2026年度集中整治网络安全排查治理实施方案

2026年度集中整治网络安全排查治理实施方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，切实防范化解重大网络安全风险，保障本单位业务系统及数据的机密性、完整性和可用性，特制定本实施方案。通过开展2026年度集中整治网络安全排查治理工作，全面摸清网络安全底数，深入排查安全隐患，强化安全防护措施，建立健全长效机制，确保全年无重大网络安全责任事故发生。1.2工作原则本次集中整治工作坚持以下原则：预防为主，防管结合：坚持源头治理，强化日常监测与预警，将安全隐患消灭在萌芽状态。全面覆盖，突出重点：覆盖所有网络区域、业务系统、终端设备及人员，重点聚焦关键信息基础设施和核心业务数据。问题导向，闭环管理：对排查发现的问题建立台账，明确整改责任与时限，实行销号管理，确保整改到位。谁主管谁负责，谁运营谁负责：严格落实网络安全责任制，明确各部门、各系统的安全主体责任。1.3适用范围本方案适用于本单位及下属分支机构的所有部门、全体员工。涵盖所有联网的信息系统、网络设备、安全设备、服务器、终端计算机、移动存储介质以及云平台资源等。二、组织领导与职责分工2.1组织架构为确保本次集中整治工作有序开展，成立“2026年度网络安全集中整治工作领导小组”。组长：单位主要负责人，对整治工作负总责。副组长：分管网络安全工作的领导班子成员，负责具体工作的统筹协调。成员：信息化部门、安全管理部门、人事部门、业务部门主要负责人。领导小组下设办公室，设在信息化管理部门，负责整治工作的日常组织、技术支撑、督促检查和情况汇总。2.2职责分工2.2.1领导小组办公室职责制定详细排查治理实施计划和技术标准。组织开展技术检测、漏洞扫描和渗透测试。汇总各部门排查情况，建立总台账。督促整改措施的落实，组织整改验收。编写工作总结报告。2.2.2各业务部门职责负责本部门业务系统的自查自纠工作。梳理本部门数据资产，明确数据分类分级。配合技术部门进行漏洞修复和安全加固。组织本部门人员参加网络安全培训及考核。2.2.3人事部门职责负责人员安全背景审查及离职人员权限清理。组织全员网络安全意识教育培训。落实网络安全违规行为的问责处理。三、排查治理范围与重点内容3.1排查范围本次排查治理的范围包括但不限于：网络基础设施：核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、路由器、防火墙、负载均衡器等。计算与存储资源：物理服务器、虚拟化平台、云主机、容器集群、存储设备、NAS等。业务应用系统：对外提供服务的Web应用、移动APP、小程序、内部管理系统、API接口等。数据资产：数据库、文件服务器、备份介质中的业务数据、用户数据、系统日志等。终端环境：办公PC机、笔记本、打印机、自助终端等。安全设备：入侵检测/防御系统、WAF、堡垒机、VPN、防病毒网关、日志审计系统等。3.2重点排查内容3.2.1网络架构与边界安全网络边界管理：检查互联网出口、专网出口、第三方单位接入边界的防护措施是否到位，是否存在非法接入或未授权互联。区域隔离：核查办公网、生产网、开发测试网、互联网区等安全域之间的访问控制策略，遵循“最小权限原则”。无线网络安全：排查无线AP接入认证方式，禁止使用弱口令或开放认证，检查非法私接AP情况。网络设备配置：检查网络设备是否开启SSH、HTTPS等安全管理协议，是否关闭Telnet、HTTP等不安全协议；是否存在默认账户、弱口令。3.2.2系统与应用安全漏洞扫描与修复：对操作系统、数据库、中间件及业务应用进行全面漏洞扫描，重点排查未修复的高危漏洞（如Log4j2、Struts2等历史漏洞及新发现的高危漏洞）。弱口令整治：系统性地排查所有系统、设备的账户密码，强制清除弱口令、空口令及默认口令，强制启用双因素认证（关键系统）。Web应用安全：排查SQL注入、XSS跨站脚本、文件上传、命令执行等高危Web漏洞；检查网页防篡改机制是否正常运行。API接口安全：梳理对外发布的API接口，检查身份认证、鉴权、数据传输加密及限流措施的有效性。3.2.3数据安全与个人信息保护数据资产梳理：全面盘点核心数据资产，形成数据资产清单，落实数据分类分级标识。数据加密：检查敏感数据（如身份证号、手机号、密码哈希、财务数据）在传输和存储过程中是否采用强加密算法。数据备份：核查关键数据的备份策略，确保备份机制有效，并定期开展恢复演练。访问权限管控：审查数据库及文件系统的访问权限，清理僵尸账户、幽灵账户，确保特权账户最小化。个人信息保护：检查涉及个人信息处理业务的系统，是否符合“告知-同意”原则，是否存在超范围收集、违规共享披露行为。3.2.4终端与办公环境安全防病毒管理：确保所有终端安装企业级防病毒软件，病毒库更新至最新版本，实时防护功能开启。补丁管理：检查操作系统及应用软件补丁更新情况，确保高危补丁及时安装。外设管控：规范USB等移动存储介质的使用，禁止违规拷贝敏感数据。违规软件：排查终端是否安装存在高风险的盗版软件、游戏或与工作无关的远程控制软件。3.2.5关键信息基础设施与供应链安全供应链排查：梳理软硬件供应商清单，评估供应商的安全资质及服务连续性风险。外包服务管理：检查外包开发、运维人员的访问权限及操作行为，是否通过堡垒机进行审计。源代码安全：对核心业务系统进行源代码安全审计，防止硬编码密钥、逻辑漏洞等问题。四、实施阶段与时间安排本次集中整治工作自2026年1月1日开始，至2026年12月31日结束，分四个阶段实施。4.1动员部署阶段（2026年1月1日—1月31日）召开启动会：领导小组召开2026年度网络安全集中整治工作启动会，传达工作精神，统一思想认识。下发方案：印发本实施方案，明确各部门任务分工及时间节点。技术准备：准备好漏洞扫描工具、配置核查基线、渗透测试环境等技术支撑条件。4.2自查自纠阶段（2026年2月1日—3月31日）部门自查：各部门按照排查内容清单，对本部门负责的资产和系统进行全面自查。填写清单：如实填写《网络安全自查表》和《资产登记表》，对发现的问题进行初步梳理。上报情况：各部门于3月31日前将自查报告及电子版台账报送至领导小组办公室。4.3检查整改阶段（2026年4月1日—10月31日）本阶段分为技术核查、整改实施、复核验收三个环节。技术核查（4月1日—5月31日）：领导小组办公室组织专业技术团队，对各部门上报的自查情况进行技术核查。开展全网漏洞扫描、配置核查及针对性渗透测试。形成《网络安全检测技术报告》，列出详细隐患清单。整改实施（6月1日—9月30日）：针对确认的隐患，下发《网络安全整改通知书》。各责任部门制定整改方案，明确责任人、整改措施及完成时限。实施加固、升级、补丁安装、策略优化等整改操作。复核验收（10月1日—10月31日）：对整改完成的项目进行复测，确保隐患彻底消除。对暂时无法整改的隐患，制定并落实临时防护措施，并提交延期整改申请。4.4总结提升阶段（2026年11月1日—12月31日）总结评估：全面梳理整治工作情况，评估整改效果，统计隐患整改率。完善制度：根据排查中发现的共性问题，修订完善网络安全管理制度及操作规程。考核问责：对在整治工作中表现突出的部门和个人给予表彰；对工作不力、发生安全事件的部门进行问责。报告归档：形成《2026年度网络安全集中整治工作总结报告》，上报上级主管部门并存档。五、工作要求5.1提高政治站位，压实主体责任各部门要充分认识当前网络安全形势的严峻性和复杂性，切实增强责任感和紧迫感。主要负责人是网络安全第一责任人，要亲自部署、亲自督办，确保各项排查治理任务落地见效。5.2坚持全面排查，确保不留死角排查工作要横向到边、纵向到底。既要关注重要系统和核心资产，也要忽视边缘设备和末梢网络。严禁瞒报、漏报、迟报安全隐患。对于排查不出的隐患而后期被攻破或检查发现的，将加重问责。5.3强化整改落实，实行闭环管理对发现的安全隐患，必须做到“措施、责任、资金、时限、预案”五落实。建立“问题清单、任务清单、责任清单、整改清单”四张清单，整改一个、验收一个、销号一个，坚决杜绝纸面整改、虚假整改。5.4建立长效机制，提升防护能力以此次集中整治为契机，将安全工作从“突击式”向“常态化”转变。建立定期漏洞扫描、定期配置核查、应急演练等常态化机制，持续提升本单位网络安全综合防护能力。六、保障措施6.1技术保障投入必要的专项资金，采购或升级网络安全检测工具（如漏洞扫描器、基线核查工具、数据库审计系统等）。引入第三方专业安全服务机构，提供渗透测试、代码审计、应急响应等技术支持，提升排查的专业性和深度。6.2人员保障组建内部网络安全技术攻坚小组，负责核心系统的安全检测与加固。同时，加强对运维人员、开发人员的安全技能培训，提升全员安全技术水平。6.3经费保障财务部门应统筹安排年度网络安全预算，优先保障本次集中整治工作所需的系统升级、设备采购、服务采购及应急演练费用，确保整改资金及时到位。6.4监督考核领导小组办公室将定期通报各部门工作进展情况。将网络安全排查治理工