内部质量审核表

统益塑胶有限公司

检查表

N.0：01

日期：__________

受审部门：文控

要素检查内容具体检查方法YES/NQ备注

范围1.手册覆盖范围

2.手册有无删减，删减是否合理

4.11.确定本部门在质■管理体系中的过程顺序

质•管理2.质■管理体系是否按标准进行，是否有一个实

施、保持、改进的

体系过程

3.有无编制相关文件，确定过程有效控制

4.采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从

而进行改善

5.外发产品质量的控制

4.21.本厂有哪些文件？他们之间的相互关系

文件要求2.这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样

的？

3.有无相应文件一览表

4.2.21.质■方针、目标

质量手册2.职责和权限

制表：审核：核准:

统益塑胶有限公司检查表

N.0：02

日期，_________

受审部门：文控检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

3.产品实现流程

4.有多少份程叙文件，且在其职能分配过程中本部门有哪

几项为主导部门？

5.为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是

否按正常权限？

6.我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？

7.质■手册是否受控？

4.2.31.表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？

文件控制2.我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是

否都按此要求？

3.你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节

号为多少？

4.我们四阶文件是否全部受控

5.文件类型和状态标示保持清晰，易于识别

四发件保^是否建档

制表：审核：核准:

表格编号：QR-55

统益塑胶有限公司

检查表

N.0：03

日期：__________

受审部门：文控检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

7.有否印章证明此文件受控

8。收回作废文件如何管制

9.如果有文件更改时应该怎样处理

10.文件修改有否记录

11.外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核

12.图纸怎样管理

13.外发检验报告是否管理（电镀、原料供应商）

14.申请文件的过程是怎样的

15.文件控制流程图是怎样的

4.2.41.记录标识、表格形式、编号方式有无统一

2.质量体系相关表单有无管制

3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）

4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货

等）

5.所登记的记录是否予以明确控制

制表：审核：核准:

表格编号：QR-55

统益塑胶有限公司

检查表

N.0：04

日期：__________

受审部门：文控检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

6.有无规定记录保存期限

7.记录形式是否符合体系运作过程

制表：审核:核准：表格编号：QR-55

统益塑胶有限公司

检查表

N.O：05

日期：_________

受审部门：人事检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

6.11.是否提供所需资源

资源提供2.关健过程和岗位资源是否充足

6.21.各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位

能力选人

人力资源2.是否从教育、培训、技能去考核员工？

6221.新进员工有无培训，培训过程怎样？

培训2,对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？

3.有无培训考核结果

4.第一次培训不合格是否应予不录用？

5.企业是否重视培训？

6,公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上

岗核准

7.有无系统培训计划？

8.培训计划是否有实施？

9.培训资源是否充足？

制表：审核：核准:

表格编号：QR-55

统益期胶有限公司检查表

N.O：06

日期：__________

受审部门：人事检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NQ备注

10.有无人力资源评估？

11.现职员工有无培训？

12.试产或者打样时有无对新产品进行技能培训？

13.转岗人员有无培训（培训记录）？

14.评审有无跟踪及归档？

15.培训效果有无一个具体衡■标准？

6.41.有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？

环境2.有哪些重要环境（人、物）？

3.有无制作安全手册对员工进行安全教育培训

4.工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好

5.工作场所5S

6.工作场所有无安全标志、危（wei）险标志等设

822施1.是否建立实施保持内部审核程序

内审2.根据规定时间段是否编制审核计划

3.编制检查表是否根据审核准则（标准要求、体系

文件）

制表:审核:核准:

表格编号：QR-55

统益图胶有限公司

检查表

N.O：07

日期：________

受审部门：人事检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

4.审核小组是否按体系需要成立，其具体职能

5.审核有无按流程作业，有无相关记录

6.审核不合格项是否填写《内审不合格报告》

7.不合格项有无得到纠正（有无制定和实施预防和

纠正措施）

8.有无内审报告

9.有无末次会议，有无会议记录

10.工作文件是否齐全、范围正确并得到整理保存

制表：审核：核准:

表格编号：QR-55

统益期胶有限公司

检查表

N.O：08

日期：_________

受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

4.2.41.记录标识、表格形式、编号方式有无统一

2.质■体系相关表单有无管制

3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）

4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货

等）

5.所登记的记录是否予以明确控制

6.有无规定记录保存期限

7.记录形式是否符合体系运作过程

6.31.设备管理有无流程图？

设施2.设备有无编号登记（资料），有无设备登记一览表？

3.设备验收时附件及说明有无存档？

4.设备验收时功能测试有否记录？

5.设备上有无《设备卡》

6.设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书

做？

7.设备是否定期保养？有否记录？

制表:审核:核准:

表格编号：QR-55

统益塑胶有限公司检查表

N.0：09

日期：________

受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

8.各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？

9.设备不能正常运转时，不否挂牌标示？

10.设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？

11.设备维修是否有记录？

12.生产所有工夹具是否有效管理？

6.41.有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？

W要环境（人、物）？

3.有无制作安全手册对员工进行安全教育培训

4.工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好

5.工作场所S

6.工作场所有无安全标志、危（wei）险标志等设施

7.11.产品质■的特性、目标要求是否清晰，在哪些文件中

有体现

产品实现2.有无工艺流程，哪些过程需要验证

麴3.验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清晰

制表：审核：核准:

表格编号：QR-55

统益塑胶有限公司

检查表

N.O：10

日期：________

受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

4.产品实现过程有无策划（有无流程）

7.5.11.是否制定各产品的作业指导书

生产流程2.产品是否有指导书及控制文件

3.是否按规定使用和维护设备（《日常点检表》）

4.有否生产需要的监视和洲量装置？（有无验收，

有无超过使用期）

5.有无建立生产过程失控改善措施，怎样对付不合

格品的产出

6.对工序更改有无经过评审

7.有无规定交付实施过程条件、方式？有无产品交

付记录

8.怎样保证重要工序是按质■计划实施，怎样去重

点控制（电镀、铳槽、倒角等）

7.5.21.生产和测量设备准确度和精密度怎样保证？

过程确认2.设备设定有无具体化、文字化（车床转速）

制表：审核：核准:

表格编号：QR-55

统益期胶有限公司

检查表

N.O：11

日期：________

受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

3.对操作人员技能、资格有否培训，有无考核，是

否合格胜任

4.有无证实设备能满足产品要求

5.原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次

确认

6.请试述所在部门流程

7.定单是怎样接受（生产通知单）

8.物控依据什么做生产安排依据（生产却陷、车间

负荷）

9.超领怎样作业

10.报废怎样作业

11.跟催生产进度依据是什么（《生产并勒《出货排

程》

12.生产所需物料、工夹具有无安排领取或者自做

制表:审核:

表格编号：QR-55

统益蝮股有限公司检查表

N.O：12

日期：________

受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

13.生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐

全

7.5.31.是否采用适当方法防止产品混淆、混用

标识和可2.产品标识和状态标识责任人

追溯性3,原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示

4.原材料、半成品、成品状态标示是怎样标示进行

5.怎样进行追溯，追溯是否有效

7.5.51.是否有对生产物料进行核算

产品防护2.产品标识是否符合要求，危（wei）险品是否有标、示

7.61.仪器是否指定专人使用

监视和测量2.所有监视和测■设备是否均由工程部查收

装置控制3.所有量具是否有表示■具准确性和状态的标识

8231.过程监视和测■的范围有哪些

过程监视2.未满足要求是否采取纠正措施

和测■3.对于产品实现过程采取什么方法进行监控记录

制表：审核：核准：

表格编号：QR-55

统益塑胶有限公司检杳表

N.0：13

日期：________

受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

8.31.有无不合格品控制程序

不合格品控制2.首检不合格品如何控制

制表:审核:wt：

表格编号QR-55

统益蜜股有限公司

检查表

N.0：14

日期：

受审部门：业务;险查文件编号：

要素检查内容具体检查方法YES/NQ备注

4241.记录标识、表格形式、编号方式有无统一

记录控制2.质■体系相关表单有无管制

3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）

4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货

等）

5.所登记的记录是否予以明确控制

6.有无规定记录保存期限

7.记录形式是否符合体系运作过程

5.21.为什么要以顾客为中心，这种理念如何体现

以顾客为2.怎样去动员全员参预，调动积极性，实现顾客满

中心意目标

3.怎样知道顾客要求，如果顾客有不满，怎样处理

4.对产品安全、环境保护的法律法规要求的措施如

何落实

5.顾客的要求如何被确定

制表:审核:

表格编号：QR-55

统益塑胶有限公司

检查表

N.0：15

日期：—

受审部门：业务;由查文件编号：

要素检查内容具体检查方法YES/NQ备注

7.21.顾客要求是否确定和充分理解（性能、可靠性、

样品、交付■、

产品有关交付期等）

要求确定2.用途必要要求有哪些

3.产品法律、法规要求是否清晰

4.附加要求是否形成文件

7221.顾客要求的形式（口头、合同）如何接受、确定、

评审

产品有关2.常规、非常规产品如何界定、如何评审、方式是

评审否有效

3.顾客提出产品要求更改时是否进行重新评审，企

业更改产品时是否得到客户认可？

4.产品要求更改时，是否有确定变更过程、更改文

件及传递，对已实现产品是否给顾客妥善解决

制表：审核：核准：

表格编号：MF-QF-036（A/0版）

统益您胶有限公司....

检查表

N.O：16

日期：_________

受审部门：业务检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

5.评审内容包括哪四个方面，重点是什么？附加要求

顾客是否接受

6.合同改动有无重新评审

7.2.31.在什么时候与顾客进行沟通

2.与顾客汹沟涌一些什么

3.怎样与顽客沟通

7.521.定单是怎样接受（生产通知单）

7.5.41.公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护？

2.样品使用、保管有否落实？

8.2.11,有哪些获得顾客满意信息渠道？有哪些方法进行满

意度测・

顾客满意2.在顾客不满意问题点和关键因素上是否设置测■和

监控点，并确定其方法？

3.有无顾客满意度控制流程，其职能部门相互关系怎

祥

制表:审核:wt：

表格编号：MF-QF-036（A/0版）

统益期胶有限公司

检查表

N.0：17

日期：_________

受审部门：业务检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

4.是否对顾客投诉重点有跟踪改善、纠正预防措

施？

5.对顾客满意度未达标是否要求

8241.特殊放行是否有得到授权人员或者顾客批准？

制表：审核：核准：

表格编号：MF-QF-036（A/0版）

统益塑胶有限公司5*士

检查表

N.O：18

日期：________

受审部门：货仓检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

4241.记录标识、表格形式、编号方式有无统一

记录控制2,质■体系相关表单有无管制

3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）

4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）

5.所登记的记录是否予以明确控制

6.有无规定记录保存期限

7.记录形式是否符合体系运作过程

7.5.31.是否采用适当方法防止产品混淆、混用

标识和可2.产品标识和状态标识责任人

追溯性3.原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示

4.怎样进行追溯，追渊是否有效

7.5.41.公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护？

顾客财产2.当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理？

制表:审核:wt：

表格编号：MF-QF-036（A/0版）

统益蝮胶有限公司检查表

N.0：19

日期：________

受审部门：货仓检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

3.仓库怎样对公司顾客财产进行管理（标识、建账、

保管）

7.5.51.运输工具负荷有无标识

产品防护2.是否有对生产物料进行核算

3.产品标识是否符合要求，危（wel）险品是

节有标示

8.3

1.有无不合格品控制程序

不合格品控制

制表:审核:核准:

表格编号：MF-QF-036（A/0版）

统益塑胶有限公司

检查表

N.O：20

日期：_________

受审部门：物控检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

4.2.41.记录标识、表格形式、编号方式有无统一

记录控制2.质■体系相关表单有无管制

3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）

4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）

5.所登记的记录是否予以明确控制

6.有无规定记录保存期限

7.记录形式是否符合体系运作过程

7.4.11.简述采购流程（原材料）

2.有否对同类型供应商进行评价、选择、有无评定

及选择标准

3.有无合格供应商名单并经批准

4.物控部根据什么来核对供应商交货状况？

5.怎样才算一份有效采购单

6.对从生产线上退回来的原材料应该怎样处理

7.外发加工流程图是怎样？

制表:审核:wt：

表格编号：MF-QF-036（A/0版）

统益蜜胶有限公司检查表

N.0：21

日期：_________

受审部门：物控检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

8.当交期交・变理时怎样处理？（变更单）

9.有无对供应商进行级、删减，是怎样做，做得怎样

10.有无对供应商进行评审，目前公司合格供应商是怎

定的？

7521.定单是怎样接受（生产通知单）

过程确认2.物控依据什么做生产安排依据（生产排程、车间负荷）

3.超领怎样作业

4,原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认

5.请试述所在部门流程

6.跟催生产进度依据是什么（《生产卦腿》《出辨隍》

7.生产所需物料'工夹具有无安排领取或者自做

8.生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全

7.5.41.公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护？

顾客财产2.当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理？

制表:审核:W6：

表格编号：MF-QF-036（A/0版）

统益图胶有限公司检查表

N.0：22

日期：________

受审部门：物控检查文件编号:

要素枪查内容具体检查方法YES/NG备注

8.31.有无不合格品控制程序

不合格品控制2.进料不合格品如何控制

1T

制表：审核：雌

表格编号：MF-QF-036（A/0版）

统益蜜股有限公司

检查表

N.O：23

日期：_________

受审部门：品管部检查文件编号:

要素检查内容检查记录YES/NQ备注

4.2.41.记录标识、表格形式、编号方式有无统一

记录控制2,质■体系相关表单有无管制

3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）

4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）

5.所登记的记录是否予以明确控制

6.有无规定记录保存期限

7.记录形式是否符合体系运作过程

7.11.产品质■的特性、目标要求是否清晰，在哪些文件中有体现？

产品实现2.有无工艺流程，哪些过程需要验证

策划3.验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清晰？

4.产品实现过程有无策划（有无流程）

7.4.31.产品验证方式有无规定

采购产品2.试说流程

验证3.检验0K后怎样处理《进料日报》

制表:审核:核准:

表格编号；MFQF036（A/0版）

统益塑胶有限公司

检查表

N.0：24

日期：__________

受审部门：品管检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

4.不合格品怎样处理（《品质异常处理单》）

5.怎样进行特采

6.有无标示区分原物料状态

7.5.11.有无建立生产过程失控改善措施？怎样对付不合格品

的产出？

生产流程2.工序更改有无经过评审？

3.怎样保证重要工序是按质■计划实施？怎样去重

点控制电镀、铳槽、倒角等？

7.5.31.产品标识和状态标识责任人

标识和可追溯2.原材料、半成品、成品状态标示是怎样进行的？

7.5.41.当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理？

顾客财产2.样品使用、保管有无落实？

7.61.测■装置的精度是否有控制？

监视和测量2仪器是否指定专人使用？

制表:审核:

表格编号：MF-QF-036（A/0版）

统益矮胶有限公司

检查表

N.0：25

日期：_________

受审部门：品管检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

3.仪器有无校验，有无超过校验周期，有无合格标

示

4.所有监视和测■设备是否均由工程部查收

5.有无规定仪器检验周期，内检仪器有无记录表

6.外检仪器是否记录，外检仪器是否有检定中心确

认的认可证书

7.所有■具是否有衰示・具准确性和状态的标识

8,不存在国际或者国家标准时，是否制定校准和验

证文件

9.有无申请报废监视和测■设备的规范？

82.31.过程监视和测■的范围有哪些

过程监2.未满足要求是否采取纠正措施

视和3.对于产品实现过程采取什么方法进行监控记录

测，1.监视和测■是否为产品特性

8242.是否有证明产品符合标准和证据存在

制表：审核：核准：

表格编号：MF-QF-036（A/0版）

统益蜜胶有限公司检杳表

N.0：26

日期：________

受审部门：品管部检查文件编号：

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

3,放行产品人员是否经过考核后授权

4.产品监测记录是否符合要求

5.特殊放行是否得到授权人员或者顾客批

8.3准

不合格品1.有无小合格扉|控制程序

睇］2.进料不合格品如何控制

3.首检不合格品如何控制

制表：审核：核准：

表格编号：MF-QF-036（A/0版）

统益蜜股有限公司

检查表

N.O：27

日期：_________

受审部门：机修检查文件编号:

要素检查内容具体检查方法YES/NG备注

4241.记录标识、表格形式、编号方式有无统一

记录控制2.质■体系相关表单有无管制