2026年度全面排查网络安全排查整治方案

2026年度全面排查网络安全排查整治方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，切实加强本单位网络安全防护体系建设，全面排查和治理网络安全风险隐患，防范重大网络安全事件发生，保障信息系统持续、稳定、安全运行，特制定本方案。1.2指导思想坚持“安全第一、预防为主、、综合治理”的方针，以“等保2.0”标准为基准，以数据安全为核心，全面落实网络安全主体责任。通过开展全方位、深层次的排查整治工作，摸清家底、找出漏洞、强化措施、完善机制，构建“实战化、体系化、常态化”的网络安全综合防御体系。1.3工作原则全面覆盖，突出重点：对所有联网资产和业务系统进行全覆盖扫描，重点针对关键信息基础设施、核心业务系统及重要数据进行深度检查。问题导向，闭环管理：建立问题发现、通报、整改、复核的闭环管理机制，确保隐患彻底消除。技管结合，标本兼治：综合运用技术检测手段与管理审计措施，既解决当前技术漏洞，又完善长效管理制度。谁主管谁负责，谁运行谁负责：明确各部门、各系统的安全责任主体，压实安全责任。1.4适用范围本方案适用于本单位及下属机构所有接入内部网络的网络设备、安全设备、服务器、终端计算机、业务应用系统、云平台资源以及相关的数据资产和安全管理活动。二、组织机构与职责2.1网络安全排查整治领导小组成立2026年度网络安全排查整治领导小组，作为本次工作的最高决策机构，统一领导和部署排查整治工作。组长：单位主要负责人副组长：分管信息化工作的领导、分管安全工作的领导成员：各部门主要负责人、信息中心负责人主要职责：审定排查整治方案和工作计划。统筹协调重大问题及跨部门协作。督导检查工作进展情况。审批整改资金投入。2.2工作专班在领导小组下设工作专班，负责具体工作的组织实施、技术指导和日常协调。牵头部门：信息安全部/信息中心成员：技术骨干、安全厂商专家、第三方审计机构代表主要职责：制定详细的技术排查标准和实施细则。组织开展资产核查、漏洞扫描、渗透测试等工作。汇总分析排查结果，编制整改清单。跟踪整改落实情况，编写总结报告。2.3各部门职责业务部门：负责本部门业务系统的自查自纠，配合技术团队进行深度检测，落实业务层面的逻辑漏洞整改。运维部门：负责网络设备、服务器、安全设备的配置核查与加固，实施系统补丁更新。综合管理部门：负责人员安全意识培训、终端设备管理及物理环境安全检查。三、排查范围与重点内容3.1资产梳理排查对全网资产进行“拉网式”清查，确保资产底数清、情况明。网络资产：路由器、交换机、防火墙、负载均衡器、无线控制器（AC）及接入点（AP）等。计算存储资产：物理服务器、虚拟机、容器集群、存储设备、NAS等。安全资产：入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、Web应用防火墙（WAF）、堡垒机、VPN设备、态势感知平台、终端杀毒软件等。应用资产：对外发布的网站、内部业务系统（OA、ERP、CRM等）、移动APP、小程序、API接口等。数据资产：数据库（MySQL、Oracle、SQLServer等）、中间件数据、文档数据、个人信息及敏感商业数据。排查要求：建立《2026年度网络安全资产清单》。核实资产责任人、物理位置、网络环境及重要程度。清理僵尸资产、未备案资产及不明资产。3.2网络架构与边界安全排查网络分区隔离：检查是否按照业务性质和安全等级划分了VLAN、安全域（如DMZ区、核心区、办公区、互联网区）。边界防护措施：检查互联网出口、第三方接入边界是否部署了防火墙、WAF等隔离防护设备。访问控制策略：核查防火墙、ACL策略，遵循“最小化原则”，清理非必要的开放端口（如高危端口445、135、3389等）。无线网络安全：检查无线网络是否采用强加密协议（WPA2/WPA3），是否隐藏SSID，是否隔离了访客网络与内网。3.3系统与应用安全排查弱口令与硬编码：对操作系统、数据库、中间件、应用系统进行弱口令爆破检测，检查代码中是否存在硬编码密码或密钥。漏洞扫描：利用专业漏扫工具对系统进行全量扫描，重点关注系统未修复的高危漏洞（如Log4j2、Struts2等历史漏洞及新发现的高危漏洞）。补丁更新：检查操作系统、数据库、应用软件是否安装了最新的安全补丁。配置安全：核查系统配置是否符合安全基线要求（如关闭不必要的服务、限制远程登录、修改默认端口）。WEB应用安全：重点检测SQL注入、XSS跨站脚本、文件上传、命令执行、反序列化等高危Web漏洞。3.4数据安全与个人信息保护排查数据分类分级：检查是否开展了数据分类分级工作，是否明确了核心数据、重要数据和一般数据的保护级别。数据加密：检查敏感数据在传输过程中（HTTPS）和存储过程中（数据库加密、磁盘加密）是否采用了加密措施。数据备份：核查备份策略是否落实，是否定期进行恢复演练，确保备份数据的可用性和完整性。访问权限管控：检查数据库账号权限是否过大，是否存在特权账号共享情况。个人信息保护：排查APP、小程序、Web系统是否存在违规收集、超范围收集个人信息行为，隐私政策是否合规，是否提供注销功能。3.5终端与办公安全排查防病毒软件：检查所有办公终端是否安装了企业版杀毒软件，病毒库是否更新至最新版本。移动存储管理：检查是否禁用了USB存储设备或实施了介质管控。违规外联：检查是否存在违规拨号上网、违规连接无线热点等行为。软件安装：检查终端是否安装了与工作无关的盗版软件、游戏或非法工具。3.6安全管理与运维排查账号管理：检查是否存在离职未注销账号、幽灵账号，是否实施了多因素认证（MFA）。日志审计：检查网络设备、安全设备、服务器是否开启了日志功能，日志是否发送至统一的日志审计系统或SIEM平台，日志留存时间是否满足6个月以上要求。供应链安全：排查外包开发商、运维商的背景资质，检查外包人员操作是否经过审批和审计。应急演练：核查本年度是否开展了网络安全应急演练，应急预案是否具有实操性。四、实施步骤与进度安排本次排查整治工作分为五个阶段，自2026年1月1日起至2026年12月31日结束。阶段时间节点阶段名称主要工作内容第一阶段1月1日-1月31日动员部署与自查制定方案，召开启动会，各部门开展资产自查和基础自查。第二阶段2月1日-4月30日技术检测与深度排查工作专班开展漏扫、配置核查、渗透测试、日志审计，输出技术检测报告。第三阶段5月1日-6月30日风险评估与通报汇总分析隐患，形成《风险清单》，向责任部门下发整改通知书。第四阶段7月1日-10月31日集中整治与加固各责任部门落实整改措施，修补漏洞，升级设备，完善制度。第五阶段11月1日-12月31日复查验收与总结对整改情况进行复核验证，开展“回头看”，总结经验，考核评估。4.1动员部署与自查阶段召开启动会议：领导小组召开2026年度网络安全排查整治工作启动会，明确任务分工和时间节点。发布排查通知：正式印发排查整治方案，明确各部门职责。部门自查：各部门根据《自查检查表》对所属资产、终端、管理流程进行自查，并提交自查报告。4.2技术检测与深度排查阶段自动化扫描：使用漏扫平台对全网5000+资产进行周期性扫描。人工渗透测试：选取核心业务系统（不少于10个）进行黑盒/灰盒渗透测试，挖掘逻辑漏洞。配置核查：利用基线核查工具对服务器、网络设备进行配置检查。代码审计：对关键业务系统的源代码进行静态安全审计。网络流量分析：通过态势感知平台分析异常流量，挖掘潜在攻击或后门。4.3风险评估与通报阶段风险定级：根据CVSS评分及业务影响，将发现的问题划分为“紧急、高危、中危、低危”四个等级。整改清单编制：建立《2026年度网络安全隐患整改台账》，明确整改责任人、整改措施和整改时限。通报机制：对于紧急和高危漏洞，立即下发《安全风险整改通知单》，并抄送分管领导。4.4集中整治与加固阶段漏洞修复：运维团队根据补丁修复计划，在测试环境验证后，对生产环境进行补丁更新。策略优化：调整防火墙策略，封堵高危端口；优化WAF防护规则，拦截恶意攻击。代码整改：开发团队修复渗透测试发现的代码逻辑漏洞，并进行回归测试。制度完善：针对管理漏洞，修订或发布相应的网络安全管理制度（如《账号管理办法》《数据分类分级指南》）。4.5复查验收与总结阶段整改复核：工作专班对已提交的整改项进行验证，确保漏洞已修复、配置已生效。二次检测：对整改后的系统进行二次漏扫或渗透测试，确保无残余风险。总结报告：编写《2026年度网络安全排查整治工作总结报告》，上报领导小组。考核评价：将排查整治工作结果纳入年度绩效考核，对表现突出的部门和个人给予表彰，对整改不力的进行问责。五、隐患整改与验收标准5.1整改分类立行立改类：针对紧急和高危漏洞（如远程代码执行、弱口令、无防护页面），必须在24小时内制定临时防护措施，7个工作日内完成彻底修复。计划整改类：针对中危漏洞及架构性问题，需要在1个月内制定整改计划，明确时间表，逐步推进。持续观察类：针对低危风险或暂时无法解决且已有替代控制措施的问题，列入观察名单，持续监控。5.2整改流程接收通知：责任部门收到《安全风险整改通知单》。制定方案：责任部门分析风险原因，制定技术整改或管理规避方案。实施整改：在非业务高峰期实施变更操作，并进行测试验证。申请验收：整改完成后，在系统中提交验收申请，附上整改证明（如截图、配置文件）。复核确认：安全专班复核，确认风险消除后，关闭工单。5.3验收标准漏洞类：复测结果显示漏洞不存在，或风险评分降低至可接受范围。配置类：配置文件符合安全基线要求，且业务运行正常。制度类：制度文件已正式发布，相关人员已培训宣贯。数据类：敏感数据已加密或脱敏，访问日志记录完整。六、保障措施6.1技术保障工具支持：采购或升级必要的漏洞扫描器、配置核查工具、数据库审计系统、API安全网关等。专家支撑：聘请第三方专业安全服务机构提供渗透测试、代码审计和应急响应服务。环境保障：搭建独立的测试环境，用于补丁验证和漏洞复现，防止直接在生产环境操作导致业务中断。6.2经费保障财务部门应设立网络安全专项经费，用于：安全设备采购与扩容。安全软件授权与升级。第三方安全服务采购。安全培训与演练。6.3人员保障安全培训：在排查整治期间，组织至少2次全员网络安全意识培训，重点讲解社会工程学防范、钓鱼邮件识别。技能提升：组织技术人员参加CISP、CISSP等专业认证培训或攻防技术实战培训。人员管理：对核心岗位人员进行背景审查，签署保密协议。6.4应急响应预案完善：修订《网络安全事件应急预案》，细化勒索病毒、网页篡改、数据泄露等专项预案。实战演练：组织开展1次全流程网络安全应急演练，检验协调机制和技术处置能力。7x24小时值守：在重要时期（如两会、国庆期间）启动7x24小时网络安全监测值守机制。七、考核与问责7.1考核指标将排查整治工作纳入年度网络安全责任制考核，主要指标包括：资产自查完成率（目标100%）。高危漏洞整改完成率（目标100%）。安全事件发生数量（目标0起）。整改及时率。7.2问责机制通报批评：对于未按时间节点完成自查、整改的部门，在全单位范围内进行通报批评。约