奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目实施方案

年5月29日奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目实施方案文档仅供参考实施方案

项目名称:奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目实施方案项目单位:建设地点:项目编制单位:资质证书编号:编制单位负责人:报告审定:报告审核:工作组负责人:工作组成员:校核、校对:印刷装订:目录TOC\o"1-2"\h\z\u1项目摘要 11.1项目名称、建设单位与主管部门 11.2编制依据 11.3项目主要建设内容与投资 21.4建设目标 41.5项目效益分析 41.6初步结论 52项目背景及建设的必要性、可行性 62.1项目建设背景 62.2建设的必要性、可行性 113整县推进的总体思路与实施目标 163.1总体思路 163.2推进标准化规模化种植养殖路径措施 173.3实施目标 184整县推进建设方案与建设内容 204.1建设原则 204.2建设任务 204.3建设内容 214.4投资估算 214.5建设进度安排 235具体建设方案与建设内容 255.1项目主要承担单位 255.2建设目标 315.3建设规模及内容 315.4本期建设方案 326投资估算和资金筹措 386.1投资估算依据 386.2投资估算 386.3资金来源 397土地、规划、环保与节能 407.1土地 407.2规划 407.3环境保护 41.4节能 448项目组织管理与保障措施 479项目效益分析 529.1财务评价 529.2社会效益分析 551项目摘要1.1项目名称、建设单位与主管部门1.1.1项目名称奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目实施方案1.1.2项目承担单位及法人代表项目申报单位:市农林牧局申报单位负责人:项目承担单位:XXX公司法人代表:1.1.3项目主管部门市农林牧局、发改委1.1.4建设性质改扩建1.1.5建设地点1.2编制依据⑴中央一号文件<中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见>⑵国务院<关于促进奶业持续健康发展的意见>、<奶业整顿和振兴规划纲要>⑶国发［］9号<关于推进跨越式发展和长治久安的意见>⑷国家发改委农经司、农业部发展计划司<关于申报奶牛标准化规模化养殖场(小区)>建设项目中央投资计划的通知>⑸自治区、<关于加快畜牧业发展的决定>⑹<关于加快奶业持续健康发展的意见>⑺<畜牧业倍增规划>⑻<主体功能区发展规划>⑼生产建设第提供的基础资料与项目建设设想1.3项目主要建设内容与投资1.3.1建设原则⑴符合国家、及政策、规划要求;⑵严格按照国家发改委农经司、农业部发展计划司<关于申报奶牛标准化规模化养殖场(小区)>建设项目中央投资计划的通知>要求,控制好工程量和投资规模,确保达到预期建设目标。⑶以建设目标为依据,在满足实际需要的前提下,保证投资经济合理。⑷依托现有设施和基础条件,按照”填平补齐”的原则,合理安排建设内容,提高生产效率。1.3.2项目建设内容⑴整县推进建设内容⑵计划建设内容1.3.3投资1.4建设目标分类指标内容实施前实施后备注一、奶牛养殖生产标准化规模化养殖场(个)6686规模养殖场(区)标准:存栏300头以上规模化养殖比例(%)82.385奶牛饲草料基地面积(万亩)1730依托现有调整头均奶牛配套饲料地(亩)1.862以上奶牛单产水平(吨)5.986.2生鲜乳质量无抗奶和超国家标准无抗奶和超国家标准养殖效益(元)1913619840按每头牛产奶量计算,含成本二、废弃物综合利用粪污处理设施(个)1379奶牛粪污综合处理利用率(%)40901.5项目效益分析项目实施后,奶牛平均单产水平由当前的5.98吨提高到6.2吨,年新增牛奶产量3696吨,平均售价3200元/吨,年增量销售收入1182.7万元。经测算,投资建设项目的财务内部收益率(税后,下同)12.8%,投资回收期6.5年,投资利润率11.4%。说明项目具有较好的经济效益,盈利能力较强。项目的敏感性分析表明,项目具有一定的抗风险能力。本项目财务上可行。1.6初步结论本项目符合国家、及相关政策及发展规划。2项目背景及建设的必要性、可行性2.1项目建设背景中央一号文件<中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见>中提出:加快现代畜牧业建设,根据环境容量调整区域养殖布局,优化畜禽养殖结构,发展草食畜牧业,形成规模化生产、集约化经营为主导的产业发展格局。启动实施种养结合循环农业示范工程,推动种养结合、农牧循环发展。单位名称奶牛存栏量成乳牛存栏年牛奶总产其中:存栏100头以上规模化奶牛场或小区规模养殖户(30－99头)散养户(30头以下)TMR饲喂机青贮玉米收割机苜蓿收获机械清粪机械养殖场数量总存栏成乳牛存栏后备母牛存栏户数总存栏成乳牛总存栏成乳牛头头万吨个头头头户头头头头台台台台2.2建设的必要性、可行性2.2.1建设必要性2.2.1建设可行性3整县推进的总体思路与实施目标3.1总体思路。3.2推进标准化规模化种植养殖路径措施3.3实施目标分类指标内容实施前实施后备注一、奶牛养殖生产标准化规模化养殖场(个)6686规模养殖场(区)标准:存栏300头以上规模化养殖比例(%)82.385奶牛饲草料基地面积(万亩)1730依托现有调整头均奶牛配套饲料地(亩)1.862以上奶牛单产水平(吨)5.986.2生鲜乳质量无抗奶和超国家标准无抗奶和超国家标准养殖效益(元)1913619840按每头牛产奶量计算,含成本二、废弃物综合利用粪污处理设施(个)1379奶牛粪污综合处理利用率(%)40904整县推进建设方案与建设内容4.1建设原则4.2建设任务4.3建设内容4.4投资估算项目主要建设内容表表4-1单位名称规模化养殖场数量总存栏奶牛场粪污处理设施挤奶设备更新改造饲草料收获机械检验检测设备购置养殖小区圈舍改扩建堆粪场污水存储氧化塘粪污处理设施固液分离系统刮粪板系统粪污清运车辆圈舍改扩建饲喂机械系统圈舍通风设备个头平方米立方米立方米套套台套台台套平方米套套4.5建设进度安排5具体建设方案与建设内容5.1项目主要承担单位5.2建设目标 购置饲喂机械系统、,改造扩建圈舍5.3建设规模及内容5.4本期建设方案标准化奶牛场粪污处理设施改造土建工程量表表5-1序号奶牛场固体废物处理设施土建污水存储土建粪污处理间挤奶设备更新部件清单表5-3序号奶牛场喷淋降温设施奶厅设备更新1市东润牧业有限责任公司1套1套2市天盈牧业有限责任公司1套1套3市曙瑞牧业有限责任公司1套1套4克拉玛依祥瑞牧业有限责任公司1套1套5市三盈牧业有限责任公司1套1套6市振兴牧业有限责任公司1套1套总计6套6套检测设备购置清单表5-4设备名称规格及技术参数数量曲霉素检测仪2水分快速测定仪2脂肪测定仪2紫外光栅分光光度计2凯式定氮仪测定范围

0.1～200mg氮。样品质量(固体)0.3~～8g;(液体)5～30ml。精度

相对差1%。重复性

平行差≤0.2%。回收率

≥99.5%。速度

蒸馏25ml

/min。2粗纤维测定仪2超净工作台双人单面2显微镜2水分测定仪测量范围:0.001%-100%(H2O质量分数)。分辨率:0.01ml。水份滴定重复性:≤0.01。水份滴定的线性相关系数:≥0.998。容量误差≤±0.004。2电热恒温干燥箱2通风厨2原子荧光分光光度计见表4-62电子天平2磁力加热搅拌器2乳成分分析仪见表4-72台式离心机2数显恒温水浴锅2立式冰柜2合计36原子荧光分光光度计技术参数表5-5技术指标名称技术参数样品雾化雾化器石英管式炉带有氩/氢火焰自动点火炉加热电脑控制加热氢化物发生器连续流高性能用于冷蒸气汞和As,Se,Te,Bi,Sb,Sn,Zn,Pb,Cd,Ge的氢化物测定气体需求高纯氩气(99.99%)30psi压力样品和输送

蠕动泵3通道泵带有3个可调压力控制夹和可编程速度控制排气系统内置带有过滤器来消除污染物气体/液体分离器高效双级气液分离器自动进样器

类型集成XYZ样品导入高样本容量,自动导入样品和标准的电动注射器驱动样品容量2×45标准测试管样品架光学器件

光学设计短焦距,非色散集成光学设计光源3通道同步元素分析使用计算机控制,调制和脉冲,空心阴极灯光源基线稳定性<2%线性范围>103计算机系统

类型内置嵌入式PC系统操作系统Windows操作软件PFWin软件安全低气体报警<60ml/min,发生漏电的情况断开气体乳成分分析仪技术参数表5-6参数测量范围精度脂肪0.01-45％±0.06％非脂乳固体3％-40％±0.15％密度1000-1160kg/m3±0,3kg/m3蛋白质2％-15％±0.15％乳糖0.01％-20％±0.2％掺水0％-70％±3％样品的温度5℃-40℃±1％冰点-0.4℃～-0.7℃±0.005％灰份0.4％-4％±0.05％PH值0-14±0.05％电导率2-14[mS/cm]±0.05％重量0-150kg±0.10kg总固体0-50％±0.17％本项目犊牛产房圈舍采用封闭式牛舍,屋顶采用双坡式,顶设卷帘式进气窗,电动控制开启。奶牛在舍内的排列方式分为双列式。牛舍均采用轻钢结构,墙体为100厚彩钢夹芯板,屋面为120厚彩钢夹芯板双坡屋面。牛舍为东西走向。牛舍内牛床为双列方式,对头排列。舍中间有一条4米宽喂饲通道,牛床前面设有固定的水泥饲槽,槽底为圆形。牛舍地面为混凝土地面。每侧墙壁与牛床之间有排尿沟,宽约30—40厘米。牛舍设计注重考虑冬季保暖,夏季通风纳凉,采用全封闭式。牛舍外立面采用天蓝色装饰,形成牛舍区整洁、清静、大方的立面效果。本项目新建犊牛产房6栋,建筑面积20433㎡(其中XX新增犊牛产房圈舍2433㎡,其它奶牛场犊牛产房均为3600㎡)。需购置饲喂机械系统6套(其中大马力牵引车6台,20m³TMR饲草料饲喂车6台),并为10栋圈舍配置通风设备。标准化奶牛场表表5-7序号奶牛场新建圈舍(㎡)饲喂机械系统通风设备改造123456合计6投资估算和资金筹措6.1投资估算依据6.2投资估算6.3资金来源7土地、规划、环保与节能7.1土地7.2规划7.3环境保护.4节能国家发展和改革委员会令第6号<固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法>项目能耗主要是水、电。水电的能耗,主要包括堆粪场、牛舍及挤奶厅的清洗用水减少量;挤奶厅设备的更新后减少的生产用电。经计算分析,主要能耗指标:项目年总用水量170.78万立方米,较改建前减少用水量约1.35万立方米;年总用电量43.54万千瓦时,较改建前减少用电2.82万千瓦时;年总耗柴油28吨,较改建前增加18吨。⑴设备节能项目采用高效、低耗的电气设备及器材;水电等设备使用期间,定期检查、校正、维修计量仪表,定期检查维护设备。⑵管理措施在管理上,设兼职人员负责节能工作,主要任务是制定规章制度及节能措施并监督管理,要求定期对员工进行节能宣传和教育,提高对节能重要性的认识。在项目运行中,定期对用水、用电等设备进行维护、检查,使之保持良好状态,做好各部门用水、用电记录,以提高设备的使用效率。7.4.4节能效果分析项目综合节能耗135.79吨标准煤/年。综合耗能指标表序号项目单位数量折算系数折标煤(吨)1电万千瓦时43.540.122953.512水万吨170.780.242941.483柴油吨281.457140.80合计135.798项目组织管理与保障措施加强项目组织管理和保障措施具体办法与措施。⑴设立管理机构,保证项目实施党委要高度重视奶业的发展,把奶业发展建设摆在重要位置,下大气力,狠抓落实。成立专门的组织领导机构,主要领导挂帅,相关职能部门参加,全面负责奶业发展工作的组织、领导与协调。为保证本项目实施及管理,特成立项目领导小组,由主管畜牧业的领导担任组长,农林牧局领导担任副组长,其它成员包括农林牧局、农业局、财务局、发改委、建设局、土地局、环保局、审计局等相关部门领导及项目承担单位主管领导组成、负责确定项目实施方针,审查项目建设计划、实施方案和资金使用计划,并协调各部门的工作关系,对重大问题进行决策,研究制定项目管理规划和计划组织实施。同时负责项目方案及资金的审定、监督、跟踪检查等工作。市农林牧局成立项目管理办公室,由主管领导负责,成员包括农林牧局办公室、农业处、畜牧处等相关部门人员以及项目承担单位相关人员。主要负责项目的报批、招标等前期工作,负责项目实施管理、合同管理和资金管理,负责工程建设及设备的定购、竣工验收和总结等。⑵完善政策保障,优化发展环境作为乃至的重要奶牛养殖基地、奶源基地、鲜奶加工基地,为促进奶业健康、稳定发展,根据奶业发展实际情况,不断完善政策保障,优化发展环境。先后出台<第现代畜牧业发展战略规划(-)>、<加快师市农业结构调整实现倍增的实施方案>、<市畜牧业三年倍增推进及高产创立工作考核办法>、<关于出台师市生鲜乳价格调节机制办法><市规模化牛场贷款担保方案><市生鲜乳管理办法>、<第市生鲜乳品质争议处理办法>等政策、办法,促进奶业规模化发展。经过设立专项发展资金、贷款贴息、小额贷款担保、补贴等方式,鼓励龙头企业、专业合作社加强标准化奶牛养殖基地建设,打造优质奶牛产业示范区。坚持草畜平衡发展原则,大力推广秸秆养畜技术的基础,经过退出中低产棉田种植饲草,扩大各类饲草种植面积,并试点推行饲草以质论价体系,保障饲草料质量与数量。同步推行龙头企业小额贷款及平价、低价提供饲料,缓交饲料款等一系列政策,缓解养殖场资金压力,确保师市畜牧业稳定发展。调整优化农业内部产业结构、转变发展方式,提高土地产出率,引导职工由种植业向畜牧业转移,走高产、高效、种养相结合之路,主要积极培育和扶持龙头企业、、能人或职工以股份合作、专业合作等模式,建设新型合作形式的养殖公司或专业合作社,广泛动员承包土地职工入股养殖公司或合作社,建设标准化的养殖基地;建立龙头企业与、基地、职工更为紧密的利益联结机制,用利益链理顺产业链,促进职工多元增收,持续增效。⑶强化机制体制创新,拓宽融资渠道按照市场经济的客观要求,用现代经营管理理念发展畜牧业,推动现代畜牧产业的建设,采用多元化的融资渠道,解决资金不足的问题。积极完善金融、信贷、补贴等政策制度,引导和鼓励金融机构、社会资本、龙头企业对现代畜牧业发展的投入,坚持”多予、少取、放活”的方针,创造良好的投资环境以逐步形成以国家投资为导向,农民和企业投资为主体,信贷投资为支柱,吸引外资和社会投入为补充的”四位一体”奶业投入机制。创造目标统一、形式多样、责任共担、利益共享的现代畜牧业发展的产业投入新格局。整合支农资源要素,按照”统一规划、统筹安排、渠道不乱、用途不变”的原则,将各类支农资源集中用于奶业发展的重点领域,最大程度发挥各类支农资源要素的聚合效应;对于发展奶业的重大项目,积极争取国家、给予资金补助或贷款贴息等支持;对于盈利性的项目,可采取自有资金投入、招商引资及贷款相结合的方式拓宽资金渠道。开拓思路,以原有品牌和原有科技成果为资本,进行产业招商,经过企业资金的注入,为奶业建设提供资金保障。建立奶业发展风险基金,扩大扶持范围,增强扶持力度,简化验收程序,进一步提高标准化、良种化、规模化、产业化程度,普及畜禽养殖新技术,完善服务体系,增强抵御风险能力,提升畜牧业综合生产能力,充分调动广大农民发展畜牧业的积极性。⑷加强组织领导,明确责任分工,强化服务指导市农林牧局成立专门的组织领导机构,主要领导挂帅,相关职能部门参加,全面负责现代农业发展工作的组织、领导与协调。坚持可持续发展的理念,切实转变政府职能、创新发展理念和工作方法,做好顶层设计,制定有效政策,建立健全工作协调机制,各司其职,密切配合,通力合作。在项目实施过程中,加强与发改、土地、规划、建设、交通、消防、环保、电力、水、通信等相关部门的联系,及时协调、解决建设中出现的各类问题,确保项目顺利实施。实施动态管理,加强调查研究和督促检查,适时阶段评估,不断总结探索项目实施建设过程中的新问题、新思路、新途径,制定支持种养结合、循环发展的政策与措施,及时解决实施中遇到的各种矛盾和问题。强化服务指导,开展生产监测行动,加强统计分析,及时掌握生产和市场运行形势。突出抓好龙头企业与养殖基地的真正对接。组织专家分析研判,有针对性地提出对策建议,为政府决策提供参考。定期发布有关信息,指导养殖场调整养殖结构,合理安排生产。强化培训工作,了解和掌握先进的管理技术和操作规程,指导职工养殖及管理水平,推动全师标准化规模化养殖不断扩大。采用网络、广播电台、有线电视、板报宣传等手段,宣传政策、推广先进生产技术,引导职工转变发展方式,实现奶业种养相结、循环发展。⑸严格监督检查,实施绩效考核制度落实责任,强化监督检查。制定切实可行的推进措施,层层分解任务,明确责任部门和责任人,加强监督检查。项目建设实行项目法人责任制、合同制、投标制和工程监理制。资金管理实行专款专用,由财务部门、审计部门实行监督审计。农林牧局、发改委、财务局、审计局等部门对项目全过程进行监督、检查,杜绝违法违规行为出现。建立和完善考核机制,把各项工作列入年度考核的主要内容,突出发展指标、效益指标、管理办法,建立完善的目标考核体系,实行目标管理。不断推进奶业发展进程,实现繁荣经济、增加农民收入的最终目的;建立和完善激励机制,调动师市、、企业和职工发展奶业的积极性。要把奶牛养殖和奶牛防疫等工作细化量化为若干项具体指标,下达到养殖场(区)、养殖户,制定奖惩措施,年底进行考核。对完成情况好的给予适当奖励,对完成不好的给予适当惩罚。9项目效益分析9.1财务评价⑴项目经济效益分析主要依据国家发改委、建设部颁布的<方法与参数>(第三版)并结合农业部、建设部编制的<农业项目经济评价实用手册>的要求而编制的。⑵本项目仅对建设的内容进行计算,项目建设期1年,经营期为,计算期。⑶项目效益分析只计算投资带来的直接经济效益。⑷本项目基准收益率为8%。⑴增量销售收入项目建成后,牛场奶牛平均单产水平由当前的5.98吨提高到6.2吨,年新增牛奶产量3696吨,平均售价3200元/吨。定型年项目增量销售收入1182.7万元。⑵增量销售税金及附加根据国家现行农业财税政策和自治区农业税收政策,本项目无销售税金及附加。详见附表5。⑴新增总成本①外购原材料及燃料动力费主要包括饲草料、水、电、暖费用。项目为改扩建项目,主要对基础设施进行改造,不改变饲养结构,因此,项目实施前后,奶牛饲草料成本不变,但由于粪污处理设施的改造、检验检测设备购置需增加部分运营成本,本项目新增外购原材料及燃料动力费150万元。②人工工资及福利费本项目依托原有设施进行改扩建,不考虑新增劳动人员,年工资及福利费0万元。③折旧费项目折旧采用综合平均年限法(),残值率为5%,年新增折旧费为389.8万元。④修理费按折旧的30%计算,增量修理费为116.9万元。⑤其它费用主要包括管理费、保险费、差旅费等费用,定型年其它费用为59.1万元。⑥总成本费用项目年新增总成本费用为715.9万元,其中固定成本565.9万元,可变成本150万元。⑵新增经营成本项目定型年新增经营成本为326.1万元。详见附表6。⑴增量利润项目定型年年利润总额466.9万元。所得税率取25%,达产年为116.7万元。详见附表7。⑵增量现金流量分析经计算,项目增量全部投资财务内部收益率(所得税后,下同)为12.8%,财务净现值(i=8%)为886.1万元;投资回收期为6.5年。经计算,项目增量全部投资财务内部收益率(所得税前,下同)为16.5%,财务净现值(i=8%)为1611.3万元;投资回收期为5.8年。上述指标均高于畜牧业项目的基准收益率,财务净现值大于零,项目在财务上可行。现金流量(全部投资)分析详见附表8。⑶投资利润率投