不合格品隔离标识处置作业流程

不合格品隔离标识处置作业流程一、总则（一）目的规范。为明确不合格品隔离标识处置要求，防止误用混用，保障生产安全，本流程规定了不合格品隔离标识的设置、监控、处置及记录管理要求。（二）适用范围。本流程适用于公司所有生产、仓储、质检环节的不合格品隔离标识处置作业。（三）基本原则。不合格品隔离标识处置必须遵循“源头控制、全程监控、及时处置、责任到人”原则。二、组织职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管生产、质量负责人是直接责任人，具体操作人员须经过培训合格后方可上岗。（二）部门分工。生产部门负责不合格品产生环节的隔离标识设置，质检部门负责标识的审核与监督，仓储部门负责不合格品隔离存放，技术部门提供技术支持。（三）岗位职责。操作人员需严格按照本流程执行标识设置与处置作业，质检员需每日巡查标识规范性与存放符合性，部门主管需每周组织流程执行情况检查。三、不合格品隔离标识设置（一）标识种类。不合格品隔离标识分为红色警示标识、黄色隔离标识及蓝色待处理标识三类，分别对应严重不合格、一般不合格和待评审不合格品。（二）标识规范。标识尺寸统一为300mm×400mm，材质为防水硬质塑料，内容包含“不合格品”“品名”“批号”“日期”“存放区”等要素，标识颜色与不合格品等级严格对应。（三）设置要求。标识应设置在不合格品正前方显眼位置，确保操作人员能清晰识别，标识与不合格品之间保持500mm以上安全距离。四、不合格品隔离处置流程（一）1.不合格品判定。生产过程中发现不合格品，操作人员须立即停止使用，填写《不合格品判定单》，经班组长确认后报质检部门复核。（二）2.隔离标识设置。质检部门复核通过后，由仓储人员在不合格品上粘贴对应等级的隔离标识，并同步更新仓储管理系统（WMS）库存状态。（三）3.存放管理。不合格品须存放于专用隔离区，该区域地面需铺设黄色警戒线，区域门口悬挂“不合格品隔离区，非授权人员禁止入内”警示牌。（四）4.状态监控。质检部门每日对隔离区进行巡检，检查标识完整性、存放规范性，发现异常立即通报责任部门。五、不合格品处置作业（一）1.评审处置。待处理标识的不合格品需在3个工作日内组织评审，评审通过后按批准方案处置，评审不通过则转为红色警示标识品。（二）2.返工处置。轻微不合格品经技术部门批准可进行返工，返工后需重新检验，合格后方可解除隔离标识，不合格则升级为严重不合格品。（三）3.报废处置。严重不合格品经部门主管批准后进行报废，报废前需拍照记录，报废品须由两人以上监督下销毁，销毁过程需全程录像。六、标识处置与记录管理（一）标识回收。不合格品处置完成后，原隔离标识须由质检部门统一回收销毁，并填写《不合格品标识回收记录》。（二）记录保存。所有不合格品隔离标识处置过程须记录在案，判定单、处置单、评审记录等文件需保存至少3年，以备追溯检查。（三）数据统计。每月由质量部门汇总不合格品隔离标识处置数据，分析产生原因，形成《不合格品隔离处置月报》，提交管理评审。七、监督与改进（一）内部审核。每季度由内部审核组对不合格品隔离标识处置流程执行情况进行审核，审核结果纳入部门绩效考核。（二）持续改进。对审核发现的问题须制定纠正措施，措施实施后需验证有效性，验证结果更新至《不合格品隔离处置流程》版本中。（三）培训管理。新员工上岗前须接受不合格品隔离标识处置专项培训，考核合格后方可参与相关作业，每年须进行一次复训。八、附则（一）本流程由质量管理部负责解释，自发布之日起生效，原相关规定同时废止