之间要有隔离措施（7分），灌装区域应按洁净区进行设计，根

据洁净度要求对包装车间实施卫生分级管理（6分）；

7

③应设络独寸的洗手、更衣室（S分上配备与作业人员数员相肛配的感应或者脚踏工

洗手龙头（2分）；

5

④生产人员应该若统一工作服（3分），生产车间不得带入或者存入个人生活用品（2

分）：

5

⑤灌装车间地面应使用易清洗、消毒的材料铺设（3分），墙壁和天花板应有防程、

防潮措施，防止霉菌生长（2分）：

5

⑥生产车间及储存场所应保持通风良好；

10

⑦清洗剂、消毒剂、杀虫剂以及其他芍用有害物品，均应有固定包装，并在明显处

标示‘有毒品"字样（2分），贮存于专门库房或者柜橱内，加锁井由专人负责保管（3分），

建立管理制度（5分）。

-3-

小结或者补充

标准分得分

第三部份：人力资源备注

50

1、应配珞专职质量管理人员（2分），生产管理人员（2分），检验人员（2分），并满足10

质量管控的要求（4分）.

2,每年不少于2次组织质量和食品安全的知识培训（7分）：新进员工必须进行质量意识、20

操作技能等培训，并经考核合格后方可上岗作业（8分），留有培训记录（5分）。

3、生产人员应身体健康、并持有有效的健康证。10

4、对于进行特殊作业的工种（行车、叉车等），需按照国家规定，取得相应的资质证书，10

方可上岗作业。

小结或者补充：

得分

第四部份：产品设计备注标准分

60

1、酒体设计

①涉及使用添加剂的，必须符合《食品添加剂使用标准》GB2760使用要求；5

②禁止添加糖精钠、甜蜜素、安赛蜜等添加剂（使用任何一种均不得分）；10

③选用的添加剂必须是食品级的（3分），应采集添加剂厂家的有效生产许可证及添10

加剂的检测报告（5分）。不得使用过期添加1剂（2分）：

10

④应进行小样设计和大样设计，并保存相应的设计记录（5分），记录中明确添加剂

使用比例与用量（5分）。

2、外包装设计

①应选用安全性材料，特殊是接触酒体的瓶盖，选用材质必须符合《关于发布聚己10

二酰丁二胺等107种可用于食柚包装材料的树脂名电的公告》（卫生部公告2022年第23

号）要求（7分）。间接影响食品安全的（油矍、接木等）应至少符合油饰装修材料的要

求（3分）：

1()

②产品设计过程中，应对包装材料生产的可行性、质量的保证性，组织生产质量技

术等部门进行评审（5分），并保存评审的记录（5分）：

5

③针对新材料、新工艺、新供方应进行食品安全监测和食品安全风险评估，具有评

估记录材料。

小结或者补充：

-5-

得分

第五部份：供应商评价与材料选择备注标准分

12()

1、供应商评价、选择：

①是否具有选择（6分）和评价（4分）供方的程序；10

②按评价依据对原辅材料供方实施了评价、选择（5分），并建立「相应的合格供方10

名单（5分）：

③采集了有效的供方资质（5分）、质量证明等资料（5分）。10

2、材料选择

15

①原粮与谷壳，应符合《粮食卫生标准》（GB2715）要求，并有农残和重金屈的检

；则报告（一年内）（无检测报告不得分）：

②酒瓶

5

玻璃瓶应符合《包装玻璃容器铅、镉、珅、睇溶出允许限量》（GB19778）要求，

并有更生检测报告；

5

陶兖瓶应符合《陶瓷包装容器铅镉溶出量允许极限》（GB14147〉要求，并有卫生

检测报告：

③M盖

口聚乙烯瓶盖/型应符合《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》（GB9687）

口聚丙烯瓶盖/垫应符合《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》（GB9688）

「聚碳酸酯瓶盖应符合《食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准》（GB

14942)

口木塞应符合《酒类及其他食品包装用软木塞》（GBfT23778）

明确瓶盖使用的材质（5分），其材质卫生指标应符合要求（5分），并有相应的卫35

生检则报告（25分）；

④活性炭与硅藻上

硅藻土应符合《硅藻土助滤剂》GB24265要求，活性炭应符合《木质净水用活性炭》15

GB"13803.2要求，并有相应检验报告（10分）。活性炭、硅藻土还应进行酒液浸泡实

验（5分）;

⑤存储、运输设备

所有接触酒体的储罐、管道等应选用奥氏体型不锈钢或者陶镒用品，不得使用聚氯，10

烯等可能带来塑化剂残留的塑料制品：

⑥洗涤、虫害防治和润滑剂必须是无毒害的.应符合以下要求：5

《食品工具、设备用洗涤剂卫生标准》GB_I493O.I

《食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准》GB.14930.2

《食品机械润滑脂》GBI5179

4潴或者补充：

第六部份：生产控制备注标准分得分

2(X)

1、酿造环节

①酿造用水应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749,每年至少送疾控检测中心进行15

检测一次：

②制定酿造工艺指导书（10分），规定糟酷出入窖、蒸储等工艺参数（10）。严格按40

规定的工艺参数进行控制，重点对限造温度（5分）与糟酷含水量（5分）应规定相应

的控制规范，并填写相应的操作记录（10分）；

③与酒接触的设备、管道安装、维修后，应进行彻底清洗（5分），生产管理部门应10

对•清洗结果验收合格后方可投入使用（5分）：

④酿造及交酒过程应有相应的监控措施，防止人为的投毒等公共安全。5

2、酒处理环节

10

①加浆水应符合卫生指标要求，定期注行微生物等卫生指标的检测：

10

②要有活性炭、硅藤土的使用记录：

10

③对半成品酒源进行理化色谱数据分析（5分）和冷冻检验（5分），达到相应标准

后方可组织调味：

2()

④对合格并已进行包装的酒源，根据包装情况，分阶段进行跟踪取样（5分），对其

质量:理化指标、口感）进行复评（5分），并留样保存（10分）；

1mV

⑤储酒设备、管道应符合食品安全要求，使用的新材料应进行卫生指标检测和食品

安全风险评估。维修后应按要求进行清洗，并达到食品安全要求。

-8•

3、包装环节

①应制定包装操作工艺规程（5分），并根据不同的产品分别制定相应的操作作业指10

导书i5分）：

②洗瓶水

洗瓶水应进行有效过滤处理（5分），并达到食品安全要求，并定期对洗瓶水进行更15

换（5分），保证洗瓶水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749要求，保存记录（5分）：

③包装单位应对水过滤装貉（2分）、洗瓶机（2分）、蓄水池（2分）、酒过滤装辂20

（2分）、灌酒HU2分）等定期进行清洗，并对清洗结果进行检查、验收，留有记录（10）：

对接触酒液的设备进行维修后，应进行有效清洗（2分），用相应酒液处理，并对清5

洗结果进行检查、验收（3分）。

④包装单位应建立灌装等环节的卫生管理要求，并确保现场卫生符合《白酒企业良10

好操作规范》GB"23544要求。每天定期这行卫生检查，并保存相应的检查记录：

10

⑤质最管理部门定期对包装现场的食品安全操纵情况进行监督检查，每季度至少一

次对包装过程中的食品安全状况进行审核。

4绚清补充：

-9-

第七部份：产品检验备注标准分得分

200

1、检验资源配路

应配珞检验包装材料的尺'」（3分）、功能性等的检验设备（3分），配珞检验洗瓶25

水、加浆水（3分）、精酷（3分）、成品酒（3分）的设备；应配备经培训考核合格的质

量检验员（10分）。

2、检验标准：

①分别制定原粮（7分）、谷壳（2分）、由药（5分）、包装材料（10分）、过滤助27

剂（活性炭、硅藻k）（3分）等原辅材料的检验标准；

②应制定槽酷（3分）、洗瓶水（3分）、加浆水（3分）、基酒（5分）的检验标准：14

8

③所有检验标掂应规定检验项目（2分）、指标（2分）、抽样频次或者抽样量（2分）、

检验方法（2分）等：

6

④成品酒检验应依据《浓香型白酒》（GBEO78L1）、《酱布型白酒》（GBG6750）

以及《蒸储酒及配制酒卫生标准》（GB2757）等国家标准进行。

3、采购材料的检验。

28

①每批原粮应进行感官指标（外观、气味）（5分）、物理指标（容重等）（3分）的

检验。每年不少于一次进行重金属、农药残留检验（10分）。每批谷壳（5分）、曲药（5

分）应进行感官指标（外观、气味）检殆。（应都有记录）：

3()

②每批包装材料应进行外观、文字图案（5分）、功能性能以及配套检验（5分），

每年不少于两次对酒瓶、瓶盖的卫生指标检验（10分）。每批过滤助剂应进行外观检验、

酒浸泡试验，每年不少于一次进行卫生指标检验（5分）。并填写完善的检验原始记录（5

-10-

分）。

4、生产过程的检验。

①入窖糟、出窖糟应进行感官指标（3分）、理化指标检验（3分卜6

②洗瓶水每两小时进行一次外观、气味检验（3分），每月进行不少于两次理化指标6

检验［3分）；

③每批基酒应进行口感尝评（3分）、理化指标检验（5分），并进行分级定（3分）11

等：

④包装过程应进行首件检验（3分），定期对净含量（5分）、包装质量进行抽楂（311

分）O

5、成品检验

每批包装成品酒应进行外观（3分）、标签标识（3分）、口感（5分）、净含量：（428

分）、理化指标（3分）、卫生指标的检验（5分）。并对检验结果进行复核，保存完善的

检验原始记录（5分）.

4咐或者I卜充：

•11-

得分

第八部份：仓储管理备注标准分

60

1、粮食储存

①粮食保管部门应确保原粮储存库房的温度、湿度的控制（2分），防止原粮霉变带6

来的食品安全危害（2分）。不得与有毒、有害、有异味物质混储（2分）；

②熏;蒸应符合食品安全要求，提倡使用中草药进行喷雾和点蒸处理，如果应使用常8

规熏蒸剂对加工设备或者储藏场所实施熏蒸，则应先将粮食移出熏蒸场所，熏蒸后至少2

过5c才可将粮食移回经过熏蒸的场所（3分）.禁止使用持久性和致癌性的消毒剂和熏

蒸剂，消毒剂的使用应符合《食品安全国家标准消毒剂》（GB14930.2—2022）的要求

（5分）。

2、添加剂存储

①对添加剂等应单独存放（3分），井标识其名称（1分）、生产日期（1分）、生产10

厂家U分）。保持存放场所的卫生（4分），防止对添加剂的污染：

②对接触酒体材料（如过滤介质等），保管部门应采取相应的防护措施，确保现场5

的卫生，防止材料的污染。

3、包材储存

10

①包装材料的管理，应悬挂标识牌（2分），标识产品名称（1分）、规格（1分）.

度数11分）、厂家（1分）、数量（1分）。对度数不同及其他容易混淆的包材应隔离存

放（3分），防止误用；

5

③酉瓶应密封包装（2分），防1嵌虫等进入：瓶盖应采取措施，防止粉尘等污染（3

分）。

4、成品储存。

16

按规定的层数进行堆码（2分），不同品种的产品应保持50cm以上间距（2分），所

有产品离墙20cm以上（2分）。应标识产品名称、度数、数量、包装日期等（4分）。库

房地面应采取防潮、防尘措施（3分）。库房应保持通风、干燥，防止日晒、雨淋（3分）。

小结或者补充:

得分

第九部份：产品标示、产品追溯、产品召回备注标准分

80

1、产品标示

①产品包装应按照《食品标识管理规定》及《预包装饮料酒标签通则》GB10344进5

行标识。批号应包括生产日期、包装班组、批次；

②必须标注内容有：a品名、b原料与辅料、c规格、d产品标准、c生产日期、d10

贮存条件、e生产地址、f生产许可号、g酒精度、h净含量：

③涉及同液法、液态法白酒的应严格按要求实施相应的标识，并明确标注产品的配5

料；

④涉及年份酒的，基酒应满足标注年份的储存时间，且基洒在产品酒中应占80%以10

上。

2、产品追溯

27

应建立产品质量追溯体系（5分），通过惟一的产品批号，应能追溯到相应的包装班

组（2分），再通过班组的生产记录追溯到包装酒源（2分）、包装材料（2分）及供方（2

分），再通过酒源记录追溯到酒体检验情况（2分）、酒处理情况（2分），再追溯到基酒

的储存（2分）、服造班组（2分），根据酿造记录追溯到窖池（2分）、原粮（2分）及

曲药，：2分）。

3、产品召回

3

①对涉及食品安全的市场问题产品应杈据追溯体系进行产品召回（3分）；

14

②应制定产品召回的制定（5分），应规定参预评估的人员（2分）、启动召回的方

法（2分）、召回通知的对象及范围（3分）、召回产品的处珞（2分）等；

③每年一次组织进行摹拟召回演练（3分），根据演练结果，评审召P!制度的合理性，6

并实施修订（3分）。

小结或者补充：

-15-

标准分得分

第十部份：持续改进备注

70

1、日常的分析、改进

①每〃对糟酷检验数据（2分）、优质酒比例（2分）、包装质检缺陷等生产（3分）、10

质检数据（3分）进行统计分析：

②对反熨发生的质量缺陷及存在的问题采取改进措施，确定下月的质量控制重点。5

2、批量问题的改进

针对生产过程发生的批量质量问题，应组织相关环节人员进行原因分析（】0分），20

根据问题原因制定对应的改进措施（5分），措施实施后，应对措施的效果进行验证、确

认（5分），防止类似问题再次发生。

3、售后质量问题的处置

①应建立传后质量问题台帐，详细记录；投诉时间、投诉人名称、产品名称、批号、10

质量问题、投诉人要求等：

②售后管理部门根据质量问题类别，分别采取退货、换货、冻结、赔付等措施；5

③质量管理部门应组织进行原因分析）0分），针对原因采取相应的改进措施（520

分），措施实施后，应对措施的效果进行验证、确