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文档简介

it信息安全管理制度一、总则（一）目的规范。为规范IT信息安全管理，保障信息系统安全稳定运行，维护企业核心数据安全，特制定本制度。1.本制度适用于公司所有信息系统、网络设备、数据资源及终端设备的安全管理。2.任何单位和个人必须严格遵守本制度，确保信息安全管理工作落实到位。3.公司成立信息安全领导小组，负责统筹协调全公司信息安全工作。二、组织架构（二）职责分工。明确各部门信息安全职责，构建分级负责体系。1.信息安全领导小组：负责制定信息安全战略，审批重大安全事件处置方案。2.信息技术部：承担日常安全运维，包括系统漏洞修复、安全设备维护等。3.办公室：负责信息安全制度的宣贯培训，监督制度执行情况。4.财务部：负责敏感财务数据的安全管理，配合审计部门开展安全检查。5.各业务部门：对本部门信息系统和数据安全负主体责任。三、资产管理（三）流程规范。规范信息资产全生命周期管理。1.资产登记：所有信息系统、网络设备、数据资源必须建立台账，包括资产名称、编号、位置、负责人等信息。2.资产变更：新增或变更资产需经审批流程，并及时更新资产台账。3.资产处置：报废或转让资产必须进行数据销毁，并注销资产编号。四、访问控制（四）权限管理。严格信息系统访问权限控制。1.账户管理：所有用户必须使用唯一账户登录系统，禁止使用共享账户。2.权限分配：遵循最小权限原则，根据岗位职责分配必要权限。3.定期审查：每季度对用户权限进行一次全面审查，及时撤销不当权限。五、数据安全（五）保护措施。落实数据分类分级保护制度。1.敏感数据：对财务、客户等敏感数据进行加密存储和传输。2.数据备份：重要数据每日备份，异地存储，定期恢复测试。3.数据防泄漏：部署数据防泄漏系统，监控异常数据外传行为。六、安全运维（六）日常管理。强化信息系统日常安全防护。1.漏洞管理：建立漏洞扫描机制，高危漏洞72小时内修复。2.安全监控：部署安全信息和事件管理系统，实时监控安全态势。3.补丁管理：操作系统和应用系统补丁必须经过审批后统一安装。七、应急响应（七）处置流程。完善信息安全事件应急响应机制。1.预警发布：发现重大安全威胁时，立即发布预警信息。2.初步处置：隔离受影响系统，防止事态扩大。3.全面处置：根据事件等级，启动相应级别应急响应预案。八、安全审计（八）监督机制。建立信息安全监督审计制度。1.内部审计：每半年开展一次信息安全专项审计。2.外部审计：配合第三方机构开展安全评估。3.问题整改：对审计发现的问题制定整改计划，限期完成。九、安全意识（九）培训教育。加强全员信息安全意识培养。1.新员工培训：入职时必须接受信息安全基础培训。2.专题培训：每半年组织一次专题安全培训。3.考核评估：将信息安全知识纳入员工绩效考核。十、附则（十）制度修订。明确

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