采购部管理制度 （含绩效管理）

既购管理工具

采购管理制度

采购部管理制度

（含绩效管理）

采购部管理制度

（含采购部绩效管理）

说明：本制度适用于公司所有物品（生产原材料、辅料、设备、备品备件、固

定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。其目的是为了加

强采购业务工作的规范化管理、采购绩效管理，预防采购过程中的各种弊端，降低

采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

1、总则

1.1目的

加强采购业务工作的规范化管理、采购绩效管理，预防采购过程中的各种弊端,

降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有物品（生产原材料、辅料、设备、备品备件、固定资产、

劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购；公司采购部、生产管理部、

质量部、技术部、设备部等相关部门。

1.3职责与要求

1）采购部：负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；负责物资采购

员、计划员及档案管理员的监督与管理；负责物资采购/划的制定，采购合同的签

订及保管；负责物资采购的询价、议价、比质、比价；负责本部门按时、保质、保

量地完成所需各项物资的采购工作；负责管辖范围内的卫生、安全工作；负责做好

各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；负责建

立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资

盘点。

2）市场部：根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3）生产部（含技术研发）：根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负

贡制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其他外协业务采购申请及计划的编

制。

4）办公室：负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品口常维修申请计

划。

5）设备工程部：依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需

要编制设备的采购、固定资产维修以及其它维修制造所用备品备件采购计划。

6）其它物资需求部门：根据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门或者采

购部门提交申请，并经采购部初审后交各分管副总或总经理批准。

7）分管副总及总经理：负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经

理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

8）财务部：负责日常采购的价格审查、结算、账目核对，负责对价值一万

元以上的采购协助组织招标或上报上级领导实施招标。

9）质量部：负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产部负责备品备件、设

备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

2、采购作业标准流程与规范要求

2.1物资采购的计划、申请与审批

2.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月日前报

次月的采购计划，报分管副总审核。

2.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务部审批后执行。

2.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购库请需根据需求物品或劳务

的性质和权属向相关部门提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

2.1.4对价值超过一元以上的办公用品及一元以上的设备、配件、仪器、

劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

2.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量

技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

2.2采购比价（注：规模相对较小的企业，可以无需招标采购内容）

2.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采

购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价

和联系资料，有财务部提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调杳。

2.2.2价值在万元以上的维修、服务等劳务、万元以上的单台（套）

设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；万元以上的必须采取

招标方式采购。

2.2.3对常用大宗原辅材•料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举

行一次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格

基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格

上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理会

议研究同意后才能执行。

2.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业

性服务收费不实行比价程序，财务部只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、

质量的真实性进行审查。

2.2.5所有采购业务应经财务部审查后方nJ报总经理签批报销。

2.3采购实施及物资验收

2.3.1公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采

购。

2.3.2采购部门应根据生产部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编

制采购计划，报财务、分管副总审批、批准后执行。

2.3.3采购部门根据批准的采购计划实施采购，除一些零散的采购外，批量采

购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产部等相关部门进

行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、

结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化

时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

234采购物资运到本公司时，一般物品由采购部门直接验收并填制《验收单》、

办理入库手续或进行退换货处理；需特别检验的物资，需由采购部门对照核对采购

计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设

备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资

由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库，应由采购部完

成后续的退换货处理工作。

2.4结算

2.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采

购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

2.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购部门填开《采购付

款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可

付款。

2.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、

《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单

证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证

财务部门不得办埋相关手续。

2.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须

认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

3.违反本制度的责任

3.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与

供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

3.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采

购到位，由于人为原因不能按时采购而影响正常经营的，每发现查实一次罚款—元,

给公司造成损失的按确定损失额的%O

3.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由

采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；

或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损

失额在元以上的责令其下岗。

3.4物资使用部门必须农据生产计划、生产管理实际需要，认真填制物资申购

单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采

购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审

批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款

利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

3.5采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素,

制定大宗物品的采购方案，落熨供货单位。并对采购物资的品质、货款结算安仝负

责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算

过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

3.6财务部必须认真履行财务审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向

总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

3.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要

求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总

经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的,

给予相应的经济和行政处分。

3.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的

数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经

理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法

规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

4、采购部绩效考核

4.1采购部/采购经理绩效考核表

部门职务综合得分

被考钾对象

考评时

考评负责人至填表时间等以

间

评分标准：优秀100%：良好80%考评得分

权重

考核项目细分指标/关键指标指标具体内容及定义•般60%；较差40%很差20%（取平均备注

（分）

自我评分同事评分领导评分值）

阶段性采购计划的合理性及其可行性（例

采购计划合理性与可

2如物料需求计划.采购计划.物料发放计

行性

采购部门工作规划的合理性等等），且得到领导认可。

划及管理制度完采购管理相关制度与流程的制定、完善与

着及时更新，例如采购管理制度及流程、生

制度建设与完善3

产物料管理制度、生产设备管理制度、采

购人员管理规定，等等。

达成率-实际完成采购数量+计划采购数

采购计划达成率5

我X100%

采附任务及采购栗购到货交货率;准时到优批次+采购总

批次X100%（具体可以按照原材料、生

采购到货交货率10

产物料、包装物、促侑品、其它物资等进

行细分）

合格率=合格采啊批数+采购总批数X

采购履量合格率10

100%

退仓率=退仓不良批数+不良总批数X

不良物料退仓率5

100%

物料成本达成率=物料实际采购成本率+

物料成本达成率10计划采购成本率X100%（物料采购成本Q

率二物料采的成本。总产值X100%）

采购成本控制采购相关费用控制率=当期实际费用子当

期演算费用X100%（采购费用主要指：

采购相关费用控制率5

采购人员工资（不含提成）、差旅费、招符

费、考察费、办公费等等）

供给及时率;准时发放批次小总发放次数

物料供给及时率10

XI00%

库存周转达成率=实际库存周转率+计划

采明供应及物料

库存周转达成率5陈存周转率X100%（库存周传率=生产成

使用疫控

本小总库存X100%）

物料供给及监管灵活根据生产部门反馈的实际情况适当调整物

5

度料的采购计划或者发放计划。

完成率=新增合格供应商数量+计划开发

供应商开发完成率5

供应商开发与管合格供应商数量X100%

理供应商信息的完整性具体包括供应商的基本信息、信用评估情

3

与准确性况、供应商往来账目.等等.

采购部门管理制度的严格按照采购部门管理制度与流程执行工

日常工作管理2

执行情况作。

培8、指导、考核部门员工.且团队成员

对该郃门的工作定阳、领球风格、领仔支

持（学习发展、生活关爱、成长辅导支

团队管理5

持）等具有较充的满意度：员工能力提升

较快,且表现为较强的凝聚力与执行力.

员工流失率低.

采购相关资料与文件提交准确性及及时

采购相关资料与文件性：保存的完整性,包括物料需求计划

3

管理表、物料请购表、物料脸收单、供应商档

案'各类账单.等等.

公司统一开展的活动或要求的事项是否按

其它日常工作2

时完成。

岗位要求所必须的知识（基础知识、业务

知识、关联知识）及技能水平（包括分析判

知识与技能5

断能力、沟通能力、问题解决能力、团队合

知识、技能与品作精神以及协调性）。

质主要指公司要求的曲用突索侦（公司可根

据自我需求进行调整），例如创新与改善

愿望与态度5

能力、诚信正直、贵任感、纪律性、工作热

情、服务态度等等，

合计

处罚扣

出勤扣分奖励加分综合蹲分

分

评价等级□A.90分以上C3B.80s89分口（：.70s79分OD.60分s69分DE.59分以下

包拈综合评价、培训提升、能力提薪、问即改进等评价及建议.

评语及建议

依据本次评价,特决定该员工：

［］转正：在任职

(］续签劳动合同，自年月日至年月日

晋升意见(］升职至任

［］降职为

［J提薪/降薪为

［］辞退

自评人签名:他评人签名：领导签名：考评贪责人签名：

签名

日期：日期：日期：日期：

4.2采购员绩效考核表

部门职务粽合得分

被考评对象

考评时

考评负责人至填表时间等级

间

评分标准：优秀100%；良好80%；

权重考评得分

考核项目细分指标/关键指标指标具体内容及定义一般60%：较差40%很差20%备注

（分）（取平均值）

自我评分问事评分领导评分

达成率;实际完成采购数量+计划采购数

采购计划达成率10

axloo%

采购到货交货率=准时到货批次+采购总

采购任务及采购批次X100%（具体可以按照原材料、牛.

采购到货交货率15

质量产物料•包装物、促销品、其它物资等选

行细分1

合格率=合格采购批数+采购总批数X

采购朋量合格率15

100%

物料成木达成率=物料实际采购成本率:

采购成本控制物料成本达成率10计划采的成本率X100%（物料采购成本O

率=物料采购成本+总产值X100%）

采购相关费用控制率=当期实际费用+当

期预算贽用X100%（采购相关费用主要

采购相关费用控制率5

指差旅班、招待费、考察费、办公费等

等）

完成率=新增合格供应商数地+计划开发

供应商开发完成率10

供应商开发与管合格供应商数地X100%

理供应商信息的完整性具体包括供应商的基本信息、信用评估信

5

与准确性况,供应商往来账目，等等.

采购部门管理制度的严格按照采购部门管理制度与流程执行工

5

执行情况作.

杼周、彩月、每个季度、每年定期按照要

工作总结与计划5

求准时旌交工作总结与汇报.

日常工作管理采购相关资料与文件提交准确性及及时

采购相关资料与文件性：保存的完整性，包括物料需求计划

5

管理（含对账）衣、物料请购表、物料验收单、供应商档

案、各类账单，等等。

公司统一开展的活动或要求的事项是否按

其它日常工作5

时完成，

岗位要求所必须的知识（基础知识、业务

知识、关联知识）及技能水平（包括分析判

知识与技能5

断能力.沟通能力、问题解决能力、团队合

知识、技能与品作精神以及协调性）。

版主要指公司要求的通用类素质（公司可根

据自我需求进行蠲整），例如创新与改善

愿望与态度5

能力、谀信正直、责任感、纪律性、工作热

情、服务态度等等，

合计

处罚扣

出勤扣分奖励加分综合得分

分

评价等级□A.90分以上OB.80s89分DC.70s79分EID.60分s69分C1E.59分以下

包括综合评价、培训提升、能力提高、问磔改名等评价及建议.

评语及建议

依据本次评价，特决定该员工：

[〕转正：在任职