质量环境职业体化管理手册

XXXX建筑工程有F艮公司管理手册

第A版第0次修改

目录

第L0章JZ/SC-2012

1.0目录

GB/T19001IS014001GB/T28001GB/T50430

早TJ节标题

条款条款号条款号条款号

1.0目录—

1.1发布令1111

1.2管理者代表任命书5.5.24.4.14.4.14

1.3公司概况—

1.4组织机构图5.5.14.4.14.4.14

2.0手册的适用范围、编制及管理1111

3.0引用标准、术语和定义3332

4.0质量/环境/耿业健康安全管理体系444—

3.1、3.3、

4.1总要求4.14.14.1

3.4

4.2文件要求4.24.4.44.4.43.3、3.5

4.2.1总则4.2.14.4.44.4.43.3、3.5

4.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.43.3、3.5

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.53.3、3.5

4.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.33.3、3.5

5.0管理职责5———

5.1管理承诺5.14.24.24.3

4214a।

5.2以顾客为关注焦点5.27.k13.2

4.3.24.3.2

质量、环境、职业健康安全管理方

5.35.34.24.23.2

针

5.4策划5.44.34.33.2、3.3

5.4.1目标和指标5.4.14.3.34.3.33.2、3.3

质量/环境/职业健康安全管理体系

5.4.25.4.24.3.34.3.43.2、3.3

策划

环境因素辨识、评价及控制措施的

5.4.3—4.3.1——

确定

危险源辨识、风险评价及控制措施

5.4.4——4.3.1—

的确定

GB/T19001IS014001GB/T28001GB/T50430

章节号标题

条款条款号条款号条款号

5.4.5法律法规与其他要求—4.3.24.3.2—

质量、环境、职业健康安全管理方

5.4.6—4.3.34.3.4—

案

职责、作用、责任和沟通、参与和4.4.14.4.1

5.55.54、13.1

协商4.4.34.4.3

5.5.1职责、作用、责任5.5.14.4.14.4.14

0.b.2信息沟通、参与和协商5.5.34.4.34.4.313

5.6管理评审5.64.64.63.4、13.2

6.0资源管理6—

6.!资源提供6.14.4.14.4.13.4

6.2人力资源6.24.4.24.4.25

6.3基础设施6.34.4.14.4.16

6.4工作环境6.44.4.14.4.18.4、10.4

7.0产品实现74.44.1—

7.1产品实现和策划7.14.4.64.4.610

7.2与顾客有关的过程7.24.4.64.4.67

7.3设计和开发7.34.4.64.4.6

6、

7.4采购7.44.4.64.4.68.1-8.4.

9

8.4、8.5、

7.5生产和服务提供7.54.4.64.4.6

10

7.6监视和测量设备的控制7.64.5.14.5.111.5

7.7环境、职业健康安全运行控制—4.4.64.4.6—

7.8应急准备与响应—4.4.74.4.7—

8.0绩效的监测、测量、分析和改进8—

11.1.

8.1总则8.14.5.14.5.1

12.1、13.1

8.3、9.3、

10.6、

8.2监视和测量8.24.5.14.5.111.2,

11.3、

12.2、13.2

8.2.1顾客满意8.2.14.5.14.5.110.6、12.2

8.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.412

GB/T19001IS014001GB/T28001GB/T50430

章节号标题

条款条款号条款号条款号

9.3、11.2、

8.2.3管理过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.1

12.2

8.3、9.3、

8.2.4产品的监视和测量8.2.4——11.2、

11.3、

环境、职业健康安全绩效的监测和

8.2.5—4.54.5.1—

测量

8.2.6合规性评价—4.5.24.5.2—

事件调查、不符合、不合格品的控

8.38.34.5.34.5.38,3、11.4

制

8.4数据分析8.44.5.14.5.110.6、13.2

8.5改进8.54.5.34.5.313.3

8.5.1持续改进8.5.14.5.3,4.64.5.113.3

8.5.2纠正措施与预防措施8.5.24.5.34.5.3.213.3

8.5.3纠正与预防措施8.5.34.5.34.5.213.3

管理手册章节与标准对照和职能

附录一

分配表

质量、环境和职业健康安全管理目

附录二3.2

标和指标

附录三程序文件清单3.5

附录四项目施工管理过程图10

附录五手册修改页3.5

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发布令

第L1章JZ/SC-2012

本《质量/环境/职业健康安全管理手册》（简称《管理手册》）是根据

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T14001-2004《环境管理体系要求

及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》三个管理体系标准要

求及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》并结合本公司实际和发展的

需要编制。它阐明了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，概括描述了公司质

量/环境/职业健康安全管理体系。木公司所有涉及质量/环境/职业健康安全管理的部、

室和岗位，其管理特点、职责权限和相互关系均在本手册中作了明确规定，本手册是用

于指导全公司质量/环境/职业健康安全活动的纲领性文件，对促进我公司管理科学化、

规范化和法制化有重要的意义。全公司各部门、各项目部及全体员工必须遵照执行，并

应持续改进，确保体系的有效性、适用性和充分性。

近期，国家认证认可监督管理委员会与住房和城乡建设部决定在建筑施工领域质量

管理体系认证中应用GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》，这本规范是

依据了现行的与施工企业质量管理有关的国家标准和规范，是将GB/T19001-2008标准

的要求，结合我国建筑行业的特点和施工企业的管理特点，转化成为施工企业的管理要

求，是GB/T1900是2008标准的“行业化”和“本土化”。

本手册A版于2012年5月12日颁布，并于2012年5月12日起正式实施。

最高管理者（公司总经理）：

2012年5月12日

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管理者代表任命书

第1.2章JZ/SC-2012

根据公司建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系工作的需要，特任命

XXX为我公司管理者代表，以加强对公司整个管理体系的领导工

作，其职责与权限如下：

（I）确保质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

（2）定期向公司最高管理者报告管理体系的业绩，包括任何改进的需求；

（3）确保在公司内提高全体员工满足顾客及其他相关方要求的意识；

（4）代表公司负责就管理体系有关事宜与外部进行联络。

本任命自批准之日起正式生效。

最高管理者（公司总经理）：

2012年5月12日

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公司简介

第L3章JZ/SC-2012

xxxx建筑工程有限公司成立于2007年7月，为有限责任公司（以下称公司）。公

司主要从事房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装饰工程、园林古建筑工

程、钢结构工程专业承包。公司设在南昌市洪都北大道299号。

我公司白2007年12月获批房建建筑施工总承包三级资质以来，适应建筑市的发展,

严把工程质量及安全生产关，先后完成多项建筑工程项目，赢得业主一致好评。公司在

近年来加大资金投入，重视对工程技术人员的培养，公司规模也相继扩大，公司实力不

断增强。公司现有注册资金3000万元，工程技术和经济管理人员157人，其中初级职

称117人,高级耿称6人，中级职称31人。有各种机械设备125台套。

公司立足江西、面向全国，走向世界，全体员工齐心协力，发扬“团结、拼搏、求

实、创新”的企业精神；公司以“树一块牌子，接一批工程、出一类人才”为方针，致

力发展建筑事业，坚持科学发展，竭诚为广大业主提供优良产品和优质服务；也为社会

努力创造更美、更好的精品建筑，共创美好未来！

公司始终奉行“承建为主，开发为辅、资源共享”的经营方针，坚持“以人为本,

诚信至上”的核心理念，恪守为社会各界诚信服务的诺言，满足业主期望，实现互惠双

赢。

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组织机构图

第1.4章JZ/SC-2012

最高管理者

管理者代表

质

安

行

工

经

全

量

政

程

营财工

环

技

人

管

管务

保

术

事

理

理

部

部

部

部

部部会

___!___

工程项1=1部

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手册的适用范围、编制及管理

第2.0章JZ/SC-2012

2.手册的适用范围、编制及管理

2.1手册使用范围

2.1.1本手册适川于本公司房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、钢结构

工程、土石方工程、机电安装工程、高耸构筑物工程、体育场地设施工程的施工质量、

环境保护及职业健康安全管理的全过程以及位于于SSSS办公区域的环境和职业健康安

全的管理。

2.1.2本手册适用于公司内部质量/环境/职业健康安全管理活动、第二方审核（合同情

况）和第三方认证。

2.2手册编制说明

2.2.1《管理手册》是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T14001-2004

《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要

求》三个标准及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》，并结合本公司实

际情况整合编制而成。由于四个标准的管理体系相似，为了减少管理体系建立的工作量

和避免四个管理体系要求之间的重复，保证管理体系的协调、统一，同时提高质量/环境

/职业健康安全管理效能，公司将四个管理标准进行有机整合，编写了本《管理手册》，

形成一个使用共有要素的单一整合型管理体系，以有利于体系策划、资源配置、确定互

补目标并体现整体的有效性。四标准合并对照见本手册目录及附录一《管理手册章节与

标准对照和职能分配表》。

2.2.2由于本公司所生产的产品是根据顾客提供的图纸实施的，不承担工程设计的业务

本公司的产品是建筑物，按产品性质，在生产实现的全过程中，不存在包装这一要求。

因此，本《管理手册》删减了GB/T19001-2008《质量管理体系要求》中7.3条款“设

计和开发”、7.5.5“产品防护”条款中“包装"、GB/T50430-2007《工程建设施工企业

质量管理规范》中10.3“施工设计”条款的要求。此删减不影响本公司提供满足顾客

和相关法律法规要求的产品的能力和责任。本《管理手册》包括了GB/T14001-2004《环

境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》

及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007《工程建设施

工企业质量管理规范》的全部要求。

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手册的适用范围、编制及管理

第2.0章JZ/SC-2012

2.2.3本《管理手册》对公司的管理方针做了阐述，并对管理体系的结构和运作进行了

描述，是公司进行质量/环境/职业健康安全一体化管理的纲领性文件，充分证实我公司

有能力满足顾客及相关方要求、产品环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。

2.3手册管理

2.3.1本《管理手册》由管理者代表负责组织有关人员，依据相关管理体系标准的要求、

相关法律、法规的要求、顾客及相关方的要求并结合本公司实际情况进行编制，为受控

文件，按分发清单，经管理者代表审定、最高管理者批准后发布实施。

2.3.2本手册由行政人事部负责登记发放和管理。

2.3.3手册必须受控，标识、登记发放并办理签字领取手续。

2.3.4手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对

外交流、外借或外送。

2.3.5当手册的持有者调离公司时应将手册及时回收并作好记录。

2.3.6手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到行政部

由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报最高.管理者审批后发布实施。

2.3.7手册的更改、发放按照《文件管理制度》的要求实施。

2.3.8本手册解释权归管理者代表、行政人事部。

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引用标准、术语和定义

第3.0章JZ/SC-2012

3.1引用标准

GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

GB/T14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

3.2术语和定义

上述标准中所使用的术语和定义。

本手册中所指的“管理”，均指质量、环境和职业健康安全的管理。

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质量/环境/职业健康安全管理体系

第1.0章JZ/SC-2012

4.0质量/环境/职业健康安全管理体系

4.1总要求

4.1.1公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、G3/T14001-2004《环境管理体

系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和GB/T

50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求建立文件化的质量/环境/职业健

康安全管理体系，加以实施和保持，对管理体系中的各项活动进行策划，持续改进其有

效性。

4.1.2公司按标准的要求，通过体系文件的表述，确定所需的所有过程，以及相关的辅

助过程，如管理活动、资源提供、测量过程、环境保护、施工安全、员工健康等。文件

的表述还明确所有过程的以下信息：

a）确定管理的各项过程及其在组织中的应用以及过程的顺序和相互作用；

b）确定公司的组织机构；

c）确定为确保过程的有效运作和控制所需要的准则和方法；

d）确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和监视；

e）确定对过程进行监视、测量和分析的方式和方法；

f）明确实施必要的措施，以实现对过程所策划的结果和对过程的持续改进。

4.1.3公司管理活动的主要内容一般包括：

a）方针和目标管理；

b）组织机构和职责；

c）人力资源管理；

d）施工机具管理；

e）投标及合同管理；

f）建筑材料、构配件和设备管理；

g）分包管理；

h）工程项目施工质量/环境/职业健康安全管理；

i）施工质量检查与验收；

J）工程项目竣工交付使用后的服务；

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质量/环境/职业健康安全管理体系

第4.1章JZ/SC-2012

k）质量/环境/职业健康安全管理自查与评价;

1）质量/环境/职业健康安全信息管理和质量/环境/职业健康安全管理改进。

4.1.4公司规定影响工程质量、环境因素和安全风险的外协，工程外包过程（如建筑材

料、施工设备、施工机具、工程分包、劳务分包等），外包过程按7.4章的要求进行控

制，保证其符合规定要求。

4.1.5公司的管理体系是建立在一个由“策划、实施、检自、评审”诸环节构成的动态

循环过程的基础上，并在不断的循环过程中，使公司的经营和管理得到上升和改进。

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文件管理

第4.2章JZ/SC-2012

4.2.1总则

a）管理者代表负责组织、实施对公司管理体系文件的结构进行策划，并建立文件

管理制度，明确文件的职责、方法和步骤。

b）本公司管理体系文件包括四个层次：

・管理手册，包括管理方针和质量/环境/职业健康安全管理目标及指标；

•程序及制度文件，共29个，详见附录三《管理体系程序及制度文件清单》；

•支持性文件，包括管理标准、管理制度、工艺标准、质量验收标准、法律法规、

专项施工方案，环境和职业健康安全管理方案等；

・记录文件，即对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，包括体系运

行所需要的证据资料。

c）管理体系文件编制的基本要求：

・符合GB/T19001-2008.GB/T14001-2004.GB/T28001-2011.GB/T50430-2007《工

程建设施工企业质量管理规范》的要求、法律法规要求及本行业标准的要求。

•要符合公司实际情况，要考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如需引

用时，应注明文件的来源及查询途径。

•文件可以是任何形式或类型的媒体（软盘、光盘、磁带等）

4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册

本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T14001-2004《环境管理

体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准

要求和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》制定本《质量/环境/职业健

康安全管理手册》。手册的内容包括：

a）有关《管理手册》的编制、审批及管理；

b）管理体系的范围，包括对GB/T19001-2008标准删减的具体条款和理由说明；

c）公司概况和公司组织机构图；

d）公司组织机构和部门职责描述；

e）管理方针和质量/环境;职业健康安全管理目标、指标；

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文件管理

第4.2章JZ/SC-2012

f）管理体系过程及相互关系的描述，包括对过程的管理和主要控制方法;

g）附录。

4.2.3文件控制

a）行政人事部负责制订《文件管理制度》并组织实施，对文件的标识、编制、识

别、审批、发放、使用、更改、评审和作废进行有效控制，以确保管理体系所要求的所

有文件均处于受控状态。

b）各部门和各项目部负责本部门文件的管理与控制。应建立本部门自用的文件清

单，并确保能得到有效版本。

c）管理者代表负责组织、行政人事部负责定期对文件的有效性进行评审，评审的

目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现存在的问题和不适宜之处，以便识别更改

的需要。如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前应得到再次批准。

d）公司的文件管理应符合下列规定：

•文件在发布之前经过批准；

・根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；

・明确并及时获得管理活动所需的法律、法规和标准规范；

・及时获取所需文件的适用版本；

•文件的内容清晰明确；

・确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；

•及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。

e）“受控”与“非受控”的确认

本公司确认本公司的《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书汇编（工艺操作规程）、

《管理规定汇编》、《岗位职责汇编》、《各岗位任职要求汇编》、《应急预案》等；本公司

适用的法律、法规、标准为受控文件。

通知、报告、总结、评价记录等为非受控文件。

f）“受控”与“非受控”版本分发

本公司的《管理手册》、《岗位职责汇编》、《各岗位任职要求汇编》由最高管理者批

准后分发；其它受控文件由管理者代表批准后分发。

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文件管理

第4.2章JZ/SC-2012

•受控版本上加盖“受控”印章，统一编号，没有加盖“受控”印章的为非受控版

本。

•本手册非受控类分发对象：顾客、上级管理部门、兄弟单位。本手册非受控类由

管理者代表签发,行政人事部在发放清单上作好记录。

•发放清单上注明手册的分发对象、分发号和控制状态，分发清单事先经管理者代

表批准，持有人签字领取。

g）本手册的更改控制

本手册的任何更改均由行政人事部负责填写“文件更改通知单”，经最高管理者批

准后，由行政人事部对所发放的盖有“受控”字样的《管理手册》实施更改。

4.2.4记录控制

a）管理者代表负贡建立管理体系管理制度，明确记录的职贡、方法和步骤。

b）行政人事部负责制订《记录管理制度》并组织实施，以保证提供符合要求和管

理体系有效运行的证据，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息,

并负责建立全公司的体系运行支持性记录清单。

c）《记录管理制度》应明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、

检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。

d）各部门负责收集和管理木部门形成的记录，明确应管理的记录，按规定的时间

和要求向有关部门和人员传递。

e）记录的标识、填写、查阅、保存应执行《记录管理制度》。

支持性文件

JZ/CX-01-2012《文件管理制度》

JZ/CX-02-2012《记录管理制度》

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管理职责

第5.0章JZ/SC-2012

5管理职责

5.1管理承诺

最高管理者通过以下活动对其建立和保持质量/环境/职业健康安全管理体系并持

续改进其绩效的承诺提供证据：

a）在公司内通过宣传、教育和培训等有效形式帮助全体员工认识满足顾客和相关

方要求、遵守法律法规与其他要求，以及预防环境污染、职业健康安全事故的重要性。

b）制定和批准公司的管理方针。

c）在管理方针的基础上建立质量、环境和职业健康安全目标并采取必要的措施，

确保目标的实现。

d）按策划的时间间隔主持管理评审以确认管理体系的适宜性、充分性和有效性，并

能持续改进其绩效。

e）确保质量/环境/职业健康安全管理体系运作能获得必要的资源，包括人力、物

力、财力和专项技术、技能资源及信息资源。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1最高管理者以提高工程质量、增强客户满意和提高环境保护及职业健康安全绩效

作为公司生存和发展的目标和根本追求，确保在管理方针中对满足顾客要求和持续改进

管理体系有效性作出承诺，通过管理体系的有效运行，确保顾客的要求得到确定并予以

满足，并确保遵守相关环境和职业健康安全法律法规。

E.2.2经营管理部通过市场调研、预测或与顾客及相关方直接沟通的方式，在合同签订

前了解和确定顾客及相关方的要求和期望，进而转化为具体的要求，并在公司各部门和

层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施。具体按7.2条款的要求控制。

E.2.3质量技术部组织项目部做好工程服务工作，通过对顾客及相关方满意度的调查和

各种意见、抱怨的收集分析，评价公司的竞争能力，识别设进机会，制定并实施相应措

施，满足顾客及相关方要求并争取超越顾客及相关方的期望。

5.2.4公司将通过监视客户满意程度及环境和职业健康安全绩效作为对管理体系业绩的

一种测量，并针对测量结果识别改进的机会。

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