成品仓库管理制度 (16篇)

成品仓库管理制度（精选16篇）

在不断进步的社会中，各种制度频频出现，制度是指要求大家共同遵守的办事

规程或行动准则。那么尔真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编整理的成品仓库管

理制度（精选16篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

成品仓库管理制度1

一、岗位职责：

1、负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓

位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入

库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流

水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。

2、成品仓库管理员必须严格遵守相关的.仓库管理制度及具备所管物资的基本

知识。成品码放原则为：堆放高度WL8m,500X500瓷砖以横排5件、竖排1

件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。

3、成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货

单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单

或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发

货。（特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条）。

4、如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出

货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成

品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》.

5、进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权

随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊

原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成

品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与

客户同时签字确认。

6、如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提

货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客

户注意《发货单》的时效。

7、销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后

交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交

门卫，四联存销售部。

8、成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品

日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、

三联总办）。

9、成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日

汇总至财务部。

10、每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘

仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总

办）。

二、管理制度：

1、成品库管理员必须提前十五分上岗。

2、上班期间不得擅自离开工作岗位。

3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车口

不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。

5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6、在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任

人照价赔偿。

7、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。

8、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

9、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所

有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负

担。

10、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

11、以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

成品仓库管理制度2

一、职责

成品仓库管理员，负责成品的收、发、管工作和退回货物的前期验收，以及待

处理品的收、发、管工作。

二、入库

1、检验结论为"合格〃的产品生产部打印《入店单》到成品库办理成品入库手

续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正

确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

2、成品入库后应放置于仓库合格区内。

•待处理品入库，成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生

产部负责半成品和准成品待处理入库T作：库管员应检查核对产品的晶名、型号、

数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

•产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批

号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性

控制程序》的规定做出标识。

・未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

・库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检

验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号

存档并妥善保管。

三、贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，

以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，

每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

・库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质

期，库管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅挂产品型号标识

牌即可；

・库存产品存放应做到〃三齐“：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10〜

20厘米，并与屋顶保持一定距高；垛与垛之间应有适当间隔；

・成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

・放置于货架U勺产品，要按_L轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

•有冷藏、冷冻贮藏要求的成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的

库房。

四、发放

7、成品库存放退货应另划待处理品区，予以标识，同时配合有关部门按程序

做好处理工作。

8、对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问

题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

9、凡打开包装的成品，须重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识

的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放-样晶包装上应有标识，标识内容包括：品

名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品

做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

六、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

成品仓库管理制度3

第一章目的和范围

一、目的

1.1.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本规定。

二、范围

2.1.木规定适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。

第二章货品入库验收

一、货品的验收

1.1.采购员完成采的任务，货到厂时应及时通知检验人员到仓库办理进料检验

手续。

1.2.仓库保管员判明实属本库保管货品后，按公司货品检验规定提请检验人员

进行检验。

1.3.检验员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序，包括但不限于如

下项目：

1.3.1.产品数量;

1.3.2.产品规格、重量;

1.3.3.产品颜色；

1.3.4.产品内在品质。

1.4.产品经检验后，检验人员认真填写“来料检验单”，注明来料检验的情况

和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据。

二、外购货品的入库

2.1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续，凡经检验不合格，应通知供

应商办理退货。品质凡经检验合格的，则依下列方式办理入库手续：

2.1.L将供应商送货单和请购单进行核对，并区别以下情况处理：

a、货品品种、规格不一致的，则应办理退货；

b、货品数量不足的，则应通知供应商补足；

c、货品数量超过的，则应办埋退货。

2.1.2.核对供货单位发票（符合国家税务规定）；

2.1.3.核对销货单；

2.1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。

2.2.货品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员填写“入库单”，并在

入库单上签名，办理入库手续。“入库单”一式四联，一联存根、一联仓库记账、

一联交财务、一份检验员留存。

2.3.货品验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位

交涉，办理退货或索赔手续。

2.4.外购货品应按货品属性，分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。

三、自制成品或半成品入库

3.1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》，并按本制度第

一部分有关品质检验的规定处理。

3.2.公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员办

理入库手续。

四、入库流程

1.1.入库验收的具体流程如附表。

第三章货品保管与保养

一、货品的保管与保养

1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二

齐”，“四定位”摆放。

1.1.1.三清:材料清、数量清、规格清;

二齐:摆放整齐、库容整齐：

四定位:按区、按排、按架、按位定位。

1.1.2.保管货品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变

质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清

洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

第四章货品出库

一、原、辅料出库管理

1.1.生产部门依生产需要进行领料时，保管员发料应按主管部门批准的“出库

单”及计划限额进行发料。领料单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财

务、一份领料部门。【附件二：出库单】

1.2.仓管员发料时一律实行先进先出，先进库的先发。

1.3.有下列情形之一者，不准出库。

1.3.1.凭单印签不符不全，批准手续不符；

1.3.2.凭单字据不清或被涂改；

1.3.3.未验收入库货品；

仓库管理人员应对保质负责，严禁发出不合格货品。

二、成品出库管理

2.1.产品成品出库时，必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货单”，方

可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”，由收货人签名。出库单一式

四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。

2.2.有下列情形之一者，不准发货。

1.2.1.凭单印签不符不全，批准手续不符；

1.2.2.凭单字据不清或被涂改；

1.2.3.未验收入库货品。

三、出库流程

四、退库管理

4.1.原辅料件因未使用完而需退库的，仓库应填写“退库单”，财务上作为领

料的减项处理。

4.2.客户因各种原因成品需退库的仓库应填写“退库单”，财务上作为出

库的减项处理。

4.3.成品已出库但因质量原因需返修的，由业务部门向生产部门下达产品维修

单，产品修好后由业务部门负责配送，仓库不做处理。

五、物品调拨管理

5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库，仓管员需填写“调拨单”，

并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。

第五章盘点及帐务处理

一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理

1.1.保管员应坚持实地盘点法，每季进行一次抽查盘点，每年进行一次全面盘

点，盘点应做到：

1.1.1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进

意见或措施，做好记录。

1.1.2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向部门负责人汇报并采

取防范措施。

1.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领

导。

1.2.盘盈、盘亏的处理

1.2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品，由保管员查明原因并报领导批准后，及

时进行帐务处理。

二、帐务处理

2.1.保管员应建立账册，并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。

2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。

2.3.每月3号前填表收、发、存月报表，报有关部门负责人或主管副总经理。

第六章附则

一、本制度经公司总经理核准后于**年**月**日起实施。

成品仓库管理制度4

根据项目部质量管理标准要求，更好地提高工作效率，现对各单位进入现场的

原材料、、成品、半成品的管理工作制度要求如下：

1、工程开工前，各架子队及工地材料厂应尽快上报用于主体工程的原材料、

成品、半成品的生产供应商名单，经汇总后上报项目经理部，以便确定合格供应商

名册。

2、对影响工程产品质量的主要物资，如钢材、木材、水泥、大堆料、外加剂

等在采购前对供方均要进行评价，并建立合格供方花名册。

评价内容：a、对供方的质量管理体系或满足质量要求的能力进行评价；匕对

采购的样品、说明书等技术资料进行评价；c、对采购物资的试验、检验结果、安

装性能验证进行评价；d、对供方业绩、供应历史、信誉、质量保证能力以及经济

实力进行评价。评审标准：e、生产厂或供货商提供的各类物资必须符合规定要

求。f、生产厂或供货商提供的资质证明、管理体系文件必须符合规定要求。g、产

品的价格、运距、运输方式、供货能力能够满足工程进度的需求。h、中间商提供

的营业执照、经营可信度、证书等要符合规定要求。

对采购的物资和顾客提供的物资以及顾客指定的物资均需在进库前验收，发现

实物与进货单、合同不符，技术资料不全等情况，有权拒绝入库（场），保证不合

格物资不得进入施工现场。对供货达一年的主要物资，要填写《供方供货质量综合

分析表》进行分析，并上报公司工程部备案。

3、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，

应首先执行顾客标准，在顾客没有特别规定标准时，应执行国家标准，具体标准与

取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试

验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的

原材料、、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合试

验部门做好对原材料的取样检验工作。

4、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，按照程序规定，首先核对钢

材的品种、规格、材质是否与计划一致，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多

种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致，数量经

过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识

并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，认

真填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

5、水泥的验收：各架子队物资对进场的散装水泥必须坚持每车过磅据实计量

验收；对包装的水泥坚守点包计数、抽包复核的方式计量验收。认真核对水泥运

单、车号、出厂合格证等是否符合合同要求，经细致核实无误后，卸车存放或堆

码、标识、填写《物资到达验收登记簿》，并按规定取样送试验室检测，对检测合

格的水泥及时办理点收入库手续。对验收数量不符的按合同规定据实计量。对质量

不合格的填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供

方。

6、其它物资验收：各架子队物资要认真核对物资名称、规格、型号、数量

（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单

等资料是否齐全、相符，对检测、验收合格的物资，及时办理入库手续并保存相关

资料。对验收、检测不合格的物资，坚决予以退场，并保存相关记录。

7、大堆料的验收：要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验

收，妥善保管、发放，咳销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、

齐全、准确。对因地理位置关系不便过磅计量的，要采取一车一量方，量方必须按

车厢净空检尺，要有长、宽、高且统一的计量单位，对验收合格的地材要及时开具

一式三联的大堆料收方单，填写《物资到达验收登记簿》。坚决杜绝未经过磅、检

尺量方的收方估量。

8、严格按规范对进入现场的原材料、、成品、半成品堆放区域进行标识，对

材料数量、规格等处于检验与试验状态进行标识，标明物资名称、型号规格、批

号、进货日期、厂家（产地）、检验状态、数量等。对物资检验状态的标识有以下

四种：未检验和试验记为“待检”，己检验和试验待确定状态记为“待确定”，已

检验和试验合格状态记为“合格”，已检验和试验不合格状态记为“不合格”。物

资标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清楚、整洁，标识牌置于醒口的位置。

9、现场按施工平面组织进料。料场布局合理，场地平整无积水，场区料具堆

码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必

须硬化。

10、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留2〜3米，人工

作业通道宽1〜1.5米，检查通道宽不小于0。5米，货物离墙距离不小于30〜50

厘米，垫高不小于15〜40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水

等要求。库存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房周围整洁，无杂草、无积

水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。

11、管库人员对所管物资必须按照“六查”内容：即查数量、质量、保管方

法、计量工具、安全、技术要求，认真自点，循环自点率每月不少于15乐并有自

点记录，自点中发现的问题按规定填写物品注销记录，物品遗失、损坏评定单，在

一周内处理完毕。仓库要坚持先进先发，交旧领新制度。

12、周转材料、小型机具要专人负责管理，建立台帐和保管卡片，专料专用，

不随意改制。

13、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、

标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内整洁。严格遵守先进

先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。

14、大堆料的管理，要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验

收，妥善保管、发放，咳销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、

齐全、准确。

15、火工品在使用保管过程中应遵照公安部门的有关安全规定，严格管理执

行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

16、有切实可行的节约和修旧利废措施，包装品、废钢铁要及时回收，妥善保

管，现场模板应集中管理，统一配料，拆下来的材料要及时清理。

成品仓库管理制度5

1.目的：

通过建立、建全库房卫生管理制度，加强库房各个环节卫生的管理，特制定本

制度。

2.范围：

本规定适用于公司物流部下辖所有仓库。

3.职责：

3.1库房库管员工作职责

3.1.1负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作的.检查、复

核。

3.2库房保洁人员二作职责

3.2.1负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作。

4.具体程序

4.1程序

4.1.1仓库清洁员主要负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工

作，仓库管理员负责检查、复核，保证仓库卫生环镜。

4.1.2仓库周边的环镜应保持干净、无积水、无杂物、无污染源。

4.1.3仓库清洁员应每天对仓库内地面和墙角进行清洁并保持洁净，对门窗、

物品器具、设备设施表面及墙面进行清洁，做好库区内的清洁工作。保证仓库无积

灰、无杂物，保持仓库货架、货柜的清洁卫生。办公室保持整洁卫生，无积灰、无

杂物，与办公无关的用品不得存放在桌面上

4.1.4仓库存放物料的外包装应保持洁净状态，每次验收物料完毕，以及当天

物料发放工作结束之后，仓库清洁员应及时进行物料外包装和库区的清洁工作。

4.1.5仓库清洁员在清洁工作过程中需注意物料外包装是否完好，如发生严重

破损，应当立即告知仓库管理员。

4.1.6仓库清洁员在清洁工作中应戴好相关劳动防护用品，不得使用蛮力，以

防止包装破损，注意个人安全。

4.1.7运输工具、清洁工具等应在每次使用完毕后，清洁干净，使之处于随时

备用状态，清洁工具需校规定进行定置。

4.1.8仓库清洁员每次使用完清洗池之后，应及时打理该处卫生。

4.L9仓库内部人员以及外来人员不得随意携带与办公无关的物品进入仓库，

应注意个人卫生，防止产生污染。仓库内除必要的办公用具之外，不得出现私人或

其它物品。仓库内不得吸烟，不得吃食品。

4.1.10仓库内有相应的防虫、防鼠设备，并严禁在库内投入杀鼠，杀虫的有

毒药饵。

4.1.11库区内物料按类别分区存放，摆放整齐，不得堆放杂物、废弃物。

成品仓库管理制度6

一、目的

为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成

品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗

失，特制定本管理规定。

二、使用范围

本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理

三、成品仓库作业总流程

略

四、成品入库管理

1、入库类型：

生产入库、退货入库、盘盈入库。

①生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库。

②退货入库：即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式。

③盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为

使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。

2、生产入库：

①公司生产部门车间产品生产完毕后，经检验人员批量检验合格后，由相关统

计人员填写“出货通知单”。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/

型号、数量等，经本人签字后呈检验组负责人核对签字后，携带“入库单”与对应

待入库成品至成品仓库办理入库手续。

②生产成品因已经检验通过，故勿需再做流程中“

②IQC品检”，直接由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收0K

后，直接办理入库，核对项目包括：

<1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性。

<2>交库成品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性。

以上几点核对无异后，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收0K,同

时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。

③“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做

账，账毕，成品仓管员直

接将财务联整理送财务部。

3、退货入库：

①验收②IQC品检③入库④储存保管⑤出库⑥对账、周期性报表⑦客户

退货

退货入库流程为：①验收一②IQC品检一③入库

验收：

①发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确

认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：

<1>“退货单.”填写的规范性与核签的有效性。

<2>退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致。

以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认

验收0K,同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。

②对验收通过的退货产品，成品仓管员立即定置退货产品“待验区”的摆放

并通知IQC检验组执行品质检查。

③对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货

时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，退货

产品按品质状态于成品仓库定置摆放：而后对不合格可返修/返工产品通知有关生

产部门/车间处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请

报废，呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。

③退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财

务联转交内外销关联业务

人员核对签字后由其将财务联转交财务部。

4、盘盈入库：

盘盈入库单是经过盘点后实际数量与账面数量的差额而形成的单据，但盘盈物

品一定要查原因，报领导审批后才能作账务处理。

五、成品库存管理

1、成品仓库库存区域规划：

仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬

运易、盘点易”七个因素进行科学、合理的规划，对我公司大致可规划如下区域：

一级规划收发货区待验区验退区库存区废料区即验收、发货、处理账务

的区域。

待品质检查物料暂存区域，区内可根据采购与退货进行二级区域规划，根据检

验紧急程度进行二级区域规划C

验收不合格和验收超订购量的成品暂存区域。

合格产成品入库储存重点区域，区内可根据客户或产成品种类进行二级或三级

区域规划。

产生之包装废料、产成品不合格判定为废料等的储存区域。

2、储存与保管：

①储存环境：

仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火（消防器

材）、防潮设施，装有天警装置，且温度控制在1（）°C—45C,湿度控制在45C—

75℃,以确保库存产品安全。

②安全规定：

<1>仓库员要严格仓库保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。

<2>仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间经常巡视仓库，

加强火源、电源管理，检查可疑迹象，消除安全隐患，认真执行“十防”安全管理

工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变

形），做到库存保管不丢失，不磕、不碰、不划、不伤，不混淆、不乱放。发现家

具缺少或质量上的问题（如开裂、受潮、掉漆、老化、变质或损坏等）应及时通

报，以免在不知情的情况下造成延迟发货或无法发货的情况出现。

<4>库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐，离地、离墙

10—20厘米并与屋顶保持一定距离，货架与货架之间有适当间隔，纸箱包装码放

高度不得超过规定层数，以防损坏产品。

<2>整顿：把要用的东西，按规定位置摆放整齐，并做好标识进行管理；

<4>清洁：维持以上整理、整顿、清扫后的局面，使工作人员觉得整洁、卫

生;

六、产品出库

<1>销售出库必须凭有效“发货通知单”，否则成品仓管员有权拒绝发货，

“发货通知单”由内外销关联业务人员填写，营销部门负责人审核生效。

<2>成品仓管员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、填写的规范

性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发

货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。

<7》当R“出库单”整理呈仓储部主管领导审核后凭单入账，而后将记账联、

财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。<!-7->

成品仓库管理制度7

第一章总则

第一条为了加强公司产成品仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管

和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合公司的实际情况，特制定本制度。

笫二条本制度适用于公司产成品仓库（包括露天临时堆场）的管理。

第二章入库

第三条产成品办理入库，必须有质检部门确认的产品合格检验报告方可入

库，未经允许不合格品不准办理入库手续。当天生产的合格产品原则上当天办理入

库手续。

第四条办理入库的.产成品，生产车间要按产品品种、包装规格、质量等级，

分区域码放整齐，便于清点、出库。如堆放混乱、标示不清楚，保管员有权拒绝办

理入库手续。

第五条办理成品入库时，保管员要根据ERP入库单所列成品，及时到车间现

场清点数量、核实包装、计量、质量等级和生产批号等。做到入库货物、账物相

符。库管员每日必须做当日产成品、半成品台

帐，每天的帐物卡必须一一对应。第六条根据公司成品库房的实际情况，

入库产成品仍有生产车间代理管理。

第三章出库

第七条产成品出库必须按“先进先出”的原则进行发放。第八条成品出库

（或调拨）必须具备如下条件：

（1）由销售部门责任人出具的货物出库（或调拨）通知;

（2）有确认的产品合格检验报告。绝不允许手续不全的产成品出库。货物出

库时，保管员要根据销售部门的通知所列各项内容，逐一核实，避免发错货物。

第九条保管员在发货时，要协调好车间（库房）、运输车辆、装卸、上站等

各个环节的工作关系，确保工作顺利进行。

第十条产成品发货，必须确保发出的产品品种、数量、质量、包装规格、生

产批号等准确无误；外包装无污染、无破损。并做好产品发货原始记录。

第十一条在装卸时，如装卸人员野蛮装卸或故意造成产成品包装或产品受

损，发货保管员应做好汜录（同时由责任人在《出库记录》上签字）并及时报告主

管，追究其经济责任。

第十二条顾客自提或汽车（调拨）装运发货，货物装完后，必须由提货人或

承运人核实后在装卸记录.上签字并办理提货手续。（注：公司内部车辆转运货物出

厂，由保管员开具出门手续，司机签字认可车载货物）

第十三条外购产成品出（入）库，保管员要认真核实规格、数量，并向质检

部门了解产品是否合格，如有问题要及时向有关领导汇报。

第十四条任何货物出库，均应于出货当日将有关资料输入ERP系统，做到日

清月结。

第四章仓储管理

第十五条产成品仓库一般不允许闲杂人员入内。因工作需要进入库内者，必

须按规定穿戴劳保防护用品，方可入内。

第十六条因工作需要进入产成品仓库的外来人员，要有公司有关人员陪同，

不得独自进入库房。

第卜七条成品库房要保持干净整洁，若发现屋顶、门窗、水、电等损坏，要

及时通知相关部门及时修理。

第十八条成品入库后，根据ERP系统库存量经常查验库存产品，做到账、物

一致。如发现有包装损坏及产品异变，要及时通知质量部、车间进行处理，并做好

详细记录。

第十九条成品存储要求：按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及

区位；物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，

便于盘存和领取。对危险物品隔离管制：通道不得乱堆放物品；保持适当的温度、

湿度、通风、照明等条件。

第二十条保管员须加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注

意清洁卫生。

第二十一条保管员要坚持原则、不徇私情、态度和诙、热情主动。严格按批

准数量、质量发放物品。

第五章盘点管理

第二十二条每月月底保管员应对产成品实物进行盘库。要求数据真实、准

确，盈亏分析实事求是.及时向公司有关领导和部门提供产成晶月度入库、出库、

库存以及分析情况。

第二十三条年终保管员应会同生产、财务等部门对产成品进行年度盘点。并

将产成品盘盈、盘亏情况在《库存盘点表》中明确体现，如实反映产成品的真实情

况并做出年度分析总结汇报。保证产成品的账物相符，数据真实、准确。

第六章附则

第二十五条本制度由仓储部负责解释。

第二十六条本制度经总经理批准后，自下发之日起执行。

成品仓库管理制度8

1、为了加强仓库安全管理.，确保安全，根据国家有关消防、安全的规律、法

规，制定本规定。

2、仓库安全管理必须贯彻"预防为主'，实行“谁主管谁负责’的原则。

3、新建、扩建和改建的仓库建筑设冲要符合国家建筑设计防火规范的有关规

定，并经公安消防监督机构审核。仓库竣工时，须由公安部门验收合格后，方可投

入使用。

4、仓库必须确定一名安全防火责任人，并建立健全各项防火规章制度。

5、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制

度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本职工作。

6、仓库物品应当分类，严格按照“五距'（灯距、堆距、行距、柱距、墙

距）的要求堆放，不得混存。

7、仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规

范的规定。甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置，必须符合国家现行的有

关爆炸危险场所的电气安全规定。

8、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的周围和主线槽下

方严禁堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。

9、每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时。必须拉闸断

电。禁止使用不合规格的保险装置。库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热

器具和电视机、电冰箱等家用电器。

10、仓库应当设置明显的防火标志。库房内严禁使用明火，不准住人。

11、仓库应当按照国家有关消防法规规定，配备足够的消防器材，保证随时好

用，确保安全。

12、制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级

防火责任制和卤位防火责任制；组织开展防火检查，消除火险隐患。

13、组建专职、义务消防队，定期进行业务培训，制定灭火应急方案，开展自

防自救工作。

14、仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。

15、甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采

取降温措施。

16、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与

垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三

米，主要通道的宽度不小于二米。

17、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的

物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

18、甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品

变质，分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

19、装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的'工作服、帽和使

用易产生火花的工具，严防震防、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸

设备要采取消除静电的措施。

20、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。

21、仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登

记，并交出携带的火种。

22、库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批

准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护

人、批准人和防火措施等内容。

23、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换

和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

成品仓库管理制度9

一、仓库的日常管理

1、上岗后第一时间应对仓库的门、窗及仓库各区域存放的物资进行巡查，发

现异常立即报告。

2、每天下班前对各仓库的门、窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐

患后才可离岗下班。

3、每天打扫仓库内地面卫生。用具要摆放整齐，经常打扫仓库内墙壁的蜘蛛

网。

4、每天一次检查仓库内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报

告。

5、每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。

6、合理安排仓库内货物的堆放位置，预留足够的出入通道及安全距离，安全

高度。督促普工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、

坐卧，货堆旁的通道坐、卧。

7、TPR成品堆放标准为5个高的高度，PI；成品堆放标准为7个高的高度。

8、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上或写明标识。每一堆货物都应有帐。

标识和帐面上的货品名称、货号、规格、数量与实物应完全一致。

9、按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐

笔录入，做到H清H结，确保物料进出及结存数据的准确、无误。及时登记手工明

细账并与数据进行核对，确保两者的一致性。

10、做好各类鞋底的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存鞋底定期进行

检查盘点，并做到账、物二者相符。

11、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库

必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账；

半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账；财务部门与仓库所建账簿及顺

序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、不良品、废品、退回鞋底、返

修鞋底应分别建账反映。

12、必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物

资的库存量，仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，要

按月编制报表，报送财务部门

二、入库管理

1、物品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续：如属

回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不

见实物或出、入库工作同时进行的现象。

2、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批

号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货号并立即入

帐。

3、入库物品严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现问题拒收入库，

所有物品先进先发、后进后发原则。

4、入库时，仓库管理员必须查点物品的数量、规格型号等项目，如发现物品

数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的.物品一

律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不符合手续的物品一律退回，放在暂放

区域，同时必须及时通知经办人员负责处理。

5、因质量等原因而发生的退回鞋底，必须由相关人员填写退回鞋底处理意

见，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、出库时必须办理出库手续，仓库管理员应核对出库物品的名称、规格、数

量、质量状况，核对正确后方可发货；仓管员应开具出货单。

四、报表及其其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物品进出的衔接工作，各相

关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、x个

月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月□□日前上报财务及相关部门，

并确保其正确无误。

3、库存物品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处

理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后方可进行处理，

否则一律不准自行调整。发现物品少缺或质量上的问题，应及时的用书面的形式向

上级部门汇报。

4、根据各类物品的保管要求，结合实际采取相应的措施。

5、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填

写各类单据。

6、收发货后相关的单据应迅速送到相关部门或相关人员，不允许延误甚至遗

失C

7、仓库员应妥为保管好单据和帐本，防止遗失。

8、完成上级的临时工作安排。

成品仓库管理制度10

一、成品的出入库

1、成品的入库

成品入库时，保管员应根据该批产品下达的任务单上的生产数量，减去车间统

计员所统计的次品和废品的.数量后进行核对，无误后开出“成品入库单”，成品

入库单上有关人员的签字要完备。

2、成品的出库

成品出库时，应填写“成品发货单”并详细的列出该批产品的品名、数量，填

写要规范，及时，准确，清楚，有负责人的签字要完备。

3、对以上所开出的出入库单据必须在次日上午8：30前交财务部门一份。

4、以上三条规定，将由财务部进行不定期抽查，每违反一条，违反此规定的

次数，给予该仓库负责人每次5元，其它管理员每次2元的罚款从当月工资中扣

除。

二、成品的月末盘存

1、成品仓库每月的盘存时间定为每月最后一天。

2、成品盘存表中所列的产品名称、型号、数量一定要完整、准确，不得遗

漏，切实做到帐物相符

3、成品盘存表必须于每月1日下午5：00以前交财务部，违者将按每拖延一

日对该仓库负责人给予5元罚款，其它保管员每日扣2元，从当月工资中扣除。

4、财务人员对该仓库报送的数据，将进行实地抽查，每发现一种帐实不符的

产品，扣除该仓库负责人当月工资5元，其它保管员扣当月工资2元。

三、对成品仓库（计划组）的奖励规定：

对以上各项规定，如该仓库管理人员都能正确执行，无差错发生，则月底将对

该仓库负责人奖励100元，其它管理人员奖励50元。

成品仓库管理制度11

为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制

度。

一、岗位职责：

1.负责各类成品的入库规格、型号、数量等的验收，合理安排成品仓位的划

分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品

进行标识，防止成品入库后颜色、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，

每日仓管员填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。

2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知

识。

3.成品仓库管理员应在接到销售部开单、财务部确认并加盖财务印章的出货单

后，应明确产品规格、型号等及客户对产品的其他要求，凭出货单到仓库核对产品

是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。

4.进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单发货，仓管员无权随意改变产

品的车款、颜色、编号等发给客户，产品装车时，成品仓库发货员必须协同送货人

对产品数目清点确认，咳准后方能发货。

5.成品仓库管理员应每日做好成品库帐，并于次日上午11：30前将《成品日

报表》交相关部门。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三

财务部）。

6.每月25日-31日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写

《盘仓清点表》（一式三份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部）。

二、管理制度：

1.成品库管理员必须提前十分上岗。

2.上班期间不得擅刍离开工作岗位。

3.成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

5.成品库的卫生应由库管员负责安排在下班前打扫干净。

6.成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

7.非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有

入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负

担。

8.成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

9.以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

成品仓库管理制度12

仓库管理员岗位职责：

一、认真执行公司各项管理制度和工作程序，服从上级指挥和相关人员的监督

检查，保质、按时完成工作任务.

二、熟悉所管半成品的规格、型号、名称、颜色，结合仓库情况分门别类存

放，做到堆垛摆放整齐有序，品种区分明确，出入库盘点方便。

三、严把入库质量关；首先检查入库产品是否符合公司质量要求，然后合格的

开据有效入库单据，不合格拒收。批量不合格的产品要上报。

四、严格履行出入库手续，确认核签有效出入库单据，按照先入先出的原则出

库，出库坚持一盘底、二核对、三出库、四减库存，坚持单货不符不出库的原则。

五、严把外购件的入库质量关；入库时首先检查物品的型号、规格、颜色、光

泽度、性能、数量等是否符合公司要求，合格的开具有效入库单，不合格拒收并记

录上报。

六、严把退换货管；仔细核对所退换货的.相关有效单据，退换货手续和财务

要相应，避免公司经济员失和仓库混乱。

七、账务做到日清月结，每月末必须盘点，配合公司财务做好盘点和抽点工

作。

八、做好仓库安全、防火和卫生工作，确保仓库、物品安全完整，库容整洁。

九、努力钻研本岗位管理技巧，积极主动提出合理化建议。

十、圆满完成公司交给的工作任务。

入库管理：

一、入库时检查所入库产品是否合格，合格产品入库，不合格产品有权拒收不

开单，如发现大量次品必须上报。

二、所入库的合格产品，入库单据必须填写完整，写清入库日期、产品型号、

名称、颜色、数量，并要有生产者本人和保管双方签名方可。

三、负责监督生产车间装袋入库产品数量标准化，

四、半成品入库后必须按区、按排、定位摆放，以便出库、盘点时方便查找。

五、每天下班前，必须对每张入库单进行核对无误后，及时把2联单交给财务

准确输入电脑，账物一定要保持一致。

出库管理：

一、半成品出库时，原则上采用先进先出法。出库时必须根据生产计划单领

用，组装车间领用的半成品必须有车间主任（或指定人员）签字统一领取。

二、领料单必须注明型号，规格，颜色，数量等，杜绝多领，否则仓库管理有

权拒领。

三、库存清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因并作出相应的处理，如

属短缺或需报废处理的，必须经领导审批签字后才可进行处理，一律不准私自调整

处理。

四、每天下班前，必须对每张出库单进行核对无误后，及时把2联单交给财务

准确输入电脑，账物一定要保持一致。

其他管理制度：

一、仓库管路员要具备较强的责任心，按时上岗坚守岗位，不得无故离岗、脱

岗，对突发事件能及时处理和协调，以保证生产的顺利进行。

二、仓库内所有半成品必须摆放整理，场地每天打扫干净，使工作场地保持在

干净、整洁、通道宽敞，创造和维护良好的仓储环境。

三、要以良好的心杰对待本职工作，做到工作中安心、检验时细心、待人时热

心、遇事时宽心，努力提高自己业务能力和工作效率.

四、要做好上下环节的衔接、协调、相互配合工作，以提高公司各个部门的工

作效率，为公司创造更大效益。

成品仓库管理制度13

为明确成品仓库人员责任，规范产品入库、出库和库存管理，确保仓库提供真

实、准确、可靠的数据，特制定本制度。

一、管理制度

1、成品库保管员必须提前15分钟上岗，交接班要及时、认真。

2、上班期间不得擅自离开工作岗位。进入生产及仓库区域不准吸烟。发现1

次罚款200元。

3、成晶库保管员必须按照销售部所开《销售单》发货。

4、装卸工在发货时要听从保管员安排装车，如未按保管员要求发货、装车或

不服从管理的，保管员有权对其进行警告；如情节严重的有权处罚，并向上级主管

汇报。

5、成品库卫生应由保管员安排装卸工在下班前打扫干净，成品库到车间区域

的卫生由保管员负责清理，确保无垃圾积存。

6、成品出库时，俣管员必须在岗发货。

7、非成品库人员在未经许可，不得私自进入成品库翻拿成品，成品库内所有

入库物品需要办理手续后，方可发货、调出。否则，所造成的一切后果由保管员自

行负担。

二、工作流程

1、保管员负责成品的.入库规格、型号、数量、质量等验收，合理安排成品仓

位的划分，进行成品的安全有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库

成品进行标识，防止成品入库后造成混淆，建立成品入库流水账，每日会同成品、

车间主管填写《成品入库单》总经理、生产副经理各一份。

2、保管员在接到销售部开出的销售单后，应明确产品型号、等级后方可发

货。

3、进行发货装车归保管员必须在现场，严格按照销售单发货，保管员无权随

意改变产品的型号、等级发给客户，装车时保管员必须协同客户核对产品数量、质

量，做到准确无误。

4、保管员负责装车完毕后安排清理工作，负责记好成品出入库台账，交接班

时应做到账与物相符一致，双方签字生效。

5、每月底及年终需要销售部、生产部、财务部进行盘点工作。填写《盘点清

仓表》上报销售部、财务部、厂总办。

6、如有违反以上制度者，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

成品仓库管理制度M

一、目的：

建立一个批生产（批包装）记录的制定、填写、保存及变更程序，使之规范

化。

二、适用范围：

适用于生产车间所有批生产（批包装）记录。

三、责任者：

生产部负责人、质保部负责人总工办负责人、工艺员、QA监督员、操作工

人。

四、程序：

1、批生产（批包装）记录的格式由车间工艺员根据产品的工艺规程制定，生

产部负责人审核，部工办审核批准后，最后由生产主管印发执行。

2、批生产（批包装）记录随生产工艺卡下同下发到相关岗位。由各岗位操作

工作负责填写，遵循《原始记录填写制度》（MS0101400）,具体填写时要注意以

下几点：

2.1内容真实，记录及时，不得提前或迟后填写。

2.2字迹端正清晰，不得用铅箔或圆珠笔填写.

2.3不得撕毁或任间涂改，需要更改时，应划去后在旁边重写，签名并标明日

期。

2.4按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填写时要用“一一”表

示，以证明不进填写疏忽。内容与上项相同时应重新抄写，不得用“〃”或“同

上”表示。

2.5品名不得简写，应按标准名称填写。

2.6与其他岗位、班组有关的操作记录应做到一致性、连惯性。

2.7操作者、复核者均应填全名，不得吸写姓或名。

2.8填写日期一律横写，并不得简写，例如20xx年4月6日不得写成

“20xx”，“4/6”，“6/4”。

2.9有数字计算的数据填写，根据工艺要求，采取“四舍六入五留双”的.原

则弃去多余数字。

3、每批产品生产完毕后，其记录由工艺员汇总，并检查是否收集齐全，填写

完整。生产部负责人审咳后再交质保部负责人审核，审核无误后再交回生产部保

存。

4、批生产（批包装）记录由生产部工艺员按批号装订成册归档保存，保存至

药品失效期后一年，未规定药品失效期的批记录至少保存三年。

5、批生产（批包装）记录如由于生产工艺变更等原因而要求变更，按1条进

行。

成品仓库管理制度15

一、目的：

确保仓库产品出入顺畅、储备合理，满足顾客要求。

二、适用范围：

成品出入库过程中的所有仓库人员。

三、职责与权限：

3.1仓库人员共同履行的职责：

3.1.1严格遵守公司考勤制度，不得擅自离开工作岗位（窜岗或溜岗），上班时

严禁抽烟，吃零食或做其他私事。

3.1.2严格遵守公司保密制度，保存管理好仓库受控文件、账簿及收、发货

单，严禁向外泄漏与本公司有关的商业机密。

3.1.3共同做好仓库防火、防盗、防潮工作，干角保公司财产安全。

3.1.4保持仓库环境清洁，货物排放整齐，分区分类，明确标识。

3.1.5服从直属主管的领导，在特殊情况下，不管在任何时间都要配合经营部

销售发货工作，确保销售顺畅。

3.1.6工作积极主动，相互配合，圆满完成上级或公司领导交待的各项工作任

务。

3.2仓库主管职责：

3.2.1全面负责统筹安排仓库工作，保证仓库正常运转。

3.2.2负责管理和控制原材料及成品出入过程c

3.2.3熟悉仓库产品储存，及时向公司及经营部反映产品储量。

3.2.4负责仓库人员的具体工作的安排和管理,

3.2.5负责仓库的环境卫生、物资安全。

3.2.6配合完成上级部门及相关部门的工作。

3.3仓库保管员职责：

3.3.1负责保管仓库所有物资。

3.3.2负责仓库的防火、防盗、防潮（湿）、防尘、防鼠工作。

3.3.3负责整体规划仓库物品堆放区域，充分利用有限库容，使原材料及产成

品摆放整齐有序并保持通风干燥，做到标识明确，分区分类。

3.3.4配合售后服务部及相关部门负责不合格品及顾客退货的管理。

3.4仓库发（配）货员职责：

3.4.1负责营销部下达的《客户配货单》的配货，装箱，打包。

3.4.2严格按营销人员确认签字后的《客户配货单》上的产品名称、规格、色

号、数量进行配货。

3.4.3严格按客户及营销人员的要求装箱打包，装箱时应再清点、复核一次，

保证所配产品无误，防止给公司和客户造成损失。

3.4.4营销部下达的《客户配货单》应及时配发货，不得无故拖延。

3.4.5完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.5仓库记账员职责：

3.5.1负责仓库产品的出入存账目的记录。及时反映产品的进、出、存情况，

做到账目清楚，账实相符。

3.5.2负责开具入库单、出库单和发货单及调拔单。

3.5.3完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.6仓库电脑录账员职责：

3.6.1负责电脑录入原材料、产成品的入库单，及时反映产品的入库数量，

3.6.2负责出入库亘的审核。

3.6.3完成上级主管安排其它仓库工作。

3.7仓库入库（收货）员职责：

3.7.1负责原材料、产成品的入库。

3.7.2保证原材料、产成品检验合格后才能入库。

3.7.3认真核对入库的原材料，产成品的数量、规格，做到准确无误。

3.7.4配合入库做账员做账，做到入库物实相符。

3.7.5完成上级主管安排的其它仓库工作。

3.8电脑打牌员职责：

3.8.1负责打印仓库所有产成品的吊牌。

3.8.2完成上级主管安排的其它仓库工作。

四、工作程序

4.1入库控制程序

4.1.1各类产品需检验合格后方能入库。检验车间出货后，入库员及时与检验

车间出货负责人核对型号（规格）、数量、标识等无误后，办理入库手续填写《进仓

单》，双方签字认可后及时登账并及时把《进仓单》的财务联上报财务部。

4.1.2每批量生产的产品生产完毕后，入库员核对生产部生产通知单或清单，

如果发现与其不符时应及时查明原因并向有关部门汇报。

4.1.3产品入库后要及时给予分类分区摆放整齐并配置相应的配套物品。（如：

给西服套上塑料套等）。

4.2出库程序

4.2.1营销部下达《客户配货单》后，配货员及时严格按单配货，如仓库没有

《配货单》所需的产品或有不明之处，应及时通知该单所负责的营销人员作出相应

处理。

4.2.2配货员配货完毕并核对无误签字确认后应及时通知记帐员开具《汇总发

货单》：记帐员根据配货单准确计算金额，保证账目无误后方可在《汇总发货单》

上签字确认并及时销账销卡。《汇总发货单》的财务联同时上报财务部。

4.2.3《汇总发货单》开具完毕，仓库主管再指定另由专人根据《汇总发货

单》上的货物装箱、打包并重新清点复:核一次后在单上签名确认。

4.2.4装箱完毕，配货员或仓库主管另指定专人及时打（缝）包，并根据原《配

货单》详细地在外包上写清该货包的发货地址、电话、手机、收件人和运输方式

等，打包员应保证货包打包牢固，所写地址、电话、运输方式准确无误，并及时在

《发货登记表》上签名确认。

4.3搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序：

4.3.1搬运控制程序:

4.3.1.1仓库人员在搬运过程中，结合产品结构选用相应的托运方法及工具，

做到不损坏包装、不压坏碰伤产品。

4.3.1.2仓库人员应严格按产品要求搬运的方式，在包装箱处标识注明（西

服、西裤）用挂车，（水洗裤）用平板车；并规划合理的搬运路线，保持引进通道畅

通。

4.3.1.3仓库人员在产品搬运过程中应保护产品和包装的'标识，防止丢失或

损坏。

4.3.2贮存控制程序：

4.3.2.1仓库主管应根据库容的实际情况划分出各类产品的挂放区域，配置消

防器材、抽风机、垫板等相应设备以保持安全适应的贮存及产品的期限的相关要

求。

4.3.2.2仓库人员对产品分区、分类，排放整齐。相应的标识、产品与规格不

一致需挂牌明示，团体及个人定制不同批号也应区分，防止混放。

4.3.2.3贮存产品的环境安全措施：

a.保持做到物品防湿、防潮、防尘和通风等防护措施，避免产品发霉和异变。

b.仓库人员应每星期检查贮存产品是否霉变，出现异常应及时反映质管部作出

相应处理。

c.仓库要建立产品收放卡及台账并每月配合财务部定期盘点，做到账、标识、

物一致，发现异常及时处理。

4.3.2.4仓库重地严禁非仓库人员或与仓库无关的人员（包括公司客户）进入仓

库。

4.3.3包装控制程序：

4.3.3.1仓库人员在发货过程应根据产品的结构选择正确的包装方法如悬挂包

装法、叠式包装法。

4.3.3.2仓库人员在出货之前应检查装箱编织袋口逢合状况及发货地址是否正

确。

4.3.4防护控制程序：

仓库物品在搬运、贮存、包装和交付过程中应采取相应的防护措瓶，防止产品

的损坏和丢失并指定存放区域。

4.3.5交付控制程序：

4.3.5.1仓库当晚发货装车交付过程中应由三份表格:仓库、保安、司机三方

核对点清后方可装车。

4.4不合格品控制程序：

4.4.1成衣入库时入库员发现有不合格品马上退返总检，重新检验回修后方可

入库。

4.4.2仓库保管员凭营销部评审签字后的退货请单退货，接到退货后根据清单

核对数量，及时入库并交质管部按《不合格品程序》进行检验和处理；如数量有

误，应通知营销人员反馈客户；无营销部评审签字的退货清单，保管员有权拒收退

货。

五、奖罚办法

为确保本控制程序的有效实施，提高各相关执行人员的工作积极性并考核各仓

库人员的工作业绩，特制订本奖罚办法：

5.1仓库人员应严格按本控制程序执行，保证仓库的物资安全，做好防火、防

盗、防潮、防尘、防鼠工作，如因玩忽职守、粗心大意、敷衍了事、严重失职，给

公司造成财产损失的，将根据损失程度，给予相关人员20-100元的罚款；情况特

别严重的，将追究刑事责任。

5.2仓库人员应忠亍职守，坚持原则，一切以公司利益为重，如发现监守自

盗、损公利已、贪赃枉法，给公司造成财产损失的，一经查出将根据损失程度罚款

20-100元；情况特别严重的，将追究刑事责任。

5.3对营销部下达的《配货单》应及时予以配货、打包，如因玩忽职守、故