医院政府采购业务制度

PAGE医院政府采购业务制度一、总则1.1目的为规范医院政府采购行为，加强政府采购管理，提高资金使用效益，保障医院各项工作的顺利开展，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。1.2适用范围本制度适用于医院各部门使用财政性资金和自有资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。1.3基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督。3.公平竞争原则：确保所有符合条件的供应商平等参与竞争。4.公正原则：采购活动应公正对待所有供应商，维护市场秩序。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的义务。二、采购组织与职责2.1采购决策机构医院设立政府采购领导小组，作为医院政府采购的决策机构。领导小组由医院领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。其职责包括：1.审议医院政府采购政策、制度和年度采购计划。2.研究决定重大采购项目的采购方式、采购预算和采购结果。3.协调解决采购过程中的重大问题。2.2采购执行机构医院设立采购部门，作为政府采购的执行机构。采购部门应配备专业的采购人员，负责具体采购业务的实施。其职责包括：1.贯彻执行政府采购法律法规和医院相关制度。2.编制年度采购计划，经批准后组织实施。3.组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动。4.负责采购合同的签订、履行和验收工作，并做好采购文件的整理归档。5.建立供应商档案，加强对供应商的管理和考核。2.3采购监督机构医院设立政府采购监督小组，负责对政府采购活动进行全程监督。监督小组由医院纪检监察部门、审计部门等人员组成。其职责包括：1.监督采购活动是否符合法律法规和医院相关制度的规定。2.检查采购过程的公正性、合法性和合规性。3.受理供应商的投诉和举报，对违规行为进行调查处理。2.4其他相关部门职责1.使用部门：负责提出采购需求，参与采购项目的技术论证和验收工作。2.财务部门：负责审核采购预算，办理采购资金的支付和结算手续。3.资产管理部门：负责对采购的资产进行登记、入账和管理。三、采购预算管理3.1预算编制1.各使用部门应根据医院发展规划和工作需要，在每年规定时间内编制本部门下一年度的采购预算，明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容。2.采购部门对各使用部门提交的采购预算进行汇总审核，结合医院实际情况，编制医院年度采购预算草案，报政府采购领导小组审议。3.医院年度采购预算草案经医院领导班子批准后，报财政部门备案。3.2预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得擅自突破预算。2.因特殊情况需要调整采购预算时，使用部门应提出书面申请，说明调整原因和调整金额，经采购部门审核、政府采购领导小组批准后，报财政部门备案。3.3预算监督1.财务部门负责对采购预算的执行情况进行监督检查，定期向政府采购领导小组报告预算执行情况。2.审计部门负责对采购预算的编制、执行和调整情况进行审计监督，确保预算的严格执行。四、采购方式4.1公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。采购项目达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式采购。2.公开招标应按照以下程序进行：采购部门编制招标文件，明确采购项目的技术规格、商务要求、评标标准等内容。在指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。对投标人进行资格审查，确定合格投标人名单。组织开标、评标和定标，确定中标供应商。向中标供应商发出中标通知书，并在规定时间内签订采购合同。4.2邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大的。2.邀请招标应按照以下程序进行：采购部门从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。对投标人进行资格审查，确定合格投标人名单。组织开标、评标和定标，确定中标供应商。向中标供应商发出中标通知书，并在规定时间内签订采购合同。4.3竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。4.不能事先计算出价格总额的2.竞争性谈判应按照以下程序进行：采购部门成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。确定参加谈判的供应商名单，谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。组织谈判，谈判小组与供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商，谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。4.4单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照以下程序进行：采购部门组织成立单一来源采购小组，采购小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。采购小组对采购项目进行论证，形成论证意见。采购部门将论证意见报政府采购领导小组批准后，与单一来源供应商进行协商，签订采购合同。.4.5询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应按照以下程序进行：采购部门成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组确定被询价供应商名单，询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。五、采购程序5.1采购申请1.使用部门根据工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格、数量、预算金额、采购理由等内容，并提交相关证明材料。2.《政府采购申请表》经使用部门负责人签字、盖章后，报采购部门。5.2采购审批1.采购部门收到《政府采购申请表》后，对采购项目的必要性、合规性和预算合理性进行审核。2.审核通过后，报政府采购领导小组审批。政府采购领导小组根据采购项目的性质和金额大小，按照规定的审批程序进行审批。5.3采购实施1.采购部门根据批准的采购申请，按照确定的采购方式组织采购活动。2.在采购过程中，采购部门应严格按照采购文件的要求进行操作，确保采购活动的公正公平。3.采购部门应及时与供应商沟通协调，解决采购过程中出现的问题。5.4合同签订1.采购项目确定中标供应商后，采购部门应及时与中标供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。3.采购合同签订后，采购部门应将合同副本送财务部门、使用部门和资产管理部门备案。5.5验收1.采购项目到货后，由使用部门组织验收。验收人员应根据采购合同和相关验收标准进行验收，并填写《政府采购验收报告》。2.验收合格的，使用部门在《政府采购验收报告》上签字确认；验收不合格的，使用部门应及时通知采购部门与供应商协商解决。3.采购部门应跟踪验收情况，督促供应商履行合同义务。5.6付款1.财务部门根据采购合同和《政府采购验收报告》，按照规定的付款方式和时间办理付款手续。2.付款前，财务部门应审核采购项目的发票、验收报告等相关凭证，确保付款依据充分、手续齐全。六、采购文件管理6.1文件编制采购部门应根据采购项目的特点和要求，编制招标文件、谈判文件、询价通知书等采购文件。采购文件应包括采购项目的技术规格、商务要求、评标标准、合同条款等内容。6.2文件审核采购文件编制完成后，应报采购部门负责人审核。审核内容包括采购文件的合法性、完整性、准确性和公正性等。审核通过后，方可发布。6.3文件保存采购部门应妥善保存采购文件，包括采购申请文件\采购审批文件\采购合同\验收报告及其他相关文件。采购文件保存期限按照国家有关规定执行。七、供应商管理7.1供应商准入1.采购部门应建立供应商准入制度，明确供应商的资格条件和准入程序。2.供应商应具备以下条件：具有独立承担民事责任的能力。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。法律、行政法规规定的其他条件。3.供应商准入程序：供应商向采购部门提交《供应商准入申请表》，并提供相关证明材料。采购部门对供应商提交的申请材料进行审核，必要时进行实地考察。审核通过的供应商纳入供应商名录。7.2供应商考核1.采购部门应建立供应商考核制度，定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等方面进行考核。2.考核方式包括日常考核、年度考核等。考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.对于考核不合格的供应商，采购部门应责令其限期整改；整改后仍不合格的，取消其供应商资格。7..3供应商淘汰1.供应商出现下列情形之一的，采购部门应将其淘汰出供应商名录，并禁止其参加医院政府采购活动：提供虚假材料谋取中标、成交的。采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。有法律、法规规定的其他违法行为的。2.被淘汰的供应商，采购部门应及时通知财务部门、使用部门和资产管理部门，并停止与其签订采购合同。八、监督检查与责任追究8.1监督检查1.政府采购监督小组应定期对政府采购活动进行监督检查，检查内容包括采购程序的执行情况、采购文件的编制与保存情况、供应商管理情况等。2.审计部门应定期对政府采购项目进行审计，重点审计采购项目的预算执行情况、资金使用效益、采购合同履行情况等。3.采购部门应建立内部监督机制，加强对采购人员的管理和监督，防止采购过程中的违规行为。8.2责任追究1.对于在政府采购活动中违反法律法规和医院相关制度的单位和个人，应依法依规追究其责任。2.采购人员有下列行为之一的，视情节轻重给予批评教育、警告、记过、记大过、降级、