安全风险控制及隐患排查治理管理办法

安全风险控制及隐患排查治理管理办法第一章总则第一条目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范企业安全风险辨识、评估、管控及生产安全事故隐患排查治理工作，有效防范和遏制各类安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，促进企业持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于本单位及所属各部门、各生产经营场所的安全风险控制和隐患排查治理工作。全体员工在各自工作范围内均须遵守本办法。第三条工作原则安全风险控制及隐患排查治理工作应坚持以下原则：（一）全员参与，分级负责：建立健全从主要负责人到一线岗位员工的责任体系，落实各层级、各岗位的风险管控与隐患排查治理职责。（二）预防为主，源头管控：以安全风险辨识和评估为基础，强化源头管理，通过工程技术、管理措施等手段，实现风险超前控制。（三）动态管理，持续改进：结合生产经营活动、工艺设备、环境条件等变化，定期和不定期开展风险辨识评估与隐患排查，形成闭环管理，不断提升安全管理水平。（四）实事求是，注重实效：风险辨识评估和隐患排查治理工作必须基于实际，杜绝形式主义，确保各项措施落到实处，取得实效。第二章组织机构与职责第四条组织领导成立由单位主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门负责人为成员的安全风险控制及隐患排查治理领导小组（以下简称“领导小组”）。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责日常协调、监督和考核工作。第五条主要职责（一）领导小组职责：1.审定安全风险控制及隐患排查治理工作的中长期规划和年度计划。2.审定安全风险分级管控和隐患排查治理相关制度、标准。3.组织、协调解决风险控制和隐患治理中的重大问题，保障必要的资源投入。4.定期听取工作汇报，对重大风险控制措施和重大隐患治理方案进行决策。（二）安全管理部门职责：1.组织制定和修订本办法及相关实施细则。2.组织、指导、监督各部门开展安全风险辨识、评估、分级和管控工作。3.组织、协调各类隐患的排查、登记、评估、上报、监控和治理工作。4.建立健全安全风险信息库和隐患排查治理台账，定期进行统计分析和上报。5.对各部门风险控制和隐患治理工作的落实情况进行监督检查和考核。（三）各部门职责：1.负责本部门职责范围内的安全风险辨识、评估、分级和管控措施的制定与落实。2.组织本部门员工开展日常性和专项性的隐患排查工作，及时上报发现的隐患。3.对本部门排查出的一般隐患，负责组织整改；对重大隐患，立即上报并配合制定治理方案，落实整改措施。4.建立本部门安全风险管控和隐患排查治理台账，定期向安全管理部门报送相关信息。（四）岗位员工职责：1.熟悉本岗位存在的安全风险及相应的控制措施。2.严格遵守安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。3.积极参与本岗位的风险辨识和隐患排查，发现隐患及时报告直接上级或安全管理部门。4.参与本岗位隐患的整改工作，对整改措施提出合理化建议。第三章安全风险控制第六条风险辨识（一）辨识范围：覆盖生产经营全过程及所有生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动，包括常规和非常规作业活动，以及所有进入作业场所人员的活动。（二）辨识方法：各部门可结合实际情况，采用查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、危险与可操作性分析（HAZOP）等适宜的方法进行风险辨识。辨识过程应有专业技术人员和一线员工参与。（三）辨识频次：正常情况下，每年至少组织一次全面的风险辨识。当发生以下情况时，应及时组织专项风险辨识：1.新改扩建项目投产前；2.生产工艺、设备设施、原辅材料发生重大变化时；3.发生安全事故或未遂事件后；4.外部环境、法律法规、标准规范发生变化时；5.其他认为有必要进行风险辨识的情况。第七条风险评估（一）评估方法：在风险辨识的基础上，根据风险发生的可能性和后果严重程度，采用定性与定量相结合的方法进行风险评估。常用的评估方法包括风险矩阵法、作业条件危险性分析法（LEC）等。（二）风险分级：根据评估结果，将安全风险划分为不同等级（如重大、较大、一般、低）。具体分级标准由安全管理部门组织制定并经领导小组审定。（三）评估报告：风险评估完成后，应形成风险评估报告，内容包括辨识范围、方法、评估结果、风险等级、现有控制措施及改进建议等。第八条风险管控（一）管控原则：风险管控应遵循“分级管控、动态管理”的原则，根据风险等级确定相应的管控层级和管控措施。（二）管控措施：针对不同等级的风险，应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等方面制定并落实风险控制措施。优先采用消除、替代、工程控制等本质安全措施。（三）风险告知：对辨识评估出的重大及以上风险，应在作业场所设置明显的安全警示标志，并告知从业人员风险的基本情况、可能后果、控制措施和应急措施。（四）动态监控：各部门应对本部门的重大风险进行动态监控，定期检查控制措施的有效性。安全管理部门对全单位重大风险的管控情况进行监督。当风险等级发生变化或控制措施失效时，应及时调整管控策略。第四章隐患排查治理第九条隐患排查（一）排查类型：隐患排查分为日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查和综合性排查等。1.日常排查：由岗位员工和基层管理人员在日常工作中进行，及时发现和处理现场即时性隐患。2.专项排查：针对特定设备设施、工艺环节、作业活动或特定季节、节假日等开展的专项检查。3.综合性排查：由领导小组或安全管理部门组织，各相关部门参与，对单位整体安全生产状况进行的全面检查。（二）排查内容：依据国家法律法规、标准规范、操作规程、风险控制措施等，结合实际制定隐患排查清单，明确排查项目、排查标准和排查方法。排查内容应包括但不限于：1.安全生产责任制落实情况；2.安全管理制度和操作规程的执行情况；3.设备设施的完好状况及维护保养情况；4.作业环境的安全性；5.从业人员的安全意识和操作技能；6.应急救援预案及演练情况；7.劳动防护用品的配备和使用情况。（三）排查记录：排查人员应认真填写隐患排查记录，详细记录排查时间、地点、发现的隐患、隐患类别、可能导致的后果等信息，并签字确认。第十条隐患分级与上报（一）隐患分级：根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大隐患的判定应依据国家相关标准。（二）隐患上报：1.一般隐患：由排查人员向本部门负责人报告，部门负责人组织整改。2.重大隐患：发现重大隐患后，排查人员应立即向本部门负责人和安全管理部门报告。安全管理部门接到报告后，应立即组织评估，确认后上报领导小组，并按规定上报政府有关部门。第十一条隐患治理（一）治理原则：隐患治理应坚持“谁主管、谁负责”，“五定”（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）原则。（二）一般隐患治理：由部门负责人指定责任人，制定整改措施，限期整改。整改完成后，由责任人组织验收，验收合格后在隐患治理台账中销号，并报安全管理部门备案。（三）重大隐患治理：1.领导小组接到重大隐患报告后，应立即组织相关部门和人员进行评估，制定科学、可行的治理方案。治理方案应包括治理目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资保障、负责治理的机构和人员、治理时限和要求、安全措施和应急预案等。2.重大隐患治理方案经批准后，由指定的部门或责任人组织实施。在治理过程中，必须确保安全，必要时应停产停业整改。3.重大隐患治理完成后，由安全管理部门组织相关部门进行验收。验收合格的，方可恢复生产经营；验收不合格的，应继续整改直至合格。（四）隐患监控：对于暂时不能立即整改的隐患，无论是一般隐患还是重大隐患，均应制定监控措施，明确监控责任人，防止事故发生。重大隐患在治理期间必须实施重点监控。第十二条记录与档案（一）各部门应建立健全隐患排查治理台账，详细记录隐患的发现时间、地点、内容、级别、上报情况、整改责任人、整改措施、整改期限、整改结果、验收情况等信息。（二）安全管理部门应建立统一的安全风险信息库和隐患排查治理档案，对各部门上报的风险信息和隐患排查治理情况进行汇总、分析、归档。档案资料应齐全、规范，保存期限符合相关规定。第四章保障措施第十三条培训教育定期组织开展安全风险辨识、评估、管控及隐患排查治理知识和技能的培训教育，提高全体员工的风险意识和隐患排查治理能力。培训内容应包括本办法、相关法律法规、风险辨识方法、隐患判定标准、应急处置措施等。第十四条资金保障单位应设立安全风险控制及隐患排查治理专项经费，保障风险辨识评估、管控措施落实、隐患整改、监测监控、培训教育等工作的资金需求。专项经费应专款专用，不得挪作他用。第十五条技术支持鼓励采用先进的安全技术、装备和管理方法，提升风险辨识、评估和隐患排查治理的科学性、精准性和有效性。必要时可聘请外部安全专家或专业技术服务机构提供技术支持。第十六条监督与考核（一）安全管理部门及相关职能部门应定期对各部门安全风险控制和隐患排查治理工作的落实情况进行监督检查，对发现的问题及时提出整改要求。（二）将安全风险控制和隐患排查治理工作纳入各部门和相关人员的安全生产责任制考核体系，考核结果与绩效挂钩。对在工作中表现突出、有效避免事故发生的单位和个人给予表彰奖励；对工作不力、风险失控、隐患未及时整改导致事故发生的，按照相关规定严肃追究责任。第五章附则第十七条术语解释本办法所称安全风险，是指生产经营活动中存在的可能导致事故发