城投公司招标采购制度

PAGE城投公司招标采购制度一、总则（一）目的为规范城投公司招标采购活动，加强内部控制，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于城投公司及所属各部门、子公司的招标采购活动，包括工程建设项目、货物采购、服务采购等。（三）基本原则1.依法合规原则：招标采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保程序合法、合规。2.公开公平公正原则：招标采购信息应公开透明，所有潜在供应商或服务商享有平等参与竞争的机会，评标过程应公正、客观。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑成本效益，提高资金使用效率。4.诚信原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务。二、职责分工（一）采购决策机构公司设立招标采购领导小组，由公司领导班子成员及相关部门负责人组成。负责审议招标采购重大事项，包括采购计划、采购方式、评标标准等，对招标采购活动进行决策和监督。（二）采购执行部门1.采购部门：负责具体组织实施招标采购活动，包括编制采购文件、发布招标公告、组织开标评标、签订采购合同等。2.需求部门：提出采购需求，参与采购文件编制，协助采购部门进行供应商考察、评标等工作，负责采购项目的验收。（三）监督部门公司纪检监察部门负责对招标采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规、有无违规违纪行为，对发现的问题及时督促整改。三、招标采购流程（一）采购计划编制1.需求部门根据公司业务发展需要和实际工作需求，提前编制采购计划，明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购计划应经本部门负责人审核后报采购部门。采购部门汇总各需求部门采购计划，结合公司资金状况和采购政策，进行综合平衡和审核，编制年度采购计划草案，提交招标采购领导小组审议。3.年度采购计划经招标采购领导小组批准后实施。因特殊情况需要临时增加采购项目的，需求部门应按上述程序及时申报，经批准后纳入采购计划。（二）采购方式确定1.公开招标：适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。采购部门应按照相关规定编制招标文件，通过指定媒体发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。2.邀请招标：对于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目，可以采用邀请招标方式。采购部门应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。3.竞争性谈判：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。采购部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购事宜进行谈判。4.单一来源采购：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采购部门应与供应商就采购价格、技术规格等进行协商，形成协商记录。5.询价：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。采购部门应向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。（三）采购文件编制1.采购部门根据确定的采购方式和采购需求，编制采购文件。采购文件应包括采购公告（邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、技术规格、投标文件格式等内容。2.采购文件应明确采购项目的技术要求、商务条款、评标标准等实质性内容，确保采购文件的准确性和完整性。对于技术复杂的采购项目，采购部门可组织相关专家进行论证，必要时可邀请需求部门、监督部门等参与。3.采购文件编制完成后，应经采购部门负责人审核，报招标采购领导小组批准。（四）供应商选择与管理1.供应商征集：采购部门通过多种渠道广泛征集供应商，建立供应商库。供应商库应包括供应商名称、地址、联系方式、经营范围、资质证书、业绩情况等信息。2.供应商资格审查：采购部门对参与采购项目的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩证明、财务状况、信誉情况等。对于特定行业的供应商，还应审查其行业准入资格。3.供应商考察：对于拟参与重大采购项目的供应商，采购部门应组织需求部门等相关人员进行实地考察，了解供应商的生产经营状况、技术能力、质量管理水平、售后服务能力等情况。考察结束后，应形成考察报告。4.供应商选择：采购部门根据资格审查和考察情况以及评标结果，确定中标供应商或成交供应商。中标供应商或成交供应商应在规定时间内与采购部门签订采购合同。5.供应商评价与管理：采购部门应定期对供应商的履约情况进行评价，评价内容包括产品质量、交货期、售后服务等方面。对于评价不合格的供应商，应暂停其参与公司采购项目的资格，并要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，应将其从供应商库中删除。（五）开标评标1.开标：采购部门按照招标文件规定的时间、地点组织开标会议。开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等。开标过程应记录并存档。2.评标：采购部门组织成立评标委员会，评标委员会由公司内部相关人员和外部专家组成。评标委员会按照招标文件规定的评标办法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人或确定中标人。评标过程应严格保密，评标委员会成员应独立评审，不得与投标人私下接触。3.中标通知：采购部门根据评标结果，向中标供应商发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对采购人和中标供应商具有法律效力。（六）合同签订与履行1.合同签订：中标供应商应在中标通知书发出之日起规定时间内，与采购部门签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款，确保合同内容合法、合规、完整。采购合同签订后，应及时报公司法律部门审核备案。2.合同履行：采购部门和需求部门应按照采购合同约定，督促供应商履行合同义务。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物或服务。需求部门应及时组织验收，验收合格后办理结算手续。3.合同变更与解除：在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更或解除合同的，采购部门应与供应商协商一致，并签订书面协议。合同变更或解除协议应报公司法律部门审核备案。（七）验收与结算1.验收：需求部门负责组织采购项目的验收工作。验收应按照采购合同约定的质量标准进行，可采取现场检验、测试、试用等方式。验收合格后，需求部门应出具验收报告。对于验收不合格的项目，需求部门应及时通知供应商进行整改或重新提供货物或服务，直至验收合格。2.结算：采购部门根据合同约定和验收报告，办理采购项目的结算手续。结算时，应严格审核发票等相关凭证，确保结算金额准确无误。结算完成后，采购部门应将采购项目的相关资料整理归档。四、招标采购监督与管理（一）内部监督1.公司纪检监察部门应加强对招标采购活动的全程监督，重点监督采购程序是否合规、有无违规违纪行为、评标过程是否公正等。对于发现的问题，应及时督促整改，并追究相关人员的责任。2.采购部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购操作流程，确保采购活动的规范、有序进行。3.需求部门应积极配合采购部门和监督部门的工作，如实提供采购需求信息，参与采购过程的相关工作，对采购项目的质量负责。（二）外部监督1.接受政府有关部门的监督检查，按照要求提供相关资料，配合做好监督检查工作。2.对于涉及公共利益、社会关注度高的采购项目，可邀请社会公众参与监督，接受社会舆论的监督。（三）投诉处理1.供应商或其他利害关系人对招标采购活动有异议的，可以在规定时间内以书面形式向采购部门提出投诉。采购部门应在收到投诉后及时进行调查核实，并在规定时间内作出答复。2.对于投诉事项经查实存在违规违纪行为的，应依法依规进行处理，并将处理结果向投诉人反馈。五、档案管理（一）档案范围招标采购活动中形成的各类文件、资料，包括采购计划、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、结算凭证等，均应纳入档案管理范围。（二）档案整理与归档采购部门应指定专人负责招标采购档案的整理与归档工作。档案整理应按照文件形成的时间顺序、类别等进行分类，确保档案资料的完整性和系统性。档案归档应及时、准确，将整理好的档案资料移交公司档案管理部门统一保