纪委监委巡视工作制度

PAGE纪委监委巡视工作制度一、总则（一）目的为了加强对[公司/组织名称]的监督检查，确保公司/组织各项工作依法依规、高效廉洁运行，保障公司/组织的健康发展，根据相关法律法规及行业标准，制定本巡视工作制度。（二）依据本制度依据《中国共产党党内监督条例》、《中华人民共和国监察法》以及其他相关法律法规和行业规范制定。（三）适用范围本制度适用于[公司/组织名称]及其下属各部门、各分支机构、各子公司。（四）基本原则1.依法依规原则：巡视工作严格按照法律法规和党内法规开展，确保巡视工作的合法性、权威性。2.实事求是原则：以事实为依据，客观公正地反映问题，不夸大、不缩小，确保巡视结果真实可靠。3.问题导向原则：聚焦公司/组织运行中的重点、难点、热点问题，深入查找存在的问题和风险隐患。4.纪律严明原则：巡视工作人员严格遵守工作纪律，保守工作秘密，确保巡视工作的严肃性。二、巡视机构与人员（一）巡视机构设置成立纪委监委巡视工作领导小组，负责领导和统筹协调巡视工作。领导小组下设巡视办公室，负责巡视工作的具体组织实施。（二）巡视人员组成巡视人员从纪委监委、内部审计、财务、法务等相关部门抽调，确保巡视人员具备专业知识和工作经验。巡视人员实行回避制度，与被巡视对象存在利害关系的，应当回避。（三）巡视人员职责1.巡视工作领导小组职责研究决定巡视工作的重大事项和方针政策。审议巡视工作计划、方案和报告。协调解决巡视工作中的重要问题。2.巡视办公室职责制定巡视工作年度计划和方案。组织实施巡视工作，包括组建巡视组、安排巡视任务等。对巡视组的工作进行指导和监督。汇总、整理巡视情况，起草巡视报告。督促巡视整改工作的落实。3.巡视组职责按照巡视工作方案开展巡视工作，深入了解被巡视对象的情况。发现问题，形成巡视工作底稿，如实报告巡视情况。向被巡视对象反馈巡视意见，督促整改落实。三、巡视内容（一）党的建设情况1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织决策部署情况。2.党组织履行全面从严治党主体责任情况，包括党风廉政建设、意识形态工作等。3.党组织执行党的组织生活制度、民主集中制情况。4.党员干部遵守党的纪律和廉洁自律情况。（二）公司/组织治理情况1.公司/组织内部管理制度的建立、完善和执行情况。2.公司/组织治理结构的合理性和有效性，包括股东会、董事会、监事会等治理主体的运作情况。3.公司/组织决策程序的规范性，重大决策的科学性和民主性。（三）业务经营情况1.公司/组织业务发展战略的执行情况。2.各项业务的开展情况，包括业务流程的合规性、业务指标的完成情况等。3.市场营销、客户服务等业务环节的管理情况。（四）财务管理情况1.财务管理制度的执行情况，包括财务审批、资金管理、预算管理等。2.财务报表的真实性、准确性和完整性。3.财务风险防控情况，如债务风险、资金链风险等。（五）内部控制情况1.内部控制体系的建立和运行情况，包括风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等要素。2.重点领域和关键环节内部控制的有效性，如采购、销售、投资等。四、巡视工作程序（一）准备阶段1.制定巡视工作计划和方案，明确巡视对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡视组，明确巡视组组长及成员职责。3.开展巡视前培训，使巡视人员熟悉巡视工作流程和方法。4.收集被巡视对象的相关资料，包括基本情况、业务资料、财务报表等。（二）进驻阶段1.巡视组向被巡视对象送达巡视通知，告知巡视目的、内容、时间安排等。2.召开巡视工作动员会，被巡视对象主要负责人作表态发言，巡视组组长讲话。3.设立意见箱，公布举报电话和电子邮箱，接受群众举报。（三）巡视了解阶段1.听取被巡视对象的工作汇报，包括党的建设、业务经营、财务管理等方面的情况。2.与被巡视对象领导班子成员、中层干部、职工代表等进行个别谈话。3.查阅文件资料、财务账目、会议记录等。4.实地走访调研，了解业务开展情况和内部控制情况。5.开展问卷调查，广泛征求干部职工对被巡视对象的意见和建议。（四）报告阶段1.巡视组对巡视了解的情况进行梳理分析，形成巡视工作底稿。2.巡视组组长组织撰写巡视报告，报告应客观、准确地反映巡视发现的问题，并提出整改建议。3.巡视报告经巡视办公室审核后，报巡视工作领导小组审定。（五）反馈阶段1.巡视工作领导小组向被巡视对象反馈巡视意见，提出整改要求。2.巡视组向被巡视对象领导班子成员及中层干部当面反馈巡视意见，被巡视对象主要负责人作表态发言。（六）整改阶段1.被巡视对象制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，并报巡视工作领导小组备案。2.被巡视对象按照整改方案认真组织整改，定期向巡视工作领导小组报告整改情况。3.巡视办公室对整改情况进行跟踪检查，对整改不力的进行督促问责。（七）归档阶段巡视工作结束后，巡视组将巡视工作资料整理归档，包括巡视通知、工作方案、巡视报告、反馈意见、整改资料等，建立巡视工作档案。五、巡视工作方式（一）听取汇报听取被巡视对象关于党的建设、业务经营、财务管理等方面的工作汇报，全面了解工作情况。（二）个别谈话与被巡视对象领导班子成员、中层干部、职工代表等进行个别谈话，广泛听取意见和建议，了解真实情况。（三）查阅资料查阅被巡视对象的文件资料、财务账目（包括会计凭证、账簿、报表等）、会议记录、合同协议等，查找问题线索。（四）实地走访实地走访被巡视对象的办公场所、业务部门、下属单位等，直观了解业务开展和内部控制情况。（五）问卷调查设计问卷调查表，广泛征求干部职工对被巡视对象在党风廉政建设、工作作风、业务管理等方面的意见和建议。（六）专项检查针对重点领域和关键环节，开展专项检查，如财务专项检查、采购专项检查、投资项目专项检查等。（七）数据分析运用数据分析技术，对被巡视对象的业务数据、财务数据等进行分析比对，发现潜在问题。六、巡视结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡视结果与干部的选拔任用、评先评优、奖励惩戒等挂钩，对存在问题较多、整改不力的干部，在考核评价中予以扣分或降格处理。（二）督促问题整改落实对巡视发现的问题，要求被巡视对象限期整改，并跟踪整改情况。整改不到位的，进行严肃问责。（三）完善制度机制针对巡视发现的普遍性、倾向性问题，深入分析原因，督促相关部门完善制度机制，堵塞管理漏洞，从源头上防范问题再次发生。（四）加强警示教育通过通报巡视发现的典型案例，开展警示教育活动，增强干部职工的纪律意识和廉洁意识。七、纪律与监督（一）巡视人员纪律1.严格遵守工作纪律，不得擅自泄露巡视工作秘密。2.不得接受被巡视对象的礼品、宴请、娱乐等。3.不得干预被巡视对象的正常工作。4.不得利用巡视工作谋取私利。（二）对被巡视对象的纪律要求1.积极配合巡视工作，如实提供相关资料和情况。2.不得拒绝、阻碍巡视人员开展工作。3.不得对巡视人员进行打击报复。（三）监督与问责1.巡视办公室对巡视人员的工作进行监督检查，发现问题及时纠正。2.对违反巡视工作