内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司商业计划书

内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司商业计划书

二、作者姓名：

三、指导教师姓名：

四、作品摘要：

近年来，随着经济水平的进展与人民生活视屏的提高，我国的餐饮

业进入迅速进展时期，行业进展前景看好，能够说我国正迎来一个餐饮

业大进展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔，长期进展趋势良好。

但是，我国餐饮业的进展过程中却实实在在的存在着许多不足。比

如餐饮行业缺乏规划引导，在快速进展中有盲目、无序与低水平进展的

现象。目前，餐饮企业的标准参差不齐，内容不全面、知识含量低，文

化品位不高，市场秩序不规范，餐饮环境不卫生，食品安全问题时有发

生，市场管理与行业管理跟不上形势进展需要。根据目前餐饮行业进展

现状，根据餐饮业特点，我团队通过长期调研，总结出整套的餐饮管理

方案。在此基础上我团队策划成立内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司，

为餐饮企业提供专业的解决方案。

该策划将分别通过公司描述、开展项目及要紧赢利点、项目市场分

析、营销推广方案、风险管理、公司组织机构与人力资源配置、阶段工

作计划、投资估算与资金筹措、财务评价、社会效益评价等方面对木策

划进行全面阐述，为内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司的成立做了详实

有据的论述。

前目..........................-.................................................................-1-

总论............................................................................................-2-

一、项目名称.................................................................................-2-

二、编制单位概况.............................................................................-2-

三、项目提出的必要性.........................................................................-3-

四、项目建设方案.............................................................................-4-

五、项目经济指标.............................................................................-4-

第一章公司描述.................................................................................-5-

第二章项目可行性...............................................................................-5-

一、市场容量大...............................................................................-5-

二、交通便利.................................................................................-6-

三、项目有关知识技术成熟.....................................................................-6-

第三章开展项目及要紧赢利点.....................................................................-6-

一、餐饮企业战略咨询.........................................................................-6-

二、餐饮企业市场营销解决方案.................................................................-7-

三、餐饮企业人力资源管理系统解决方案.........................................................-8-

四、餐饮企业质量管理与ISO标准解决方案.......................................................-9-

第四章项目市场分析............................................................................-11-

第一节项目建设背景...........................................................................-11-

一、政策引导................................................................................-11-

二、行业自身进展趋势........................................................................-12-

三、区域内行业进展趋势......................................................................-14-

第五章营销推广方案............................................................................-15-

一、平面宣传................................................................................-15-

二、网络营销................................................................................-15-

三、电话营销................................................................................-15-

四、营销团队营销............................................................................-15-

五、关系营销................................................................................-15-

六、售后服务................................................................................-16-

第六章风险管理................................................................................-16-

第三节人力资源配置方案......................................................................-23-

一、劳动定员................................................................................-23-

二、人员来源与培训.........................................................................-24-

三、用工制度................................................................................-24-

四、运营管护制度与措施.....................................................................-24-

五、人力资源配置调整原则...................................................................-25-

第八章阶段工作计划...........................................................................-25-

第一节试运营期（创业期）....................................................................-25-

第二节过渡期（创业期）......................................................................-26-

第三节运营期................................................................................-27-

第四节扩张期................................................................................-27-

第九章投资估算与资金筹措.....................................................................-28-

第一节投资估算根据..........................................................................-28-

第二节投资估算..............................................................................-28-

第三节资金使用与管理........................................................................-30-

第十章财务评价................................................................................-30-

第一节根据计算说明...........................................................................-30-

第二节成本估算...............................................................................-30-

一、总成本估算..............................................................................-30-

第三节收入及税金估第.........................................................................-32-

第四节财务盈利能力分析.......................................................................-36-

第十一章社会效益评价..........................................................................-38-

第一节项目对社会的影响分析...................................................................-38-

第二节项目与所在地互适性分析.................................................................-39-

第三节社会评价结论...........................................................................-39-

内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司

前言

近年来，我国的餐饮业进展非常迅速，餐饮业营业额连续18年实现两位数高速增长，估计未来将保持17%以上

速度进展，行业进展前景看好，能够说我国正迎来一个餐饮业大进展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔，长期进展

趋势良好。

同时，我国餐饮行业缺乏规划引导，在快速进展中有盲目、无序与低水平进展的现象。目前，餐次企业的标准参差

不齐，内容不全面、知识含量低，文化品位不高，市场秩序不规范，餐饮环境不卫生，食品安全问题时有发生，市场管

理与行业管理跟不上形势进展需要。

根据目前餐饮行业进展现状，根据餐饮业特点，我团队通过长期调研，总结出整套的餐饮管理方案。在此基础上我

团队策划成立内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司，为餐饮企业提供专业的解决方案。

本策划就简删繁，要紧对公司成立的各要紧环节进行介绍，通过实际运营试行解决问题，望评审团、各有关单位及

领导、同仁提出宝贵意见。

总论

一、项目名称

内蒙古容思餐饮咨询有限责任公司

二、编制单位概况

（一）编制单位指导老师

1、指导老师姓名：葛根高娃

2、指导老师职称;教授

（二）编制单位

1、项目编制单位名称:RISE团队

2、项目编制单位负责人：张剑

3、项目编制单位成员

1、葛根高娃（指导老师）

2、餐饮旅游专家教授

张久与、薄音湖、王邵东、任奇择

3、编制人员

张剑、张屹期、王亚楠、李玲、张莉、王旭晖、田红霞、包宏旭

二、项目提出的必要性

中国自改革开放以来持续的高速经济增长，国民财富的迅速增加，这些都是众所周知的事实。在这样一个大的

宏观背景下，中国旅游业也同样经历了高速进展。从1991年〜2002年，外国对中国入境旅游人数从3335万增长到

9791万人次，年平均增长9.4$,与国民经济增长基本保持同步。旅游外汇收入从28.45亿美元增长到203.85亿美

元，年平均增长高达17.9舟,增长速度远远高于国民经济增长。而旅游国内市场也在迅猛增长之中，2002年，全国

国内旅游人数达8.78亿人次，比2031年增长12.01与。其中：城镇居民3.85亿人次，农村居民4.93亿人次。全国

国内旅游收入为3878亿元，比上年增K10.ll%o全国国内旅游消费支出达3878亿元。国际与国内的旅游出行人群，

构成了酒店业的要紧消费群体，强劲需求，促成了中国酒店业的快速扩张。

本项目对餐饮业的工业化与产业化过程中的决策有基础性的作用。餐饮业进展的趋势与餐饮业的进展障碍决定

了其对咨询服务的需求。

该项目的实施不仅为呼市乃至内蒙古自治区居民的生活提供更加便利的服务，而且能够给居民提供全面的餐饮

信息，跟当地生活联系紧密。更重要是它的成立会带动餐饮业的进展，从而增加就业。这将会大大提高当地居民参

与性，因此社会效益非常明显。

四、项目建设方案

项目周期为7个月.项目分为四个阶段建设完成。四个阶段包含试运营期、过渡期、运营期与扩张期.具体建

设步骤见第七章一阶段工作计划。

五、项目经济指标

项目总投资38.14万元，其中，其中固定资产34.64万元，其他不可预见的费用3.5万元。项目经济指标根据财

务专业原则进行编制。财务评价证明本项目具有很高的赢利能力，风险较小。

详见下表：

项目要紧数据与指标汇总表

序号名称单位数据

1经营收入万元50

2年均经营收入万元166

3税金及附加万元3

4所得税万元2

5总成本费用万元38

6固定成本费用万元21

7可变成本费用万元17

8税后利润万元7

9总投资万元38

10固定资产投资万元35

11流淌资金万元0

12资金筹措万元38

13企业自筹万元38

14投资利润率%25.12

15投资利税率%30.90

16盈亏平衡点%36.17

17建设期月6

第一章公司描述

公司名称：内蒙古睿思餐饮咨询有限责任公司

公司性质：内蒙古睿思鞋饮咨询有限责任公司是有私营有限责任公司

公司宗旨：对客户：为客户提供优质的产品，是回报客户最好的方法

对自己：与传统的昨天告别，向规范的未来迈进

公司目标：创西北地区餐饮咨询•流品牌

第二章项目可行性

一、市场容量大

伴随着中国经济20年来的快速增长，旅游业市场不断扩大，不管是国内出游还是海外入境人数,

也都经历r同样的快速进展，从而对酒店业产生r强大需求拉动。特别最近几年，旅游逐步成为国内休闲娱

乐消费热点。同时，内蒙古素有天堂草原之称是国内旅游胜地，游客流量大。

公司所在地呼与浩特市，是内蒙古自治区的首府，是自治区经济、政治、文化中心，与包头市、鄂尔多

斯市形成“金三角〃开发腹地，人口众多，消费能力强，市场容量大，有利于本公司的进展。特别是餐饮业

是当地重点产业，受到商务部的鼓励支持。

二、交通便利

呼与浩特市地理位置优越，此外交通便利，包（包头）神（神木）铁路、210国道、109国道及包（包

头）东（东胜）高速公路贯穿旗境，为公司的建设奠定了良好的基础。

三、项目有关知识技术成熟

本项目聘请呼与浩特几大高校酒店与旅游管理专家教授为顾问。拥有强大的智囊团作为项目的咨询顾

问。

第三章开展项目及要紧赢利点

一、餐饮企业战略咨询

1、企业的战略规划含义

企业战略规划是指根据企业外的环境与自身条件的状况及其变化来制定与实施战略,并根据对实施过程与结果

的评价与反馈来调整，制定新战略的过程。一个完整的战略规划务必是可执行的,它包含两项基本内容:企业进展方

向与企业资源配置策略。战略具有指导性、全局性、长远性、竞争性、系统性、风险性的特点。

2、企业战略的重要性

生产社会化程度的提高与专业分工的进展，使企业战略规划日益重要

竞争机制的加强需要企业进行械略规划

消费结构的迅速变化,需求企业进行战略规划

企业的战略有调动职工积极性,增加企业凝聚力的作用

二、餐饮企业市场营销解决方案

1、餐饮企业营销管理的含义

餐饮企业营销管理是指为了实现企业或者组织目标，建立与保持与目标市场之间的互利的交换关系，而对设计

项目的分析、规划、实施与操纵。营销管理的实质，是需求管理，即对需求的水平、时机与性质进行有效的调解。

2、餐饮企业营销管理的内容

3、营销管理在餐饮企业管理中的地位及作用

营销管理就是为了实现餐饮企业的目标，专业化的提高经济效益，它是企业得以实现其价值的核心。它是一种

能济识、预期及符合消费者与社会需求同时能够带来利润及连续经营理论的管理过程。营销管理将企业研发生产过

程与消费者的消费联系起来，是一个中间环节。任何时候企业的营销管理做的不好，效益就会不好，产品不好也会

对营销产生负面影响。营销管理是系统化的，需要兼顾到生产、采购等许多其他方面.，需要综合考虑。营销管理相

比其他很重要。企业能够在适当的时候以营销管理为中心，但不能伤害企业的长期利益。

三、餐饮企业人力资源管理系统解决方案

1、企业人力资源管理

所谓人力资源，是指能够推动经济与社会进展的劳动者的能力，人力的最基本方面包含体力与智力，假如从现

实的应用形态来看，则包含体质、智力、知识与技能四个方面。

企业人力资源管理是企业管理的•个重要构成部分，概括地说，它是为了实现企业战略目标，通过•整套科学

有效的方.法，对企业全体人员进行的管理。

2、人力资源管理系统六大模块

人力资源分为人力资源规划、人员招聘与配置、培训开发与实施、绩效考核与实施、薪酬福利、员工关系管理

六大模块。具体细分：

1.人力资源规划

2.人力资源的招聘与配置

3.人力资源培训、开发与实施

4.人力资源绩效考核与实施

5.人力资源薪酬福利管理

6.员工关系管理

四、餐饮企业质量管理与ISO标准解决方案

1、餐饮质量管理

(1)餐饮管理质量的内容

品牌是招牌，质量是关键。抓紧餐饮服务质量管理的根本目的，就是在餐、厨人员的共同努力下取得一个完美

的效果，使餐、厨服务形成一种品牌，产生良好影响，给酒店起到一定的招引作用，从而带来更好的效益。在这一

问题上应该加强两方面的质量管理：一是厨师操作、菜品质量管理；一是餐厅服务质量管理。

(2)厨师操作、菜品质量管理

讲究清洁小.生；制作的要求；充分发挥厨师特长；厨师与餐厅服务密切配合，熟悉用餐客人对菜品质量的评价:

注重厨师厨艺与综合素养的提高，根据各级酒店的要求做好岗位练兵、技术交流、比赛观摩与其他方面的培训，全

面提高厨房工作人员的工作技能：根据酒店的历史，营造酒店的饮食文化氛围，把酒店品牌菜肴的制作实践，上升

为理论，理论又来指导实践，利用二者之间的交替作用来提升酒店饮食文化的浓郁度，以此打响酒店招牌。

(3)餐厅服务质量管理

服务态度；服务技能

2、ISO标准

(1)ISO标准

IS09000不是指一个标准，而是一族标准的统称。它包含企业财务管理之外所有的管理内容，涵盖技术、开发、

设备、采购、销售、仓储、生产、质检、客服等各个部门的工作，包含企业的质量方针、质量操纵、程序性文件、

表单等，都在其管理之中。

(2)推行ISO标准的作用

强化品质管理，提高企业效益；增强客户信心，扩大市场份额；获得了国际贸易“通行证”，消除了国际贸易

壁皇；节约了第二方审核的精力与费用；在产品品质竞争中永远立于不败之地：有效地避免产品责任；有利于国际

间的经济合作与技术交流。

第四章项目市场分析

第一节项目建设背景

一、政策引导

《全国餐饮业进展规划纲要(2009—2013)》提出到2013年，全国餐饮业将保持年均18%的增长速度，零售额

达到3.3万亿元：培养出地方特色突出、文化氛围浓烈、社会影响力大、年营业额10亿元以上的品牌餐饮企业集

团100家：全国餐饮业吸纳就业人口超过2500万人：在全国大中城市，建设800个主食加工配送中心与16万个连

锁化、标准化的早餐网点，规范一批快餐品牌，初步形成以大众化餐饮为主体，各类餐饮业态均衡进展，总体进展

水平基本与居民餐饮消费需求相习惯的餐饮'也进展格局。

纲要提出了我国餐饮业进展面临的机遇与挑战。国家扩大内需的方针为餐饮'也进展带来新空间，国家加快服务

业进展战略为餐饮业进展带来新机遇，经济全球化为餐饮业进展带来新生机。我国餐饮业进展面临的挑战既有行'也

自身进展过程中伴随的问题，也有来自国外餐饮的竞争压力，诸如法规建设滞后，市场秩序有待规范，餐饮结构失

衡，产业化程度偏低，餐饮人才不济，中外餐饮企业竞争加剧等。

《全国餐饮业进展规划纲要(2009—2013)》指出改革开放30年来，我国餐饮业进展经历了起步阶段、数量

型进展阶段、规模化进展阶段与品牌建设阶段，初步形成了投资主体多元化、经营业态多样化、经营方式连锁化、

品牌建设特色化、市场需求大众化、从传统产业向现代产业转型的进展新格局。当前.我国餐饮业进展正处于建国以

来最好的时期，呈现出蓬勃进展的良好态势。

在未来几年，我国餐饮业要紧任务是提高餐饮规范化水平、增强餐饮便利化功能、加快餐饮现代化步伐、提升

餐饮品牌化水平、推进餐饮产业化进展、加快餐饮国际化进程。总体而言，餐饮'也进展重点将落在着力进展大众化

餐饮、建设餐饮产业化基地、加快推进餐饮工业化、培养一批餐饮品牌、鼓励餐饮企业管理创新与加强人才培养等

方面。

按照安排，将由商务主管部门牵头，加快制定餐饮业管理的国家级与地方性法规，建立健全全行业法规体系；

同时,加大投入,支持全国性餐饮产业化基地、安饮原料基地、餐饮丁业化基地与餐饮人才基地的建设等.积极搭

建中小餐饮企业融资平台：充分发挥餐饮行业协会等中介组织的作用，加强行业自律、沟通行业信息，保护企业利

益。

二、行业自身进展趋势

1、餐饮业进展前景

餐饮业已经成为我国服务业的支柱性行业，在扩大内需、繁荣市场、吸纳就业与改善群众生活质量等方面正发挥越

来越重要的作用。特别是面向中低端消费群体的大众化餐饮，由于其具有服务对象范闱广、消费便利快捷、经营方式灵

活、营养卫生安全、价格经济实惠等特点，正越来越受到百姓的欢迎,目前，餐饮消费继续成为拉动消费需求快速增长

的重要力量，其中作为大众化餐饮典型代表的快餐业占到三分之一强，快餐业、大众化餐饮有着巨大的市场进展空间。

未来五年，我国餐饮业将力争实现年均18舟的增长速度，到2013年，零售额达到3.3万亿元，吸纳就业人口超过2,500

万人，并初步形成以大众化餐饮为主体，各类餐饮业态均衡进展，总体进展水平基本与居民餐饮消费需求相习惯的餐饮

业进展格局。

2、餐饮业进展阻力

随着我国加入NTO,面对全方位开放的旅游市场与不断变化、趋于成熟的旅游消费，饭店业面临两个方面的转型压

力。

1.从传统管理型向经营管理型转变的压力

入世前，我国大多数高星级饭店属于国有性质，加上长期缺乏真正的市场竞争压力，在很长一段时间内，其决策层

与领导层没有真正确立以经营为中心的思路，内部管理仍滞留在传统管理的阶段，那必定是以产品的高成本为代价的。

入世后，面对国外以经营为核心的饭店集团的竞争，为求生存许多饭店管理者都力图改变这一状况，尝试着将饭店向经

营管理型转变。

2.从全面化经营向专业化经营转变的压力

长期以来，我国的饭店管理存在着“大而全”、“小而全”的现象，大量饭店业产品雷同，亳无特色与个性可言。在

市场高度细分化的今天，我国大多数的星级饭店还停留在观光旅游饭店的阶段，与国外集团的度假饭店、商务饭店、会

议饭店相比，在满足客源个性化、特色化、专业化需求方面，亳无优势可言。

三、区域内行业进展趋势

近日从内蒙古自治区商务厅熟悉到，内蒙古餐饮业在全国异军突起，在输出草原文化的同时，实现了农畜产品

由原料型向加工增值型的转变。特别是内蒙古的餐饮业，除了具有投资少、见效快、就业容量大、增速较快、带动

性较强的特点之外，民族餐饮业也是内蒙古的一大优势。去年内蒙古餐饮业一直保持良好的进展势头，餐饮业实现

零售额134.5亿元，比上年增长35.6%,明显高于批零贸易业零售额。

今年，内蒙古将以餐饮业培训为前提，认真总结餐饮业连锁经营的经验，大力规范自治区餐饮业市场。同时继

续以经营创新、管理创新、菜系创新、民族餐饮文化创新为主题，进一步发挥自治区级饭店与餐饮协会的作用，积

极鼓励与支持进展便民、利民的放心早餐网点：鼓励经济型连锁饭店进行卫生、安全设施改造：以绿色消费引导消

费者，促进内蒙古餐饮服务业快速进展。内蒙古自治区今后将重点培养、壮大餐饮业龙头企业，开发特色产品，做

大做强餐饮业。

据介绍，为习惯居民餐饮消费社会化与旅游餐饮消费扩大的需求，今后该区将继续支持小肥羊、兴发涮园、红武

肥牛等餐饮业龙头企业，使用连锁、配送等现代组织形式与服务方式，扩大经营范围与规模，开拓区内外大中城市

饮食服务市场。同时，充分利用地方资源，突出地方特色，以蒙古族游牧风俗与草原文化为背景，开发蒙古菜、蒙

古餐制品系列，力争开发出一批新菜、名菜与特色菜，创出蒙古民族风味餐饮品牌。

第五章营销推广方案

一、平面宣传

（要紧以DM单、普通会员卡、报纸、办公区企业文化展示、内部宣传材料等为主）

二、网络营销

（通过公司官方网站，行业类网站，分类信息网站，QQ群，企业QQ等综合立体宣传方式进行）

三、电话营销

（通过使用电话，来实现有计划、有组织、同时高效率地推广，扩大顾客群、提高顾客满意度、保护顾客等）

四、营销团队营销

（通过营销团队进行有效营销。组建两期金字塔状团队。包含：前期开拓型团队十二期销售代理团队）

五、关系营销

（整合有关人脉资源，利用人脉关系进行营销，促使公司与消费者、供应商、分销商、竞争者、政府机构及其他

公众发生互动。其核心是建立与进展与这些公众的良好关系。）

六、售后服务

（设置专业客服人员.通过人员培训.进行专业客服人员的的语言包装及整体形象包装）

第六章风险管理

一、管理风险

本公司成立后，调研、管理等日常事务都将在科学信息化平台上运行。要求将原有的管理模式管理方法作相应

的调整，使公司管理更加流程化标准化。将原有的管理人工化，调研检验检测形式化等模式进行调整，否则就无法

在管理系统上运行，若无法保证调好工作的严格执行，管理将无法达到预期效果。

公司成立后，管理部门制定有关规定，要求个调研及工作人员严格按照流程开展工作，保证管理工作能够在系

统中正常运行。

二、投资风险

本公司投资额较小，且每年运行费用大部分由公司自筹。本项目能够带来巨大的社会效益，也能够带来一定的

经济效益。但在资金投入以后，若公可的日常费用不能及时到位，可能造成日常调研工作无法正常运行，影响质量

或者是数量，达不到预期效果。

应该在调研项目开始前全面计算调研的费用，并具体落实到每年的调研支出，避免在公司完成后无法正常运行。

三、内部风险

公司在成立时可能面临着T作人员的执行不力、人员流失、决策风险等,这些都会对公司的正常运作带来阻碍，

影恁公司的进展，从而影响经济效能。

管理部门制定有关规定，要求公司各个有关环节与人员严格按照规章制度开展工作，保证调研，作能够正常运

行。提高公司的福利待遇与工资水平，加强对员工的培训，加大企业文化建设的力度。使用试运营方法，在项目最

初运营阶段对不适合公司进展的决策及时做出调整。

四、外部风险

随着口益猛烈的市场竞争，企业面临的挑战也越来越多，若公司在猛烈的竞争中经不起挑战，可能造成公司的

工作无法正常运转，带来经济缺失。

公司在建成是应运用差异化理念经营公司，提高公司的服务质量与信誉，树立良好的企业形象，完善公司机制，

根据市场需求不断进行创新。优化企业结构，开发新业务，利用信息化等高科技手段降低企业运营成本，增强创新

能力。是企业在猛烈的竞争中立于不败之地。

第七章公司组织机构与人力资源配置

第一节组织架构设计与人力资源配备原则

一、总原则：组织结构需要配合企业进展的需要

组织结构设计的第一大的问题就是如何让结构习惯环境变化。事实上影响组织结构改变的因素非常多，包含管

理路线及作风、企业规模、员工性质、组织目标、策略、组织环境的稳固性、部门之间的差异、所担负的任务、文

化等。影响组织结构调整的四个因素分别是策略、规模、环境与技术。这四个因素改变的时候，组织结构就需要做

出相应的调整，否则结构会禁锢企业的进展。假如这四个影响因素没有改变的话，组织结构也能够不改变。

二、统一指挥原则

指一个人只能有一个直接上司。

三、操纵幅度

每个人能够管理的跨度，是有限的，从理论上来讲，通常的管理跨度比较合适的是五六个人，越到基层，管理

的跨度就越大，越到高层，管理的踏度越要变小。

四、分工

组织结构设计的关键是分T,分丁有横向与纵向两个方向.纵向分T是企业的经营分T,在这条线上决定绩效

的分配、权力的分配，因此常常又称之为职权线。在纵向的分工安排上能够看到企业承担绩效的层级、管理的层级

与考核的对象。因此在这条线匕务必保证承担绩效的人权力最大，而不是职位高的人权力最大。纵向分工就是确

保承担绩效的人权力最大，与总经理的距离最近。横向的分工是资源线，也就是说公司所有的资源都在这条线上进

行专业分配，保障业务部门能够获得支持，因此横向分工是职能线。横向分工最重要的是专业化分工与专业化水平,

同时为了能够确保资源的有效使用，横向分工一定要尽可能简单，尽可能精简，能够减少就不增加，能够合并就合

并。

五、部门化

务必把做同一件事的人放在一个部门里交由一个经理来协调，这就是部门化的原则。假如没有把做同一件事的

人放在一个部门里协调，资源就会被分解掉，也就会浪费掉。部门化就是把分工所产生的专业技术员工集中一个部

门，由一个经理人来领导，以减少浪费。

第二节公司组织架构设计方案

一、创业阶段（直线制组织架构）

T

二、成长阶段（直线职能制组织架构）

总修理CEO

节

三、进展阶段（事业部制组织架构）

总裁CEO

四、持续进展阶段（董事会制组织架构）

他行雁施行，串秘■♦*

4ft«CEO

……

第三节人力资源配置方案*仝邻、**辱***

一、劳动定员

部门人数备注

财务部2要紧对公司的财务进行监督与核算

联络部4要紧负费公司对外业务

咨询部6对公司接管的业务进行处理

管理部3府公司人员及业务进行管理

工作人员按工作岗位进行配备，管理人员按精简、高效的原则进行配备。经计算，该项目初期息职工数为15

人。

二、人员来源与培训

市场联络所需人员面向社会公开招聘，均由管理部门按德才兼备的原则考评后聘任。

咨询人员，联络人员与通常员工由公司根据市场工作与业务需要，组织上岗前培训，经考试合格后方可上岗，

同时选派优秀人才到国内大市场甚至到国外市场考察学习，以提高各级人员，特别是管理人员业务水平。

三、用工制度

管理、咨询、财务人员的使用，施行公司委派、招聘、雇佣三种形式。

四、运营管护制度与措施

由公司制订总的管理章程，对各部门经理实施管理，各部门根据自身的特点在不违背总章的前提下制订各自的

管理制度，所有员工都务必签订责任状，违规违纪者按制度处罚，遵纪守纪者实行表彰。

五、人力资源配置调整原则

根据企叶进展状况实时调整组织架构与人员配备C当组织的策略、规模、内外环境与技术发生变化时进行人事

调整。调整方案为项目每进展一个阶段增加25%的人力。

第八章阶段工作计划

阶段工作计划为公司成立后的工作安排，运用了目标分解的方法。工作计划将总目标分解到几个阶段中，分成

具体步骤来完成。

第一节试运营期（创业期）

项目进度实施内容

嫌fe

公司饿件设备购置完毕

公司注册

书面材料整理及宣传内容工作完成

组建前期团队工作完成

2010年5月5日―5月8日

平面宣传、DM单等设计、印刷工作开展

（第一期）

电话营销进入试运行阶段，进行营销人员培训

网络宣传、网络营销工作全方位推广（试行）

关系营销全面推广（试行）

专家队伍筹备阶段，开始招聘相应专家。

办公区，进行企业文化等对外形象整体修整开展工作

印刷品到位，正式开展针对大中型餐饮企业的宣传工作

专家力量确立并初步洽谈合作事宜。引进先进的锭饮管理运营经验，结合本土情况进

行本土化。引进餐饮管理软件，并洽谈合作方式。

2010年5月8日―5月14日

二期团队通过宣传及售后服务组建

（第二期）

网络宣传、网络营销进入全方位推广阶段（正式）

电话营销，关系营销进入扩大期

根据一期及二期情况制定下一步宣传推广工作，制定项目计划

根据二期制定宣传推广工作及项目计划进入筹备阶段

2009年5月14日一5月28日

平面宣传、网络营销、电话营销、关系营销进入持续阶段，正常开展工作

（第三期）

总结二期团队进展情况，制定金字塔状团队进一步营销计划

正式开展项目并总结前三期工作开展情况

制定第二阶段进展计划

2009年5月28日一6月6日

营销团队进行月末集会，进行沟通交流

（第四期）

根据本期经营情况与经验总结，规划经营方式。本期经营情况好则在此基础上扩大业

务，本期经营不能实现目标则谢整经营方式。

第二节过渡期（创业期）

.项目进度实施内容

根据上月实际运营的经验，适时调整规划公司进展路线，使其习惯市场环境

编制本月工作计划。将匚作目标分解到每个周。

2010年6月6日一6月30日

集中精力开拓客户资源

完善企业文化，健全企业管理制度等等

人事上：增加团队人力，组织架构确立。

整理出一条龙服务的流程的不一致方案。制定个性化服务的流程。

建立客户数据库

第三节运营期

项目进度实施内容

本期工作重点在市场营销水平与服务的专业技能水平提高上

营销上：全面开展全方位立体营销

2010年7月1日―9月30日

公司管理上：实现管理制度化、正规化

盈利目标上实现高幅度的增长

开发更宽地域范围的客户群体，并做好已有客户群体的保护「•作

人力配备实现25%的增长，做好人员招聘与培训工作

第匹节扩张期

项目进度实施内容

开始开发整个西北地区的市场。前期进行西北地区餐饮行业调研。

调研完成后编制西北地区餐饮咨询市场开发策划

年月日一月日

20101011230招聘与策划相应的人员，进行培训

根据公司的策略、环境、与技术进行组织结构调整

营销工作进入扩张期，大面积立体的营销活动展开

犷充专家构成员，提高咨询专业水平

成木管理与风险管理

年底公司所有成员召开企业年会。总结一年工作经验，并作出下一年的总体规划。

总投资估算表

本月为项目建设周期收尾阶段。项目建设基本完成。

第九章投资估算与资金筹措

第一节投资估算根据

1、咨询单位提供的有关数据及资料

2、类似咨询公司的经济指标

3、内蒙古自治区类似咨询公司的参考指标

第二节投资估算

经估算，项目总投资为381400万元，其中固定资产投资381400万元、

投资估算结果详见附表：《总投资估算表》

单位：万元

序号资金构成资金合计

1固定资产投资34.64

1.1公司注册费用1.2代办公司50万元注册资金

1.2工资及福利投入24.62隹见项目工资及福利表

1.3办公用品采购费用5.24谈见办公用品采购估算表

1.4房屋租赁费用3.5按照120平米呼与浩特地区市场询价计

1.5电脑宽带费用0.08电信3V宽带

2其他费用3.5包含不可预见费等。

合计38.14

第三节资金使用与管理

对本公司的资金做到合理使用、严格管理。在资金使用匕严格按照公司的资金管理条例计划。在资金管理匕

严格按照国家财政部的有关规定执行，实行专人管理、专户储存、专帐核算，严格财经纪律，加强对公司资金的监

管力度，根据公司的咨询项目计划投放资金，确保资金的专款专用。

第十章财务评价

第一节根据计算说明

经济效益分析根据2006年7月国家发改委与建设部公布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及国家、

地方有关法规、财税制度及有关规定；项目总投资38.14万元，其中，其中固定资产34.64万元，其他不可预见的费

用3.5万元。

第二节成本估算

一、总成本估算

本项目总成本费用包含营销推广费用、水电费、物业费、工资及福利、办公设备修理费、办公设备折旧费等，项目

经营期总成本为38.21万元

1、工资及福利：项目劳动定员11人，工资按人均1600元/月计，福利费按工资的14%计:

2、折旧费按项目设备年限10年计算；

总成本费用估算表

3、修理费按折旧费50%计：

详见表：《总成本费用估算表》

单位：万元

年份项生产经营期

序号合计

II12345678910

1营销推广费用1.251.561.952.443.053.814.775.967.459.3141.57

2水电费0.240.280.320.370.420.480.560.640.730.844.87

3物业费0.120.130.150.180.200.230.270.310.350.412.34

4工资及福利24.6235.5746.5157.4668.4079.3490.29101.23112.18123.12738.72

5办公设备修理费2.372.111.861.601.351.100.840.590.330.0812.22

6办公设备折旧费4.734.223.723.212.702.191.681.170.670.1624.44

7其他费用5.006.257.819.7712.2115.2619.0723.8429