自查自纠问题整改落实情况总结报告

自查自纠问题整改落实情况总结报告接到自查自纠工作部署后，第一时间召开全体人员专题部署会议，传达上级工作要求，成立由主要负责人任组长、各业务科室负责人为成员的自查自纠工作专班，明确“全覆盖排查、清单化管理、销号式整改”的工作原则，细化各环节责任人和完成时限，累计召开专班调度会议7次，梳理排查各领域工作环节127个，覆盖全体在岗工作人员62名，共排查出5大类17项具体问题，建立问题、责任、时限三张清单，逐项推动整改落地。思想建设领域共排查出3项问题，分别是政策学习碎片化、学用结合不紧密、学习成效考核虚化，其中3名一线业务人员在二季度行业政策测评中得分不足60分，6次集中学习未设置结合本单位业务的研讨环节，学习考核仅统计参会率未考核实际掌握情况。针对以上问题，专班第一时间修订学习制度，建立“每周一学+每月一测+每季一评”的学习机制，每次集中学习前抽取10名工作人员测试上一期学习内容，测试不合格的安排补学补考，累计邀请上级业务骨干、行业专家开展案例式教学4次，结合本单位经办的21个典型案例拆解政策应用场景，学习考核积分与个人评优评先、绩效发放直接挂钩，目前3名测试不合格人员补考得分均达92分以上，最新一期政策测评整体合格率达100%，学习参与率连续8周保持100%，累计收到干部提交的政策应用实操建议19条，其中8条已经纳入业务办理优化清单。履职尽责领域共排查出6项问题，其中容缺受理事项清单3个月未更新，12项新增政务服务事项未纳入容缺范围，上月共有12件群众办件因容缺目录滞后导致群众多跑一次；民生项目进度台账更新不及时，2个老旧小区改造项目的台账更新滞后15天，无法实时匹配资金拨付进度；业务办结时限公开承诺落实不到位，有7件办件超出承诺时限1-2天办结未向群众作出说明。针对以上问题，2个工作日内完成容缺受理清单更新，新增23项容缺事项，在办事大厅显眼位置张贴公示的同时同步上线政务服务小程序端口，群众可提前线上上传材料预审，缺失的非核心材料可通过邮寄、线上补传等方式后补，整改以来累计办理容缺受理业务47件，群众办事“最多跑一次”比率从之前的82%提升至98%；明确各项目联络员每周五前更新项目进度台账，上线项目进度可视化管理系统，实时关联项目施工、资金拨付、群众诉求等模块，滞后台账已全部补录完善，2个老旧小区改造项目已赶上原定进度，目前所有项目台账更新及时率达100%；完善办件超时预警机制，在业务办理系统设置提前24小时黄灯预警、超时红灯警示功能，对确需延时办理的事项第一时间告知群众并说明原因，整改以来未出现1件超时未告知的办件，业务办结平均时长从之前的3.2个工作日压缩至1.8个工作日。作风建设领域共排查出4项问题，其中上月考勤通报有4人次迟到、2人次无故脱岗，12345政务服务热线收到2件关于工作人员答复群众咨询态度生硬的投诉，下基层调研有2次存在“走过场”情况，未形成实质性调研成果。针对以上问题，修订完善考勤管理办法，明确月度迟到累计3次及以上的扣除当月20%绩效奖金，无故脱岗2次及以上的取消当月评优资格，对2名被投诉的工作人员进行约谈提醒，安排参加为期3天的窗口服务礼仪专项培训，考核合格后重新返岗；制定调研工作细则，明确每次调研需提前梳理问题清单，调研后3个工作日内形成问题整改清单，累计开展专项调研5次，收集基层及群众诉求37条，推动解决小区充电桩不足、公交站点设置不合理等实际问题12个，上月群众满意度测评得分较上一月提升11.2个百分点，未收到新的服务类投诉，考勤迟到脱岗率降至0。制度执行与风险防控领域共排查出4项问题，其中绩效考核制度激励性不足，干多干少月度绩效差距不足300元，干部干事积极性不高；业务档案管理不规范，有3份2022年的业务审批档案未按要求归档，无法第一时间调取；财务报销审核存在疏漏，2笔差旅报销单据附件不齐就通过初审；部分业务电脑未定期更新杀毒软件，1台办公电脑曾插入私人U盘传输文件，存在数据泄露风险。针对以上问题，重新修订绩效考核实施细则，将业务办理量、群众满意度、工作创新成效的考核占比提升至60%，明确绩效差距最高可拉开至基础绩效的30%，目前月度绩效最高与最低差距达1200元，干部主动承接工作的积极性较之前提升40%；对2021年以来的所有业务档案进行全面梳理，同步建立电子档案库，每份纸质档案对应唯一检索二维码，扫码即可查询存放位置、借阅记录等信息，缺失的3份档案已全部补全归档，调取档案响应时长从之前的平均20分钟压缩至1分钟；完善财务报销三级审批机制，初审、复核、终审各环节均需签字背书，附件不齐的报销单据一律退回，之前2笔附件不全的报销已全部补正材料后重新走审批流程，累计开展财务人员专项培训2次，近期所有报销单据审核通过率达100%；为所有业务电脑统一安装终端安全管理软件，设置杀毒软件自动更新，禁用私人USB接口，与全体工作人员签订《数据安全保密承诺书》，开展数据安全专项培训1次，排查出的8个设备安全漏洞已全部修复，未出现数据泄露相关问题。为巩固整改成效，建立每季度自查自纠“回头看”机制，每季度首月对上一季度整改完成的问题进行全面复盘，排查反弹风险，同时设立线上线下问题举报通道，接受群众和干部职工的全方位监督，每半年对现有规章制度进行一次全面梳理优化，及时调整不符合工作实际