第三方支付平台机房管理制度

第三方支付平台机房管理制度

＞总则

A先锋软件支付平台计算中心机房是业务数据集中处理的重要

场所和要害部门，其运行正常与否将直接影响到各项业务的正常开展。

因此为了必须加强计算中心机房的管理，使之安全可靠地运行，特制

定本管理制度。

＞机房管理制度

》外来人员不能独自进入主机房和监控室。如需要，必须得到公

司领导同意并做好进出记录和相关操作记录。未经负责人同意，非运

行部人员不得触摸设备和翻阅图纸、书籍和相关资料。

A凡进入机房，应遵守机房出入管理规定，并按规定着装，更换

的衣物和鞋帽应放在指定的地方并码放整齐，主机房、UPS机房、监

控室、办公室应保持整齐清洁。要做到设备无尘、地面清洁，不要堆

积杂物，排列要整齐，布线规范，系统设备正常「工具和资料齐备，

备件足够有序。机房值班人员值班期间必须观察实体安全监控系统，

确保系统工作正常，若系统本身工作出现故障，应及时处理或通知维

修人员。

»不准将报刊杂志、茶杯等带入机房，严禁在机房内存放食品和

携带易燃、易爆、有腐蚀性及强磁性物品；不得将与工作无关的软盘、

资料带入机房，严防计算机病毒侵入。

»爱护公用设施、资料、工具、仪器设备，用毕放回原处，未经

同意，不得擅自带走；对因违反规定而造成公用物品损坏者，将给予

一定的处罚并由当事人进行赔偿。

»严格按机器设备、仪器、仪表的操作规程进行操作，严禁非值

班或非操作人员在应用控制台进行操作，主机房内任何设备的加装或

迁移，必须得到公司负责人的书面认可。

A应定时检查机房范围内的照明设备、电力设备、消防设备、空

调设备、防雷设备等，发现问题及时上报及处理。

A重要凭证、各类报表、备份数据、磁带应妥善保管，防止遗失

和损坏：作废的凭证，统一收回，作废的报表、文件需作销毁处理。

»任何进入机房的工作人员，工作完毕后，须及时清理现场，废

物、废纸放入指定位置。每日由晚班人员进行清理。

»遇有紧急情况，应按操作规程中紧急情况处理的要求去做，沉

着冷静，防止事态扩大，并立即报告和通知有关部门领导和相关人员。

＞门禁系统管理制度

＞门禁系统的管理：

由技术部经理负责给需要进机房的人添加指纹验证.

2

机房大门的出入管理

1.1机房进口处设有录像监控设施，严格控制无关人员进入，监

控进出人员是否遵守机房管理制度。

1.2外来人员确需进入机房进行设备或者应用系统维护工作的，

必须请运行部当班值班员带入，进入人员必须主动在中心机房出入登

记簿进行出入登记，值班员负有督促其登记责任。

1.3非信息技术部工作人员严禁进入中心机房。

1.4相关公司技术人员若需进入中心机房进行系统或设备维护

时，须经信息技术部系统运行部负责人批准后，由值班员带入机房，

值班员督促进入人员在中心机房出入登记簿上登记，陪同人员应签名。

1.5外来人员若需进入中心机房参观，须经信息技术部负责人批

准，必要时需经行领导批准后方可进入，进入机房时必须由值班员带

入并登记，本部门工作人员全程陪同。

1.6中心机房出入登记应详细记录进入日期、进入人员的姓名、

进入事由、进入和离开的时间，并由进入人员和陪同人员签字确认。

1.7中心机房设备移出，必须经过系统运行部负责人和固定资产

管理员的同意，并按照有关规定办理移出手续。设备出门时负责移出

的人员应在机房出入登记簿上登记，在“事由”一栏里注明“设备移

出”字样，并填写设备名称、设备序列号。

1.8设备进入中心机房，必须经过系统运行部负责人和固定资产

管理员的同意，并按照有关规定办理进入手续。设备进入机房时当事

3

»值班期间应当保证电话的畅通，严禁因私长时间占用电话，影

响正常业务联系。

»交接班遇有下列情况时，接班方有权拒绝接班：

1)值班人员在操作过程中交班。

2)机器运行情况交待不清。

3)各项记录不清。

4)清洁卫生、工作台面清理不符合要求。

5)值班场所的专用设备、工具和其它物品丢失或损坏而未能

说明原因。

注:凡在上述情况接班的,责任由接方承担。

A遇有下列情况，值班人员有权拒绝向接班人员交班：

6)接班人员酒醉时接班。

7)接班人员与他人争吵、情绪不好时接班。因上述情况不能

接班者，按旷工处理。

8)接班人员身体状况不宜正常。

9)工作时接班。

注：凡在上述情况进行交班的,出现问题由交方负责。

»遇有重大节假日，按公司统一安排实行公司、部门领导干部带

班制度。

5

＞安全管理制度

A工作人员必须贯彻执行“预防为主、消防结合”工作方针，认

真做好消防工作。

A机房内严禁吸烟，严禁使用明火，如工作需要使用明火时，要

设专人看管。

A对机房内工作需要的易燃、易爆物品要设专人妥善保管。

A严禁在通电情况下，做设备焊接及拆换插件、零部件作业，及

用易燃品擦洗机器内部或用吸尘器扫除机器灰尘。

A机房内的消防器材要妥善保管，严禁随意挪动，有关工作人员

要熟悉放置地点及使用方法。

A主管部门定期检查报警系统、消防设备和器材的备用状况，发

现问题及时纠正，排除隐患，保证机房各项告警系统灵敏、完好，机

房人员应学会正确使用灭火装置。

»对容易起火的电器设备要严格管理。每周检查一次是否漏电,

接触不良；电源插销要牢固、可靠，避免人身触电；临时安装电力线

须经相关部门批准同，并指派电工负责实施，任何人不得私自接线或

挪用电源线路。

＞主管部门定期对工作人员进行防火安全教育，提高防火意识,

做到“群防群治”。

6

＞口令及权限管理

＞帐号口令权限由安全管理员统一分配，相应操作人员应注意保

管好帐号，不应向其他任何人员透露。

A操作人员需要登陆设备调试或测试时，需向安全管理员提出申

请，填写《帐号口令申请登记表》，操作人员不得将自己申请的帐号

口令交与他人使用。

＞所有机器应关闭guest和匿名帐号，及时删除长期不用的系统

帐号和测试帐号。

＞帐号的口令应满足以下安全强度要求：

■8个字符以上；

■使用以下字符的组合：a-z、A-Z、0-9,以及!@#$犷&*()-+。

■口令每三个月至少修改一次。

＞设置屏幕密码保护的用户界面，屏幕保护时间不应超过10分

钟。

＞安全保密制度

A各级机构人员编制，机线设备、网络组织、电路开放等机密资

料不得抄录影印或对外泄密。

A未经批准不得将机密图纸、机密文件、软件版本、技术档案、

内部资料等携带出机房，按时履行清退和登记签收手续。

7

＞必须经常对维护和管理人员进行安全保密教育，定期检查安全

保密规则的执行情况，发现问题隐患及时处理。

8

帐号口令申请登记表

申请人