仓库管理员岗位职责与工作流程仓库日常管理规定

仓库管理工作流程

仓库管理员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下

班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐

患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资

完好无损；

4、负责公司物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单

按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入

库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质

,电天；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

6、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于

手续欠妥者，一律拒发；

7、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验

收合格及时将单据交与供应商，做到当日单据当日清理；

8、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档

管理工作；

9、严禁私自借用仓库物品，严格遵守公司各项规章制度，服从上级工作分工；

仓库管理员工作流程

1、请购

1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购部门提

出请购；

2）对于非定型物资及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规

格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部

由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

2、验收

1）仓管员根据采购计划进行验货；

2）对于非定型及计划外物资的验收，仓管部依据使用部门意见要求进行；

3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购部门，以扣压货款，并枳极联系供应商做更正

处理；

4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库

留存，第三联送货人留存。

5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知销售部门做二级验收合格，则由部门负责

人直接在直拔单上签字即可。进仓商品的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的

内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购商品不符合规定要求，应拒绝收货，并及时

通知采购部进行退、换货手续；

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日

期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措

施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录

的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核

对；

2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完

成。

仓库日常管理

一.库内管理

1、仓库保管员必须合理设置各类商品的明细账簿和台账。化学试剂仓库必须根据实际情

况和各类试剂的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；实验仪器，耗材应

按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统

一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、报废品、应分别建账反映。

2、必须严格按照仓库管理规程进行口常操作，仓库保管员对当口发生的业务必须及时逐

笔登记台帐，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐

物一致.

3、做好各类试剂和仪器耗材的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行

检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4、也:后人员必须根据工作计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资

的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等

不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.

二、入库管理

I、商品进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手

续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点商品的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现商品

数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的商品一律作待检

物资处理放在待检区域内，经检验不合格的商品一律退回，放在暂放区域，同时必须在短

期内通知经办人员负责处理。

3、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，入库单上必须

有仓库保管员及相关经手人签字，并且字迹清楚。每批商品入库合计金额必须与发票上的

金额一致。

三、出库管理

1-各类商品的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须

办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一

领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管

员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料

单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、所售商品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章

和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。

3、仓管员在月末结账前要与财务及相关部门做好商品进出的衔接工作，各相关部门的计

算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺

及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调

整。发现商品失少或质量上的问题（如超期、受潮、破损，生锈、或损坏等），应及时的

用书面的形式向有关部门汇报。

四、办公用品及维修工具管理

I、在仓库领用的办公用品和维修工具要做好登记，用毕及时归还（个人办公用品除外）

并登记工具使用情况。售后服务常用工具应妥善保管以免发生遗失。售后人员领导有责任

和义务进行管理。

2、对以损毁用品和工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

3、仓库内所有办公用品和维修工具摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现

与之不符的部品。对失效用品工具要及时处理避免给使用人员带来不便。

五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，

保证业务的顺利开展，严防以外事故发生。

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仓库管理制度及流程

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起

到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、岗位职责

仓库主管：

1.负责仓库整体的工作的合理安排及口常工作的监督管理，协调本部门与其他各职能部门的工作。

2.负责制定修订仓库的各项作业流程以及各项管理制度，完善作业流程和各制度标准。

3.对仓库的空间利用做到合理的安排规划，做好各仓别的仓位规划，建立好目视化管理标准，做好防火，

防盗，防潮及物料的准确性管理标准。

4.负责分配各仓管员的R常工作，使其达到高效，准确，有序，组织好仓库的FI常盘点工作，确保账物卡

一致.

5.负责对仓管员进行每月不定期的技能知识培训，及其进行人员的绩效考核

6.监督好不良品，呆滞物料的及时处理，及对高库存滞销品的及时预警。

7,对于各仓位，各收发区域进行现场监督管理,6s的执行情况，目视化的执行情况并进行检查记录。

8,签发仓库的各级管理文件和重要单据，接受并完成上级安排的其他工作任务。

9.对仓库所有叉车进行每月点检工作。

仓库文员：

1.负责仓库所有材料的进仓开单及所有单据的电脑账录入工作。

2.所有材料进出账目的跟踪工作及车间退补料单的对账工作。

3.负贡监督所有不良品的退货工作，记录接收退货时间、退供应商时间，及对不良品区域的整理及清洁工

作。4.负责仓库所有单据的保存及分类归档工作。

5.协助主管签收排产单，联络单，工程变更通知单及其他通知单等单据及发放工作。

6.材料仓药箱的保管发放及记录工作。

7.负责打印每半年一次的呆滞物料表。

8.对仓库所有升降梯进行每FI点检工作。

仓管员：

1.负责对本仓位的区域规划、目视化建立、6s管理等工作。

2.负责本仓位的日常盘点工作，确保账物卡一致。

3.对仓位物料出入库时严格遵守先进先出原则。

4.本仓位的原始单据进行保存分类归档工作。

5.仓位必须做到标识清晰，每种物料都具有标识牌，存卡，且保证账物卡一致。

6仓位物料分类摆放整齐，无散乱现象，物料包装箱不得有散开现象，物料不允许直接放置在地上，货架

及地台板不得超出规划线。

7.所属仓位区域必须时刻保持干存整洁，无异物。

8.收料时必须严格按照采购订单数量进行收料，仔细核对实物信息与单据填写信息是否相符，不得多收少

收。9.发料时严格按照领料单数量进行发料•，不得出现迟发、混料、少发多发等现象。

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1（）.负责检查仓位所属区域所有灭火器，消防栓是否可以正常使用。

11.对材料仓非授权人员进出进行登记及监督。

12.负责仓位所有不良品（15天内），呆滞品，报废品的及时处理，及对高库存滞销品的及时预警。

仓库主管.采购共同配合IQC负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和报废品的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

①需严格按照“材料进仓单入库”的流程进行作业。

②供应商将“送货单”给予相应仓管员，由仓管员安排供应商将来料放在指定的收货区/待检区内，作好

防护措施。

③仓管员严格按照“送货单”核对供应商名称.物料编码.物料规格.物料名称.送货数量及采购单号一一对应

无误后方可收货，相反之拒绝收货，塑料件收获时还应注明单直，件数，并在物料外箱上贴好《产品标示

卡》，标示卡需正确填写。

④仓管员将核对无误后的“送货单”及时交予文员开具打印《材料进仓单》。文员打单时若发现有异常，

必须及时告知相关的仓管员、采购员及时处理，若反馈后未得到及时处理，需及时上报仓库主管。

⑤文员核对无误后开具打印《材料进仓单》给到仓管员，仓管员与供应商确认无误后签名，并将黄联给文

员由文员录入仓库电脑总账并保存，红联交供应商，作月底供应商与财务对账凭证，白联及时交予IQC部

门相关人员进行检验，（所有送检的常规物料必须在当日内检验完毕，急料必须在30分钟内检验完毕。

特殊情况特殊物料除外但需要出示相关信息知会相关部门。）蓝联绿联与供应商送货单（我司财务对账

联）订在一起由仓管员保管，次日8点30分之前交仓库主管复核，绿联由仓库主管复核后交PMC。

⑥IQC检验完后良品及时填写《产品标示卡》并在白联签名，以表示物料已检验确认合格，并及时将单据

交还仓管员保管，由仓管员及时录入个人仓位电脑账（日清日结）。若来料不良需及时做验退处理时，IQC

在《产品标示卡》标注不良信息，出示“来料检验不合格报告”交予仓库文员、仓管员，且在白联上标注

具体哪些物料不合格并签名后交还仓管员保管。由文员开具打印《材料退货单》进行录入仓库电脑总账，

及时告知相关采购通知供应商过来处理。若是要求快递公司运输则由相应采购人员进行确认签字后发货。

对已入库的原材料进行分区分类做好标识摆放，不得随意堆放，如有特殊情况及时上报。

⑦仓库对不合格的原材料放在指定的不良品退货区，经相关部门确认签字后由采购与供应商确定后退货。

2、原材料出库

①需严格按照“生产计划”、“领料单”、的流程进行操作。

②原材料仓库出库依据是各领料部门提供系统领料单，或手工领料单但必须要经过部门主管经理签字。

③提供领料单部门各负责人员必须先提交领料单于仓库主管签名确认后进行分单下发至相应仓管员。

④原材料各仓管员根据领料单的日期.物料名称.物料编码.物料规格.需发数最.实发数量，严格按照领料单要

求进行备货作业。

⑤仓库物料出入的原则必须是先进先出、见单收发物料的原则下严格落实和执行。

⑥“超领单”和“其它领料单”出库依据必须由副总.生产主管.计划员签名确认“超领单”和“其它领料

单”，且领料人员注明领用原因，仓库方可发料。

⑦技质部领用物料分为正常“样板领料”和“其它领料”。必须要注明原因经过部门主管签字方可发料。

⑧仓库任何人员都有权拒收一切无单据的收发物料。

3、退供应商原材料的处理

①需严格按照“来料检验不合格报告”进行操作。

②对采购来的不良物料需要及时通知采购部。文员只要有IQC部门出示的“来料检验不合格报告”并有相

关人员确认签字后，根据报告单最终评审决定条件进行相关作业处理。供应商退货要走快递的有文员打印

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好单据让采购确认签字方可发货。

③对于不良原材料不可以办理入库手续，且必须在两周内处理完毕。

4、原材料报废

①严格执行“报废单”进行操作

②发现仓库库存物料不良或呆滞料时及时处理或通知上级主管部门处理。

③需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、车间物料报废、客户退回的报废物料，并且分开保

管。

5、成品的收货及出库

成品的收货及入库

①严格按照“成品进仓单”进行操作

②所有入库之成品必须为合格品，必须贴有QA盖的PASS章的成品方可入仓，否则拒绝入仓，

③入仓成品随货提供产品的编码，名称，规格，数量，订单号，相关人员的签字等信息的成品入仓单，对

产品与单据不符的不予办理入库手续。

④合格产品且与成品入仓单一致必须及时办理入仓手续。并按要求归类存放好。

成品的出货

①严格按照“出货通知单”“销售单”进行操作。

②戌品出货的依据是由销售部提供“出货通知单”，仓管员进行备货，出货当天，销售部正式下发“销售

单”给仓管员，并要有相关人员签字确认。由成品仓仓管进行录入仓库销售出货总账，并进行出货作业，

③成品由客户请第三方公司过来检验，QA拉成品检验时，仓管员必须点数确认，当成品检验完毕拉回成

品仓时，重新核对数量是否一致。

④装柜时，检查柜无孔、干净、拍照（空柜、25%、50%、75%、100%、一门关、双门关、封条）货物搬

运时要求轻拿轻放，配件先装，后装成品。

成品的退货

①严格按照“销售单”进行操作

②由客户退回之不合格产品、合格产品进行核对客户名称、成品名羽;、规格、数量无误后，办理相大的退

货手续。

③成品仓管员通知QA检验后录入仓库销售出货总账，及时告知销售部打印“销售单”交予各相关部门进

行作业。

④客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

①货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原

则，做到防损、防水、防蛀、防晒、防压等安全措施。

②每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

③保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

④货物的进仓单据、出仓单据由仓库主管复核后每天早上9点前统一交到财务。每月的单据由其分类保管

好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。

六、货物的盘点

①仓库货物盘点由财务、仓库主管指定盘点计划时间表和盘点流程。

②仓管员在月末结账盘点前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持

一致，以保障成本核算的正确性。

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③必须正确及时报送规定的各类农表，《盘点月报表》每月8日前上交财务及相关部门，并确保其正确

性。

盘点过程中需要其他相关部门给予配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

④盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员或盘点物料，以免少盘、多盘、漏盘、混盘等。

⑤盘点中发现问题及数据差异应及时查明原因，并进行相关处理，如属少数及需报废处理的，必须上报上

级领导审核批准后方可进行处理，否则一律不准自行调整，如发现物料少数或质量问题的［如超期、受

潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面形式交由上级领导处理。

⑥盘点分初盘、抽盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

①仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整

理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

②对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

③仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

④仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

⑤仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

⑥仓库内的规划区域要有明确标识