质量管理过程流程图

质量管理过程流程图

质收管理体系

文件管理

一般要求

（过程管理）质量手册文件控制记录控制

5管理职责

方针、目标

计划、评审

管理承诺顾客交点管理职应内部沟通

i.资源管理

资

资

后

源

源

续

提纠预

提

改

供

供

正防进

能力意措措措

施

识和施施

I基础设施I

图例:质星活动能力资源包括文件和信息

业务计划管理流程

序过程流程职贡部门要求，备注

号GMGOCD

I.1适用于本厂（公司）业务计划（短期、中

RPP长期）的制度控制及更新

2.1厂长（总经理）得年的12月末旬或次年1

月通过确定当前和未来客户的期里和要求,根

RPP据当年企业的实际及未来发展的需要,提出公

司业务计划构想框架

3.1厂长（总经理）召集副总经理会议决策，

对框架研究分析，编制业务计划（包括中长期

RPP经营计划、年度业务计划、经营指标分解、持

续改进计划等）.并落'丈到各业务部门和年间0

4.1A办公宓负力企业形象、人员健康、安全

和环境等事项的策划和考核;B财务确定主婴

IPR指标的增长预测和目标成木控制“划：C经营

部负货市场预测和销售预测：D设计部负责开

发计划的费用预测；E质保部负责内部质量运行

绩效可测参数的控制：F各相关部门配介编制业

务计划并组织实施。

5.1总经理召开会议，通过多方论证决策也成

正式的业务计划,并经最高管理苕批准发布.

RPP作为受控文件进行控制。

6.1业务计划应尽可能有具体的时间要求,落

实、追溯和跟踪原计划负贵部门的组织执行。

IPR

7.】每年6月底各部门根据业务计划的实箫状

况进行更新修订,经相关部门共同评审,由办

PRP公室汇总.提交总经理批准后传达到相关荒门

贯彻和沟通.

8.1每年1月，由总经理召开厂务会议,评审

上年业务计划执行情况，并提出新一年的业务

RPP计划。业务计划必须与持续改进、客户满意和

管理评审进行整合.业务计划须提交管理评审,

对不足之处，依《持续改进管理程序》执行。

负贪GM厂长（总经理）

GO-------------厂长（总经理）办公室

I-----通知CD-------------相关部门

信息管理流程

序职贡部1

号过程流程GM|GOCD嘤求/'备注

1.1信息是控制质量和以事实为依据进行决策

信息源RR的甚础费源：包括房化信息和非早化信息：典

型的信息源为：过程、产品版务的知识和经验,

来白供方和顾客的信息。

2.1各部门根据信息的取要程度对信息进行分

信息及管理需求级.分为关健信息A、币:要信息B、•般信息C。

RP2。2办公室应确定信息管理手段。

2.3各部门应确定信息流程,明确有关的工作

要求和方式.

;;总的识3.1为利用信息，必须对内部和外部信息源开

PR展识别，确保质量管理体系信息的有效性、充

Yes分性、适用性.

4.1各部门应测量、收集、传递有关信息,并

信息的收集

R对信息管理活动规定信息种类、负贵人、记录、

（测量）

汤匙、收集以及分析或传递的时限。A、体系业

绩测早，B过程的测盘，C产品和服务的测后。

5.1各部门应及时将信息由负责人录入到计算

机信息阵中，或以资料的形式将信息存档到相

信息的贮存、保

应的信息档案中：

护检索和处理

PR5。2应采取措施进行信息加密和审查，以确保

信息的安全性和保密性。

5.3定期清理过时信息,使贮存信息有可利用

■价值并减少信息所占用的空间。

6.1各部门应将有关信息（其它部门所需要的

信息的传递与发i

PR信息）及时传递到相关部门和相关场所。

7.1各部门应有效地利用信息,并按数据分析

信息的利用规定，从信息中选择数据.作为数据分析的原

PR始数据。

8.1各部门应每年底定期评估信息管理系统在

质量管理工作中的作用，找出存在的问题,采

效性评1RR取措施，改进信息管理口乍.

Yes

关闭

R---------负贡-厂长（总经理）

P---------参与厂长（总经理）办公室

I---------通知相关部门

供应商生产件批准流程

序职贡部门

号过程流程PDQAENAT要求/备注

本程序适用于新产品或经更改的产品。

1.1已批取生产供货的产品新开模具，可免

于现场审核。

2.1供应商对样品进行检验后,方可提交首

件样品（须附白检报告）。

RI

RP

RPR

6.1供应商试生产或小批量生产（数量南生

产部确定）,生产部应通知供应商评审小组要

求对其现场进行审核。

7.1根据需嘤,供应商评审小组对供应商进

PPPR行产品审核、过程审核或质旱体系审核。

主机厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的

第♦方注册机构按IS09000QS9000/VDA6°l

对供应商进行的评审可被确认,并可替代我

方的审核，如果供应商评审小组认为有必要,

PR仍可进行现场评审.判定级别如下:C级:

不合格。

A级、AB级：合格,对不合格项采取措施。

B级：条件合格,须整改.并经确认介格，

9.1供应商提交生产批准资料由设计部门产

PR品工程师批准。

10

PRP

1供应商根据生产件批准H可批吊:生产供货.

PRP供应商提交牛•产件批准资料由设计部门存

11

档।供应商评审报告由供应商评审小组组长

存档.

R---------负贡QA---------------------质保部AT评审小组

P参与PD-----------------------生产部

I通知EN-----------------------设计部

编制/日期:审批，H期:

持续改进管理流程

序职贡部门

过程流程GMmRGOCD要求/备注

1.】总经理在年年底根据上一年质且目标先成情况

RPPP组织制定下•年质量目标并批准公布，腐保各级人员

了解并热知.

1.2质品目标的确立应考虑客户要求、竞争情况、

法规嘤求,并遵循“零缺陷”原则.

2.1总经理负而劝《■破量目标的实现组织相关龊门

确定实施措魄或制定分解标并落实到部门，相关荒

PPPRH

门制定具体措施并组织实施.

3.1管代负责跟踪喔量目标的实现情况，定期向总

蛭理汇报,并提出修订或措施建议。

IPRP

3.2在就量”标实施中应贯彻持续改进患患，利用

现仃资源，仃效地挖掘潜力.

1设计部对产品特殊特性、关键特性作改进.

2质保湿负费收集汇总产品制造过程中成量状况，利

PPRP

用统计工具计算制造变空和初试运行能力，分析产品

质量趋势,提出总结报告.

3财务定期统计产M质培成本，及时形成报告

4经营负表收集客户抱怨，确定不满糜因和据点比

例.并及时反惯相关部门.

5必要时,暂代根据改进内容制订年度改进计划,并

跟踪实他情况和改进效果。

6提案人应填写表单并交制门主管初审上报.

5.1办公空根据上报建议内容与行关责任部门沟通，

初定建仪是否可行，并将意见填入《持续改进建议征

集表》中.

PPPR

6.1改进建议经选定批准后，交费任部门执行并预

计完成三期.加以跟踪验证。

PPPR

6.2持埃改进应用中应当采取收世技术及的量方法，

以利于改进建议的执行.

7.1改进建汉的实施情况由办公室负应报踪，并将

结果填写在《持续改进建议成果报告竹》上，报最高

管理并批准.

IPRP

7.2改进结果的效益分为仃形效益和无形效益.

7.3对收到较高效益的改进项目提出人及灰施人给

予奖励，并将相关资料归档，

8.1班要项目的持续改进在每年的12月由厂部负贵

制订《恃续改进计划行》.明确进度和主要负贡人.

《持续改进计划》将作为业务计划的我要组成部分。

IPRP

R---------负责GM-----------总经理CD相关部门

P---------参与MR------------管理若代表

I---------通知CO-----------办公室

产品安全控制流程

序职责部门

号过程流程CUenpdsmqcPl要求/备注

1.1在质最策划阶段，确定安全特性必采标

识在所有与之有关的文件中,如控制计划、

工艺文件、作业指导书、检险指导书：在

RRII11

相应记录中彳•以标识,涉及大众公司的.盖

iI-D-♦，涉及通用公司的,*“▽”章.

1.2题客指明产肽为安全件或带有安全项

11.缪明确注明于合同或协议中,并将相关

信息传递给设计、质保等部门，以便控制.

2.1办公室负市产品比任原则的培训，使产

品贡任燃则在企业内为众所周知•

2.2按《产品质后先期策划和过程策划控制

稗序》确定安全控制程序以后，。之行关的

PPRppP生产计划、采购、检验等人员由各方小组成

m负负培训。

3.1所有的状态标识按,松险和试验状态控

PPPpRP制程序,执行。

3.2在产品设计、质量策划阶Eb应通过如

负载试验、寿命求验、材料试验、模拟试验、

委托装乍试验等方法或风冷分析如

DFMEA、PFMEA等方法识别产乱的风取。

3.3材料或外协涉及产品安全性要求时，必

级在采购订单中明确说明及载明各方而任.

3.4FR制损失,使产品在生产渣程中具有可

追溯性，必须依产品风险确定应急计划，已

经识别的、对安全性至关我要的故障，可以

通过应急计划加以限制，必要时通过补救/

或追问行动加以清除.

4.1若有安全件为不合格品时，除按《不合

格品控制程序》执行外,需作醒目标识，并

立即停止生产，分析原因，果取纠正描胞.

IIIR

114.2告发货后发现产品仕女金性力皿仔在献

陷时，在4小时内通知蟆客并告之型号、数

・、时间等信息，与顾客协商处理措施,必

妻时通过补救或追1可加以考制.

5.1与安全性有关的所有记录应予以标识.

PPPRPP5.20安全性仃关的质量记录至少保存15

年.

R一一=负责经营部QC-质检部

P---------参与PD--------------生产部G0-办公室

I---------通知EN-------------设计部CD-相关部门

合同评审管理流程

序职贡部门

号过程流程ginsmcnpdqa6嘤求;备注

1.1经营部负比定型产晶的合同评审，并就

合同评审的有关事宜。顾客联络.

III1.2设计都负表非定型产品（APQP阶段）

IRII的合同评审，

2.1经营部负面组织研究蛹客的要求，必要

时组织有关部门与顾客代表共同讨论.确认

对顾客要求已准确理解并能完全满足后才

能签订合同。

22.2年度总合同由厂部;纨织评审，评审约梁

由经营部汜求于《合同评本表》L.

PRRPpP2.3定型的批目生产产品的月度合同或更短

期的合同，由经营施、生产部共同评审，评

巾结果以签字或盖日方式在订单上加以确

认生效.

P2.4对于映客的口头合同（指定型批鼠产

3品），由经苜部业务人员进行评审，评审结

果记录于《口头、电话订单记录》.

2.5每一合同必系在接受外进行评审.

2.6定鞭产品的评审在接受订单前进行,非

定里产品的，甲校他客笺求和市场情况,急

件有一天之内，•股为二周内完成评审.

IIRR2.7若地'为要求产乱的形式。己仃的产弘不

pP

别较大时，由经行部扭织设计、质保、生产

等相关部门进行合同评南•厂城导参加,最

后由总经理作泮审结论.

2.8对械客提出的新的和变型的产品需求

PRRPpP时,由设计部门编制产品建议竹，将顾客对

产品总要求初为产品规范.设il部门应谛保

参丐部门都能及时知道和理解所有的产^

规范’

2.9对于投标项目,应由经营、设计、财务

共同笆明技术的蔺业成本，报价单必须包括

6开发成木，在含同等订过科中应确认打术和

IIRR

pP商业成本.

2.10合同评审应包括对忒制协议、质品协

议、技术协议以及报价单的评审.

2.11合同评审也可分阶段进行.

3.1有以下情况时由经营部门提请设计等有

关人员共同与隙客代表签订产品侪件技术

7IIPR协议：a、/客对产品的技术与现有的产品

pp

设计育较大的差异，设计须作重大或较彩的

修以；b.供货的产品系新产刘或应吵客要

求为其奉新役计的专用产品，颜客要求茅if

技术协议。

5.1任何一方提出更改合问时,无须得刎对

方的认可,并承担相应的员任.

R5.2合同修订时由原要订人办理开我新评中

85.3合同修订后经营部门应通知相关部门.

5.4经营部应关注合同执行情况,如发现实

际情况与合同不一致时,应及时沟通解决.

8.1由经营部门保存合同评审记录，冗体参

照《质量记录控制程序》执行.

R----负贡GM------------总经理PD-----生产部

P----参与SM------经营部QA------质保部

I----通知EN-----设计部FI------财务部

设计控制流程

职贡部门

gmsmenpdcd嘤求，备注

1.1产品设计应符合蝴客合同或《试制协议》的要

求，包括产品的技术规格、项品、性能（寿命.耐久

性、可靠性）、安全性、可维妒性等质量指标及时间

II

IRI计划和成本目标.

1.2产拓图徉、设计文件均应符合国家标准、行业

标准,企业标准并积极采用国际标准.

2.1产品开发依据《新产品开发指令九由设计部门

或项目小组负责,指派设计人员担任项目设计.

3.1当新产品开发项H转到本阶段时，由技术副总

编制《设计任务书》,F达到项目小组中的技术代表.

PRRPP3.2应确定产品开发成本并进行监控，应恰为设计

（试制）工具、依验装冒（包括软件），使其尽可能

地比接用F将来的产品批品生产。

3.3《设计计划》由产品设计人员编制,项H组长或

P设计部门主管审核，技术副总批准.

3.4设计计划的内容应包括产品结构形式和主要结

构参数、产品明细表、包装及关犍垂要特性明细衣，

4.I设计输入行：项目建议竹、DFMEA、试制协议、

设计任务书、设计计划等,且必须评审和记录F《设

计输入评审我》中，评审时还应包括运用法泮法规、

合同评审活动的结果和以往类似产瓜的经脸文件.

IIR4.2设计过程中,项目小组长组织对原型产品的试

PP制和验证,提供设计/数,验证设计结果•

5・1设计输出须形成文件，以便对照设计输入进h

险证和确认.

5.2设计输出应包括：设计图样、产品包装设计、

PRRPP标牌设计、产品说明区产补标准及样丛（悚型样机人

设计FMEA、产品特殊特性及烷数、产品防锚、产

品设计评市结果、故附诊断指南等.

5.3设计输出必须是如卜.过程的结果，包括：努力

简化、优化、创新及减少浪费:需要时，使用几何尺

寸及公差：成本/性能/风险的权衡分析：使用试脸、

生产和现场反惯信息：使用设计FMEA.

IIK

PP6.1设计评审由项目小组组织实艇.

6.2设计评审包括设计图纸评审和样机评审.

6.3设计图样的评审采用会签的办