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文档简介

部门领料流程

流程编号HY_BP_MM_603

流程名称部门领料流程

批准与签署

公司部门姓名签署日期

流程负责人

项目经理

版本控制

版本号更新日期说明作者

1.流程概述

1.1.流程说明

本流程目的是在公司建立统一规范的部门领料流程，确保部门领料流程能够有序、科学

地进行，实现物资采购退货统一管理。

该流程描述了仓库根据各需求部门根据手工领料单领取办公用品、劳保用品、备品备件、

IT物资等。

所属流程组：

库存及物流管理

1.2.适用范围

组织范围：

触发事件：

针对所有备品备件、办公用品、劳保用品、IT物资等当需求部门需要领用时在系统里维

护部门领料流程；

在环亚需要维护部门领料流程时，如下：

需求部门提出申请领取需求物资。

1.2.1.术语解释和概念说明

领料单：是由领用材料的部门或者人员（简称领料人）根据所需领用材料的数量在系统

打印或手写的单据。其内容有生产订单号、领用日期、材料名称、单位、数量等。为明确材

料领用的责任，领料单除了要有领用人的签名外，一般也需要主管人员的签名。

1.2.2.流程相关的制度与规范

无。

2.业务流程

2.1.业务流程图

2.2.流程步骤与说明

系统/操

步骤步骤说明岗位角色操作时点

作

手工需要提出申

10、手工填写领需求部门提出领料申请手工填需求部门申

请领料时

料单写领料单请人

系统/操

步骤步骤说明岗位角色操作时点

作

需求部门负手工收到手工作

20、审批需求部门领导审核是否通过料单审批单

责人时

仓库在收到需求部门审批的领仓管员手工收到需求部

30、查询库存信料单后查询库存是否满足于需门审批的领

息求部门申请的数量，满足转入步料单后

骤40,不满足则转入步骤60

物资是否为系统库存帐，是系统手工收到需求部

40、判断是否是仓管员

帐则直接进入步骤50,否则进门审批的领

系统记帐

入步骤70料单后

若是领料单上的物资是否为系仓管员SAP收到需求部

50、出库记录统库存帐则需要系统内做出库门审批的领

记帐料单后

需求部门在领料时查询库存不手工库存不足时

60、非生产订单仓管员

足领料数量需要仓储部提交采

采购流程

购申请

手工领料后非系

若是需求部门领料物资非系统仓管员

70、手工记录出统库存帐则

库存帐，则直接手工记录出帐处

帐直接手工出

理

帐记录处理

2.3.流程差异与业务提升分析

分析点现彳理（法未来方案变化的优缺点分析

3.系统开发与实现

（本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统

实现阶段定稿＞（使用宋体小四）

3.1.表单清单

Zc±a表单名称实现方式

仓库出入库专用单据转储移库单

3.2.报表清单

报表名称备注

33.功能开发清单

qE3开发名称备注

3.4.增强开发清单

E3开发名称备注

物料凭证过账增强

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