工程部巡视检查管理制度

工程部巡视检查管理制度

一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。

二、检查：对所辖项目每月月底前定期检查一次，规定全面检查，填写检查登记表。

三、巡视：

1、每周必须到所辖项目巡视一次；

2、执行巡视登记表，检查不少于三十点。

四、建设工程的合法性：

检查项目总监及监理机构对项目日勺合法性与否检查、对不合法行为与否采用

有效（书面）措施。

重点检查：

1、施工许可证；

2、专业工程与否有施工许可证;

3、与否办理质量和安全监督;

4、施工单位与否具有施工资格;

5、施工人员的从业资格。

一般检查：

1、计划立项批文；

2、投资许可证；

3、规划许可证；

4、与否按规定招标；

5、参建单位与否有违章行为；

6、总包、分包与否合法；

7、其他。

五、质量控制:

重点检查:

1、预控函件份数；

2、旁站与否按规定执行，记录份数：

3、监理日志；

4、监理人员的巡视检查记录、份数;

5、质量问题整改告知单份数、编号。

一般检查：

1、预控计划与否有；

2、旁站监理方案与否有；

3、监理资料B、C表；

4、材料（成品、半成品）报审，与否见证送检，多少次;

5、隐蔽验收与否及时，签章与否规范;

6、与否及时检查质量控制资料;

7、质量事故与否如实、及时上报；

8、与否执行强制性原则。（书面资料）:

9、施工方案与否及时审批；

10、工程验收与否及时；

11、图纸及变更与否熟悉，现场测问；

12、其他。

六、安全文明施工：

重点检:杳：

1、预控函件份数；

2、安全施工方案与否审批；

3、安全检查记录份数;

4、安全整改告知单份数。

一般检查：

1、预控计划与否有：

2、现场安全警示牌；

3、安全事故与否及时处理；

4、文明施工预控函件份数；

5、现场与否封闭管理；

6、现场防火有无预控函件；

7、易燃易爆物晶管理有无预控函件;

8、有无防暑、防毒预控函件；

9、其他。

七、进度控制:

重点检查:

1、预控函件份数；

2、工期滞后有无采用措施，函件份数:

3、进度控制图与否上墙。

一般检查：

1、各阶段的进度预控点与否明确；

2、预控计划与否有；

3、工程形象进度；

4、工程与否按计划进行；

5、工期滞后有无原因分析。

八、投资控制：

重点检查:

1、预控函件份数;

2、进度款与否按协议审批；

3、进度款与否在一周内审批完毕，未完毕与否向业主，承包商发函阐明:

4、节省投资的合理化提议；

5、确认的函件份数。

一般检查：

1、阶段投资控制点与否明确；

2、预控计划与否有。

九、现场办公：

重点检查：

1、工程会议纪要与否准时发出；

2、展会与否正常召开，检查记录;

3、上班与否佩带工作牌;

4、“独立、客观、科学、公正、诚信”与否上墙；

5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表与否上

墙。

一般检查：

1、办公室与否整洁、卫生；

2、与否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打聊天、上网等不良行为；

3、上J2地与否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；

4、工地与否有配合细则；

5、监理细则与否按规定编写；

6、技术参数与否按规定编写；

7、监理通讯与否准时下发。

十、资料管理:

重点检查：

1、资料收发与否及时，归档分类与否清晰:

2、协议搜集与否完善；

3、资料按规定签字盖章；

4、与否按《资料管理制度》上报企业。

一般检查：

1、A表签字与否规范；

2、B表拟制与否原则；

3、C表填写与否及时、完全；

4、资料、收发与否规范；

5、工地的规程规范、原则与否满足工程需要。

卜一、设计变更:

重点检查：

1、所有的工程变更，总监须填写变更处理登记表：

2、不容许在设计变更上签章；

3、专业监理工程师与否在有关图纸上标明变更的编号、内容。

一般检查：

所有工程变更与否汇总登记。

十二、经济技术签证：

重点检查：

1、签证的时限与否符合规定；

2、签证单与否有专业监理工程师（监理员）和总监签章；

3、签证汇总表与否在本月28日上报企业、业主;

4、未签证事项与否已发函件阐明。

一般检查：

1、签证H勺根据、条件附加资料与否完善：

2、有无离动工地的监理人员继续签证的行为；

3、监理人员签名与否在对应位置；

4、多种文献资料与否按规定盖章；

5、经济签证与否独立登记。

十三、考勤：

重点检查：

1、监管多项目内专业监理工程师，与否在当日上班日勺工地考勤;

2、总监不清晰内无端不上班（离岗）的人员，按旷工记录。

一般检查:

1、请假与否有同意日勺假条;

2、因公外出与否请示总监；

3、总监外出考察一天以上，与否请示工程部：

4、考勤表与否当日记录；

5、与否准时上下班。

十四、廉洁：

重点检查：

1、检查监理人员的廉洁行为，未经同意不得接受业主额外补助;

2、有无接受施工单位或材料供应商不合适的宴请；

3、有无推荐施工单位或材料供应商；

4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。

一般检查:

1、有无接受业主的额外补助;

2、未经总监容许不得与材料推销员攀谈现象;

3、有无接受施工单位或材料供应商H勺馈赠：

4、有无索、拿、卡、要；

5、与否安排亲属朋友在承建商中任职；

6、其他方面的廉洁。

十五、其他：

重点检查：

1、当月监理费总监与否催收；

2、业主投诉与否及时得到整改；

3、企业和工程部的整改意见与否及时贯彻。

一般检查：工程会议与否按规定召开。

十六、巡检登记表须项目总监签字，项目监理机构、工程部各存一份，并报总工办立案存档。

十七、对本处各个项目进行考核评比：

1、考核评比后，根据得分排队，并作为考核项目总监绩效的根据:

2、考核成果报总工办。

十八、考核（由企业总工办负责）：

1、巡检次数与否满足规定，检查巡检记录；

2、对工地与否全面理解；

3、对_L地存在日勺问题，与否下发整改告知，多少份；

4、企业下发的整改告知与否及时整改；

5、业主提出的问题与否及时贯彻。

检查（巡视）登记表表4T

序项检查成果

检查内容

号目有（是）无（否）

1施工许可证与否有

项

2目专业工程与否有施二许可证

3合与否办理质量和安全监督

法

4施工单位与否具有施工资格

性

5施工人员H勺从业资格

6总体预控计划与否有

7月预控计划与否有

8旁站监理细则（方案）与否有

9施工组织设计（方奕）与否审批

10与否组织图纸会审

11图纸及变更与否熟悉（现场测问）

12旁站与否按规定执行，记录与否真实、齐全、及时填写

13监理人员的巡视（旁站日志）检查记录每天一份

质重要材料（成品、半成品、设备）进场报审的签章与否合法，与否见

14

量证送检

控

15与否及时制止使用禁用的建筑材料

制

16隐蔽验收与否及时，签章与否规范

17隐蔽及分项分部验收时与否核查了有关的施工技术资料

18与否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录

19与否督促检查承建商执行强制性原则

20重大质量隐患，项目总监与否及时下达停工令

21质量事故与否如实、及时上报

22各项工程验收与否按规定进行

23专业监理人员对有关部门提出的整改与否签认

24安全施工方案与否自批、并督促实行

25检查安全检查日勺记录

26专题安全检查与否进行，检查记录

安

27预控计划与否有

全

28与否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”

管

29安全事故与否及时处理

理

30现场与否督促封闭管理

31对重点部位、环节与否实行旁站

32对安全防护用品与否进行检查、不合格的与否禁用：

项目监理机构项目总监年月曰

检查人:记录人:

检查（巡视）登记表表4-2

序项检查成果

检查内容

号目有（是）无（否）

1分部工程日勺进度预控点与否明确

2与否有项目控制网络图分析

3进月预控计划与否有

4度记录与工程形象进度与否相符

5控工期滞后有无原因分析和采用措施

制

6进度变化与否调整控制计划

7工程停工和半停工，项目总监与否及时上报企业

8工程进度款与否按协议约定审批

进度款与否按约定期间审批

9投

10资与否有节省投资合理化提议

11控预控计划与否有

制

12对于不合法事件与否发函督办或上报

13与否向业主发出质量预控函件

14与否向施工单位发出质量预控函件

15与否发出质量问题整改告知

16与否发出质量方面的其他函件

17与否发出安全面的预控函件

18与否发出安全问题的整改告知单

与否发出安全面的其他函件

19监

20理与否发出业主进度方面的预控函件

21函与否发出施工单位进度方面的预控函件

件

22进度滞后与否发出催促函件

23与否发出投资方面的预控函件

24与否发出己签和未签的签证阐明函件

25与否发出有关协议管理方面日勺函件

26与否发出协调及其他方面的预控函件

27与否发出工程验收的预控函件

28其他方面的函件

项目监理机构项目总监年月日

检查人:记录人:

检查（巡视）登记表表4-3

序检查成果

项

号检查内容

目

有提）无（否）

1监管多项目的监理人员与否在上班的工地考勤

2考勤与否有失实

3考请假与否有同意口勺假条

勤

4总监外出考察一天以上，与否请示企业

5考勤表与否当日记录，检查考勤表

6有无接受施工单位或材料供应商不合适的宴请

7有无推荐施工单位或材料供应商

8有无在施工单位或材料供应商中兼职

9廉有无私自接受业主的额外津贴

洁

10有无接受施工单位或材料供应商的馈赠

11有无索、拿、卡、要

12与否安排亲属朋友在承建商中任职

13工程会议纪要与否在一种工作日内发出

14晨会与否准时召开，检查记录

15上班与否挂工作牌

16图表与否按办公管理制度上墙

17现监理规划与否有

场

18办办公室与否整洁、卫生

公

19与否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打聊天、上网等不良行为

及

工

20上工地与否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋

作

21纪监理细则与否按规定编写

律

22监理工作资料与否按规定编写

23项目监理机构人员分工与否明确

24有无违反治安条例的现象

项目监理机构项目总监年月日

检查人:记录人:

项检查成果

序号目检查内容

有促）无（否）

1资料收发登记与否规范,归档分类与否清W

2协议搜集与否完善

3监理员签名在对应位置

资

4料专业监理工程师与否在对应位置签章

管

5理总监或其代表与否在对应位置签章

6与否制定《资料管理制度》

7A表签字内容与否规范

8B表与否按规定统一格式

9C表填写与否及时、完全

10监理月报与否编写

11总监须填写所有设计变更的指令

12改计设计变更上签章

变更

13监理人员与否在有关图纸上标明变更的编号、内容，抽查

管理

14所有工程变更与否汇总登记

15签证与否超协议规定的时限

费

16用签证单与否有监理人员、总监和业主代表签章

签

17签证汇总表与否上报企业、业主

证

18签证根据条件及附加资料与否完整

19费用签证与否独立登记

20当月监理费总监与否催收和收回

21业主投诉与否及时得到整改

企业的整改意见与否及时贯彻

22其

他

23企业布置的工作与否准时完毕

24项目机构人员与否团结，互相协助

25与否积极学习，提高业务水平

26业主反馈意见

工程部检查（巡视）登记表表4-4

项目监理机构项目总监年月日

检查人：记录人：

第一章企业监理工作巡视检查管理制度

一、目的：督促工程部管理工作的“规范化”。

二、巡检原则：

1、企业对每个工地每月巡检不少于二次；

2、巡视检查，为不定期巡检；

3、重点检查工程部的管理工作。

三、工程部的经营检查：

1、与否有陪标行为；

2、与否有在外挂靠行为。

四、监理协议执行状况检查：

1、协议与否立案、归档；

2、与否按协议范围开展工作；

3、与否按监理期限开展工作；

4、监理费与否准时收回；

5、增长、延期的监理费与否调整；

6、业主方与否有违约行为，有与否及时汇报企业和发函；

7、保修阶段与否履行监理职责。

五、执业保险:

对本处监理工程师，与否按政府规定购置执业责任保险。

六、工程部组建项目监理机构的检查：

1、监理机构与否按政府规定规定配置人员；

2、监理机构的专业与否配套，分工与否明确，专业监理工程师与否按规定

上岗；

3、项目总监与否超规定兼职，兼职工地必须有总监代表；

4、监理人员驻工地状况；

5、项目总监调动，与否报企业、业主同意，到政府主管部门立案；

6、监理人员调动，与否报企业立案；

7、项目监理机构组织与否书而告知业主利承建商。

七、项目监理机构的办公设施配置状况检查：

1、办公设施与否符合《项目监理机构办公管理制度》的规定；

2、办公室布置与否符合《项目监理机构办公管理制度》日勺规定；

3、项目监理机构必备的规范、规程、原则、原则图与否满足工作需要；

4、项目监理机构必备测量仪器、常规检测设备、工具等与否满足规定。

八、项目监理机构的生活设施配置状况检查：

1、生活设施与否符合《后勤管理制度》的规定；

2、就餐状况；

3、安全保卫工作。

九、对工程部巡检工作的检查:

1、对监理机构日勺巡检次数；

2、巡检登记表日勺检杳；

3、企业、工程部提出问题H勺整改贯彻状况；

4、业主投诉问题的整改贯彻状况；

5、对政府执法大检杳前的普杳工作进行检查；

6、对工程部巡检的内容进行抽查，每项目不少于20点。

十、企业规章管理制度实行状况的检查：

对项目监理机构执行企业的多种规章制度进行抽查。

H-一、企业回访业主：

1、听取业主意见；

2、业主填写回访登记表；

3、回访意见告知工程部、项目监理机构。

十二、工程部组织状况检查：

1、负责人H勺资质与否符合企业规定；

2、工程部的合作人与否在本行业中有较深资历，与否与原单位解除劳动协

议，工作关系与否转入企业；

3、处领导能否快乐合作，正常开展工作；

4、与否按企业人事管理制度招聘人员；

5、与否对员工进行绩效考核。

十三、多种事件的调查:

1、业主投诉；

2、监理工作失误；

3、偷税漏税违法事件；

4、其他奖罚事件。

十四、检查状况通报：

1、汇总当月检查记录；

2、重大问题发出整改告知单；

3、当月检查成果在企业范围内通报。

十五、考核：

1、工程部或项目监理机构发生《内部经营承包协议》中约定的I违约事件，

在当月监理资产核算时，予以惩罚兑现；

2、巡检实行扣分制，扣分总计超100分时，按100分计；

3、巡检得分二10卜扣分值；

4、巡检扣分1分分值为100元；

5、巡检得分成果综合平均后做为工程部日勺所有管理人员绩效考核得分的

控制上限；

6、项目巡检得分低于70分，为未达标；

7、项目巡检天达标一次，企业扣工程部5000元。

十六、本制度用表：

巡视检查登记表。

企业巡视检查登记表表3T

项目监理机构工程部项目总监

年月曰

检查人员:记录人员:

项不符合规定每

序号内容扣分

目次（点）扣分值

1与否按企业规定配置人员，每少一人扣20

2项目总监在3个以上项目兼职30

总

3监项目总监兼职工地，无常驻总监代表20

4及项目总监调动没报企业同意20

项

5目项目监理机构H勺专业不配套，分工不明确5

监

6专业监理工程师在3个以上地任职10

理

7机项目监理机构组织没书面告知业主和承建商20

构

8监理人员调动没报企业立案，每人扣2

9监理人员存在无证上岗，每人扣20

10监理工程师没按政府规定办理执业责任保险20

监

11理协议没按规定归档

5

合

12同额外、附加、延期的监理工作增长监理费没向企业汇报20

履

13约保修阶段没履行监理职责5

办

14办公设施配置不符合《项目监理机构办公管理制度》5

公

15生办公室布置不符合《项目监理机构办公管理制度》5

活

162项目监理机构必备的生活设施不符合《后勤管理制度》5

17绩效考核与否真实，每人抽查10至20点，有一点不实扣5

组

18企'也提出问题和有关投诉有一条没整改贯彻10

织

19没组织员工签订劳动协议，每一人扣5

20没对员工进行绩效考核，每一人扣5

合计得

分

一

企业巡视检查登记表表3-2

项目监理机构工程部项目总监

年月曰

检查人员：记录人员:

一

项

序

旦

号内容检查状况

21项目总体预控计划和月度预控计划与否有

质量控制：方案审批、材料报审、隐蔽验收、旁

22

站、工程验收等