企业管理制度中的ERP系统

深专车ERP系统管理规定

1、总则

第一条为了加强企业刚刚上线日勺信息系统（ERP信息系统）日勺管理，保证信息

数据的安全性和关键顾客录入单据的精碓性，增进企业信息化系统管理

的工作持续健康发展，满足深专车管理层决策信息和重要信息披露的需

要，根据企业有关管理规章制度，结合企业ERP信息系统工作的特点，

特制定本措施。

第二条深专车ERP信息系统是指在企业各管理剖门的工作中，运用企业网络技

术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的，能对有关数据进行搜

集、传送、加工、处理、存储和各项业务管理总和。

第三条深专车ERP信息系统工作日勺目日勺是：以会计成本核算为基础，逐渐建立

全企业统一的、科学日勺、经济合理日勺，并具有辅助核算、支持决策、半

自动化到自动化功能的企业信息化网络系统。

第四条企业技术中心-IT组重要负责管理企业上线和上线后H勺ERP信息系统运

维工作。基本任务如下：

（一）研究并提交制定日勺管理ERP信息系统发展规划，并组织上线和实

行工作：

（二）根据中集集团企业新的需求组织有关部门、人员对ERP信息系统

进行改善和完善；

（三）制定管理ERP信息系统的原则日勺管理措施和管理规章制度;

（四）组织制定管理ERP信息系统行业原则、规范、并组织实行和监督

（五）组织和管理ERP信息系统日勺有关人员的培训和指导工作

（六）总结、交流推广ERP信息系统的经验，指导各业务部门开展ERP

信息系统开展业务工作

（七）建立集团企业”技术支持热线”和“项目管理网络系统”，负责协

调多种同信息系统有关的技术服宪和有关技术问题的解答

第五条应根据中集车辆集团的各项规定、原则和规范来开展本单位『、JERP信息

系统工作

第六条形成ERP信息系统管理工作的发展方向和重点，各部门应充足重视这一

工作，把它作为建立现代企业制度、提高信息质量，满足汇报流程，加

强企业内部管理的一项重要工作来抓，为决策者和管理者提供高质量的

信息服务。要把ERP信息系统工作同其他工作有机的结合起来，逐渐过

度到以ERP信息系统为基础和手段日勺工作方式上来。要重点做好普及工

作，是绝大部分企业办公人员理解和掌握ERP信息系统本信息化规模目

前合用于塑深圳中集专用车有限企业本规范即是保证系统正常运行的规

范，也是考核各部门工作状况的重要根据。

2岗位及岗位职责

伴随集团ERP信息系统应用层次日勺不停深化，计算机应用在核算和管理方

面无论在范围上还是层次上均有了很大的发展，为了使我企业信息化工作沿着健

康严谨H勺轨道继续巩固提高，保证此项工作的合法性、科学性、精确性、安全性,

特制定如下ERP信息系统日勺岗位及岗位责任，各部门要根据实际状况进行设置

进行对应的考核机制。

2.1系统管理岗位(软件工程师)

为更好地发挥信息系统为管理服务FJ原则，在企业的领导下，根据啊生

产管理特点和生产管理岗位设置的规定，以实现ERP信息系统替代手工计

划时管理顺利过渡，设置系统管理岗位

2.11系统管理岗位

.1岗位规定

系统管理员是系统日勺维护和管理人员，是一种技术性较强的I岗位,进过培训,

此岗位规定具有计算机软件及数据库知识，有维/系统环境H勺经验。

2.1.1.21岗位职责

a)负责系统应用软件、硬盘口勺平常维护工作，例如软件补丁更新、网络环

境配置等，并登记对应n勺维护记录

b)参与有关的系统'业务联络员培训，处理软件操作过程中出现的技术问题,

并在必要时时向有关部门或软件日勺使用权限

C)按照有关制度督促、检查系统操作人员H勺工作，根据实际工作需要经生

产主管同意后合理分派系统操作人员日勺使用权限

d)负责系统数据库日勺备份，系统及系统数据、档案安全保密工作

e)负责企业下发的数据采集系统的维护、使用，并按照企业的规定准时连

通网络上报数据假如碰到为题应及时于企业联络

库存属性、生产属性、计划属性后录入系统，并做好记录

b)核算需要进入系统的人员、部门、企业往来单位、仓库等基础信息并

及时录入系统，保证系统的正常运行

C)对安全性和规格型号规定较高的货源清单、物料与采购员关系等数据

按照规定格式进行录入、维护

d)数据管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改维护

的基础数据，对维护的数据做好文字记录

e)遵守企'业及有关保密性和安全性口勺规则制度，遵照企业系统业务主管

部门，负责贯彻工作安排，熟悉和掌握本单位使用系统的基本状况，

把握操作人员动态，并根据业务部门提交的人员操作权限进行及时分

派，及时配合完毕系统有关工作

f)熟悉软件的安装调试及计算机、网络等硬件设施的维护工作，并按数

据管理小组规定；

g)协助系统数据管理小组开展业务调研。

2.1.1.2.3岗位权限

a)数据管理员拥有自己的独立账号和密码和拥有开通个业务部门人员的授权权

限，容许进入系统中有关维护基础数据的模块和功能；数据管理员必须对自

己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b)数据管理员在系统能看到有关业务部门，有关模块，有关数据维护的界面，

拥有操作权限日勺模块和功能;

c）数据管理员在系统拥有管理和负责搜集基础数据的权限，并对所维护日勺数据

进行杳询和修改；

d）数据管理员在系统中所维护H勺数据可以再系统中打印，也可以导出为电子格

式，但需要填写操作记录；遵照企业系统管理规定对权限分派的制度。

e）有查询系统数据权限，并根据企业的有关制度，检查数据日勺精确性，同步负

责系统环境的搭建，对企业内操作人员违反企业信息管理规章制度或系统规

章管理制度的行为，进行监督口勺权利；

0遵照企业其他有关系统管理的规章、制度。

2.2供应链系统岗位的职责

销售员岗位

.1.1岗位规定

销售员是系统中生产计划管理模块口勺重要操作人员，重要负责制定销售预测

模型及搜集各销售工作站的销售预测、销售订单及零星需求并进行汇总后及时进

行录入，录入时必须做到数据精确、及时。通过培训，此岗规定具有计算机操作

的基本知识，熟悉系统生产计划日勺业务流程，熟悉掌握系统日勺操作措施。

.1.2岗位职责

a）负责制作销售计划。

b）及时办理物料日勺销售订单业务，及时开制销售提单。

c）调整产品日勺销售价格。

.1.3岗位权限

a）销售员拥有自己的独立账号和密码，只容许进入系统的销售管理模块及仓库

管理模块，销售员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负其责；

b）销售员在系统只能看到本人负责的有关业务部门和物料，只能看到本人拥有

操作权限的模块和功能；

c）销售员在系统有制作销售计划、销售订单、销售提单、内部零星需求及对应

得单据审批权限，及店应单据的查询权限。

d）销售员在系统库存管理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限。

c）销售员在系统中制作口勺单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以导出为

电子文档；

f）遵照系统其他管理文档针对权限分派日勺制度。

仓库管理员岗位

61岗位规定

仓库管理员是系统中库存管理模块口勺重要操作人员和负责人员，重要负责物

料收发业务，库房管理在企业实际管理中'业务复杂，因此系统中库房管理人员需

要理解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现,及时进行系统数据丛J录入,

做到数据的精确性和及时性。通过培训，此岗规定具有计算机操作的基础知识，

熟悉系统库存管理的业务流程，熟悉系统的操作措施。

.6.2岗位职责

a）及时办理物料日勺入库业务，仓库管理员在收到物料时，必须及时审查，及

时在系统中办理物料的入库业务。为了保证系统的稳定运行，各个部门仓库管理

员需理解不一样日勺入库业务在系统中操作措施，制作单据。不容许随意更改单据

类型和制作单据。发现制作单据错误，需及时更改；

b）仓库管理员针对自己负责的客房，需要对办理物料入库单进行系统库存

管理模块的入库单记账功能，原则为每天的单据在下班前必须记账；

c）及时办理物料日勺出库业务，仓库管理员在进行发料业务后，在系统中办理

物料的出库业务，为了保证系统的稳定运行，各个部门仓库管理员需理解不一样

的出库业务在系统中操作措施，制作单据类型，业务类别。不容许随意更改单据

类型和制作单据。发现制作单据错误，需及时更改；

d）客房管理人员针对自己负责的库房，需要对办理物料出库单进行系统库

存管理模块日勺出库单记账功能，原则为每天日勺单据在下载前必须记账；

e）针对料废，工废处理，严格按照操作岗位手册办理料废，工废的系统业务

录入，并及时进行系统登帐业务；

f）库房管理人员需对系统中自己制作日勺单据进行检查，发现错误后，按照流

程继续拧修改；

g）库房管理人员按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或有关人员

提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报；

h）遵照企业其他针对系统管理的制度。

.6.3岗位权限

a）仓库管理员拥有自己H勺独立账号和密码，只容许进入系统的库存管理和采购

管理2个模块；库房管理人员必须对自己的账号和密码进行安全设置，做到各负

其责；

b）库房管理人员在系统只能看到自己负责日勺仓库和有关业务部门，只会看到自己

拥有操作的模块和功能；

c）仓库管理员在系统拥有制作入库单的权限，详细包括采购入库单，生产入库单,

其他入库单，调拨移库单，盘赢入库单；生产入库单、其他入库单，调拨移库单

d）仓库管理员在系统拥有制作出库单的权限，详细包括采购入库单，生产领料单、

其他出库单，调拨移库单，盘亏出货单

e）仓库管理员在系统中拥有查询库存管理中帐表的权限，详细包括库存余额的月

报、日报、出入库单据日勺查询、批次管理的查询及收发存汇总表查询等

f）仓库管理员在系统中制作的单据和帐，可以在系统中进行打印，也可以进行

导出为电子文档

g）遵照系统其他管理文档针对权限分派的制度

采购计划岗位

.1岗位规定

采购计划员是系统中采购管理模块时重要操作人员和负责人员，重要负责

物料采购计划业务，采购计划业务在企业实际管理中极其重要，因此系统中采购

计划员需要理解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数

据的录入，做到数据的精确性和及时性。通过培训，此岗位规定具有计算机操作

日勺基本知识，熟悉系统采购管理模块日勺业务流程，熟悉掌握系统日勺操作措施

.2岗位的职责

a）及时处理各部门的采购请购需求并在系统中制作采购计划

b）采购计划员需跟踪系统中采购计划日勺执行状况，如采购计划日勺状态变更：执行,

终止，变更等，并根据实际状况在系统中进行体现

c）对于系统中没有口勺物料，需要及时按照操作规范录入到系统中

d）采购员需要跟踪采购计划在系统中日勺执行状况，如物料的入库或物料的在

途

c）采购计划员按照系统供应的查询帐表和单据的功能，为领导或有关人员提

供查询的数据，打印或电子文档进行呈报

f）遵照企业其他针对系统管理日勺制度

.3岗位权限

针对采购部门，供应系统和配套体系的保密性，系统对采购计划员日勺权限设

备，详细内容有：

a）采购计划员拥有自己日勺独立账号和密码，只容许进入系统H勺采购管理和

库存管理；采购员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其

责

b）采购计划员在系统只能看到自己负责采购计划，只能看到自己拥有操作

口勺模块和功能，只能看到自己负责的物料、仓库等信息

c）采购计划员在系统拥有制作采购采购计划和修改采购计划的权限，在库

存管理中具有录入物料目录，录入货位物料分布的权限

d）采购计划员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中帐表和单据H勺权

限，详细包括采购计划，采购订单，采购入库单等

e）采购计划员在系统中制作日勺单据和帐表，可以再系统中进行打印，也可

以进行导出为电子档案

0遵照系统其他管理文档针对权限分派的制度

采购员岗位

.1岗位规定

采购员是系统中采购管理模块的重要操作人员和负责人员，重要负责物料

采购业务，

采购'业务在企业实际管理中极其重要，因此系统中采购员需要理解企业实际业务

流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据日勺录入，做到数据日勺精确性

和及时性。进过培训，此岗位规定具有计算机操作的基本知识，熟悉系统采购管

理模块日勺业务流程，纯熟掌握系统的操作措施

・2岗位职责

a）及时处理采购计划员在系统中制作的采购计划，并把采购计划按照企业实际

状况转化为采购订单，满足企业生产需要

b）采购员需及时把系统中的采购订单反馈到供应商那里，并跟踪采购计划，如

发生订单变更时要及时更改订单

c）采购员需跟踪采购订单在系统中的执行状况，如物料的入库或物料口勺在途

d）采购员按照系统提供的查询账表和单据的功能，为领导或有关人员提供查

询的数据，打印或电子文档进行呈报

e）遵照企业其他针对系统管理的J制度

.3岗位权限

针对采购部门，供应体系和配套体系的保密性，系统对采购员H勺权限设备，

详细内容有：

a）采购员拥有自己的独立账号和密码，只容许进入系统的采购管理和库存

管理2个模块，采购员必须对自己的账号和密码进行安全设备，做到各

负其责

b）采购员在系统只能看到自己负责采购计划（订单）和采购入库单，只能

看到自己拥有操作的模块和功能

c）采购员在系统拥有制作采购订单和修改采购订单的权限

d）采购员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中账单和单据的权限，详

细包括采购计划，采购订单，采购入库单，采购发票，采购付款单等

e）采购员在系统中制作日勺单据和帐表，可以再系统中进行打印，也可以进

行导出为电子文档

0遵照系统其他管理文档针对权限分派的制度

财务存货会计岗位

.1岗位规定

财务存货会计师系统中存货核算模块日勺重要操作人员和负责人员，是销售

管理及采购管理中发票与付款单、汇款单的重要操作人员，重要从资金管理日勺角

度出发，加强对物料的管理。指在减少存货的资金占用，完毕物料收发存的成本

核算，可以对欧J及时的核算出材料成本，进行材料日勺核算业务此岗位规定具有计

算机操作的基本知识，熟悉系统存货核算的对应首付款日勺以物流程，纯熟掌握系

统的操作措施

.2卤位职责

a）负责企业原材料H勺结算业务和暂估业务；在系统制作采购发票，进行发票和

入库单口勺核销，制作销售发票与销售回款单等

b）在系统中运用库存管理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料

的收发存进行管理

c）财务存货会计针对在实际业务或系统发现的库房管理人员或采购员欧I数据

或信息错误有职责进行监管，并规定其进行及时日勺更改

e）财务存货会计在物料计划价格价格变更的时候，必须在系统进行及时调整，

对于新物料，必须在及时对新物料的计划价格进夕亍调整

d）财务存货会计按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或有关人员提

供查询日勺数据，打印或电子文档进行呈报

g）遵照企业其他针对系统管理的制度

.3岗位权限

系统对财务存货会计的权限设备，具有内容有：

a）财务存货会计拥有自己的独立账号和密码，只容许进入系统的存货管理、

采购管理和销售管理3个模块，；财务存货会计必须对自己的账号和密码

进行安全设置，做到各负其责

b）财务存货会计在系统自能看到自己负责日勺仓库和有关业务部门，只能看

到自己拥有操作日勺模块和功能

C）财务存货会计在系统拥有制作发票的全新，并对采购发票和入库单进行

对采购入库单进行暂估业务和冲销业务，具有制作发票、销售汇款单并

进行销售的权限

d）财务存货会计在系统中拥有查询采购发票和付款单、销售发票与汇款单

的权限

e）财务存货会计在系统中具有调整计划价格的权限

0财务存货会计在系统中拥有查询存货核算中帐表日勺权限，详细包括库存

存货余额的月报、日报；出入库单据日勺查询，收发存货汇总表查询等

g）财务存货会计在系统中制作和查询的单据和账单，可以在系统中进行打

印，也可以进行导出为电子文档

h）遵照系统其他管理文档针对权限分派H勺制度

.4操作管理制度

为了加强软件的操作使用管理，保证会计核算软件的正常运行及会计信

息的全面、精确与安全特制定本制度

1、使用人员的操作权限：

（1）严格授权制度：要严格系统管理员的授权权限，必要时所有软件操作员

的操作权限清单要通过总监（总会计师）或会计主管审核，尤其是,对与

报表封存、账务月结、记账与取消记账等重要日勺功能权限一定要详细设

置，应由专门人员或由会计主管亲自负责

（2）严格原则码制度：所有单位必须严格遵守单位集团企业已经下发的原则

编码，并且按规定好H勺原则单位编码、原则报表编码、原则科目编码上

报数据，严禁私自变化原则编码。系统管理员必须根据集团企业的整体

规定和本单位的实际特点进行初始化设置

（3）数据录入人员进行数据录入操作时应严格按照凭证编制人员或系统管

理人员，并根据修正后的凭证修改录入向数据。数据录入人员除可以进

行数据录入操作外，还可以进行数据查询工作，但不得进行数据复核操

作，复核人员亦不能进行数据录入操作，复核时发现凭证录入错误，必

须告知数据录入人员进行修改，复核人员不得进行已录入数据日勺修改操

作，待数据录入人员修正录入数据后再进行复核签字操作

（4）系统维护人员除实行数据维护时，一般状况下不容许随意打开系统数据

进行操作。实行维护时不准修改数据构造。其他操作人员一律不容许实

行数据库操作

（5）用于信息化的硬盘和会计软件只有操作人员才能上机操作使用。其他人

员一律不容许上机。操作人员必须进过培训并进过系统管理员承认合格

后方可上机

（6）操作使用人员上机操作前后必须填写“上机操作登记簿”，如实填写操

作人员有不可推卸的责任

（7）出纳员、维护人员、程序人员均不准实时数据录入操作

（8）备份数据软件和存档数据软盘、帐页、凭证、报表及其他资料由数据管

理人员按规定统一复制、查对、寄存、保管

2.账务处理制度：

（1）不应在每年或上年末建立新日勺会计年度的完整的帐务文献。根据现行

制度和集团企业规定，运用软件的规定对时日勺设置所有级次日勺会计科

目，会计年度中间可以任意追加新的会计科目，但已经制单或记账的

会计科目不得任意修改或删除（账务口勺修改工作由系统管理人员执行）

（2）转换会计年度时，应在新的会计年度开始后的20天内，完毕结转各

帐户的年初手续，并保证数据检查平衡对日勺，年初余额在当年记账此

前可以修改，当年记账后来如有调整，只能通过填制记账凭证进行

（3）任何登记入账的经济业务都必须填制记账凭证，摘要区规范填入，在

机上填制的记账凭证编号应当持续

（4）记账凭证必须进过复核人员签字后，才能根据其登记账簿，复核人员

必须在屏幕上直接对及其存储的记账进行复核签字，同步要对打印输

出的记账凭证或代用凭单进行签字盖黄。同一张记账凭证，填单和复

核不能是同一人。记账凭证在记账此前必须打印输出（记账凭证清

单），没有打印输出的记账凭证不得登记入账

（5）总账及现金账和银行帐均可采用计算机打印输出的活页帐装订，出纳

人员根据

审核人员审核并准许报销日勺凭证，收入或付出款项，出纳人员可以不登记订

本式日志账，如现金处理收支较多可根据需要自设辅助账。单位每天必须将当口

发生的现金收支数据输入计算机并据以计算出库日报表，并在表上签字盖章

（6）日清月结制度：每日处理H勺凭证要及时记账，要根据集团企业的规定

设备统一的月结日期。月结功能应由专人负责，并且月结后来不容许

在处理该月业务。单位应保障至少每月查对一次总账，每季查对一次

明细账。

（7）报表审核与封存制度：每月的报表在上报此前由总监（总会计师）审

核，并由对应授权的操作员在软件上进行报表日勺封存（确认报表封存

标志），封存后来报表将不容许再修改。

（8）必须将存储在机器内日勺账簿数据打印输出为书面账簿，会计账簿

打印间隔时间不得超过六个月，平时可以打印己满页的账簿数据,

但每年年末必须将所有账簿数据打印输出。

2、会计凭证的审核与管理：

会计凭证是计算机处理会计核算业务的根据。必须保证入账前录入计算机

的会计证精确、可靠，因此应从如下几方面严格把关：

（1）记账凭证编制措施：编制记账可以采用机制凭证和手工编制凭证两种措

施,但要保证机制凭证与手工凭证的一致性。对于电算化水平较高的单

位,应当采用机制凭证措施。

（2）原始凭证的稽核：部门收到业务人员编制的业务凭证后首先由稽核人员

审核业务发生地真实性和精确性，确认无误后再审查业务有无业务负责

人、业务主管日勺签章，如确认无误则上机制单，依此编制记账凭证。

（3）机制凭证的复核：数据录入人员录入凭证数据后，由数据复核人员对录

入的凭证进行复查，保证与手工作主的一致性和复核无误后签字。

（4）复核后的凭证必须打印输出、并经有关人员（稽核员、制单人员、出纳、

数据录入员、数据复核人员、会计主管等）确认签字后方可进行记账操

作。

3、系统维护制度

（1）系统管理员负责系统维护日勺工作，包括：硬件、软件和数据维护.

（2）建立维护监督机制。系统维护工作严禁单人操作，在确定系统管理员日勺同

步，必须制定维护监督人，以保证系统的安全。

（3）实行维护记录制度。为积累经验和明确责任，维护人员应对每次维护进行

详细记录，内容包括：维护目口勺、维护措施、时间、维护人和监督人签字

等。

（4）重大项目日勺维护（如设备更新、扩充、修复和会计软件修改、升级及二次

开发等），由系统管理员提出书面汇报和实行方案，会计主管研究同意后

方予实行。实行前，实行者要制定保证数据安全的措施，做好有关文献和

数据日勺备份。实行后，系统管理员会同会计主管制定调试维护方案进行系

统调试，以保证项目维护效果和系统正常运行。

（5）实行联网日勺单位要采用多种措施来保障上网数据的安全性。要严密控制好

数据库及其服务器的口令，控制好各顾客的口令，并定期对有关H勺顾客口

令进行修改。

（6）具有ERP信息系统版权的单位其软件日勺有关源程序及设计文档由系统管

理员负责保管。

（7）参与软件开发的单位或专职从事系统维护工作地人员不得泄露软件的技

术资料、源程序和加密措施。

详细管理细则如下：

（1）硬件维护管理

1、部门计算机网络应配置不间断电源。工作场地应配置必要的火警设施、消防

器材，严禁烟火。

2、用于会计电算化的计算机实行专机专同。严禁无关人员使用；严禁做游戏，

播放CD、VCD、严禁进入本系统以外日勺其他网路；严禁用于与本职岗位无

关日勺其他用途。

3、操作人员应每天保持设备及环境H勺清洁整洁，在系统管理员日勺指导下，每周

进行设备保养。

4、系统管理员每周全面检查一次硬件系统，做好检查记录，发现问题及时史理,

以保证系统正常运行。

5、每月对计算机场地的安全进行检查，包括：电源、消防、报警、防鼠、防电

磁波、防雷击、防静电等设备和措施，及时消除防患。

（2）软件维护管理

1、任何人员不私自对系统文献进行删除或修改。会计软件操作人员不得对系

统文献进行任何内容日勺操作。

2、系统管理员对软件系统进行全面维护，包括软件的补丁安装等，并作以记

录。

3、定期对系统进行病毒检查。

4、建立故障汇报制度。

系统运行或软件操作中发生故障，如属简朴故障，由系统管理员现场处

理；现场无法处理口勺，由系统管理员进行故隙登记，会计主管同系统管理员

制定处理方案（方案包括：故障分析、拟采用措施、保障数据安全防备措施

等），经会计主管同意后实行。对于本单位无法排除日勺故障，由系统管理员

及时联络有关单位处理。

（3）数据维护管理

1、对会计数据实行备份。分为日备份、月备份、年备份。备份由系统档

案管理员完毕。每日下班前对账务数据进行日备份；每月末完毕月备份；会

计年度终了结账后完毕年备份。月、年备份内容包括账务、报表和其他核算

子系统向数据文献。备份文献应异地寄存。

2、备份盘标识清晰，包括注明帐套、时间、备份人。年度备份属档案资

料。归档后应定期复制（视保留期而定）

3、健全必要的防治计算机病毒措施。在网络上安装防治病毒卡，实行

开机检测病毒。防病毒软件要及时升级，严禁任何人员自带磁盘、光盘进入

网络系统。会计软件操作人员一概不得在客户机上安装、使用任何磁盘、光

盘。系统管理员实行维护是需使用磁盘或光盘时，必须首先对所用盘进行病

毒检测

6、机房管理制度

网络机房是企业信息化的中心，服务器里存储着大量日勺重要数据，为保证

24小时网络安全运行，加强防火、防盗、防病毒等安全意识，规定网络中心

所有人员都严格遵照如下制度：

（1）网络中心的工作人员必须严格遵照国家有关法律、法规的规定，细心、

认真的履行工作职责，保障网络系统正常、安全、可靠地运行

（2）纯熟掌握所维护设备日勺原理，对的I使用系统软件，掌握系统操作和维

护措施

（3）认真做好维护作业计划，定期测试设备的技术指标，负责设备的）维护

和保养，保证设备性能符合技术指标

（4）每天早上8：00-8：30,下午5：00-5：30,检查网络运行状况，（包

括web/Email、ERP服务器、防护墙），及时处理所发现的问题，如有

尚未处理的故障或隐患及其他疑难问题，应及时和有关人员联络，尽

快处理，并立即上报主管领导

（5）对重要的系统数据的测试和检查，要就、应认真做好原始记录，定期

备份数据并检查备份数据的对的性。做好多种技术资料、文献档案的

管理工作，保证资料完整对的

（6）机房设备（含服务器、路由器、互换机和防火墙）日勺启动、运行和关

闭，有专人负责操作、管理。每次操作都要填写操作日志，认真做好

记录

（7）认真做好服务器密码H勺保管工作，密码设定需要上报主管领导审批，

并做好记录，密码要定期更改

（8）节假日，要有专人检查网络运行状况，如发现问题及时处理，并做

好处理记录，重大事项必须在两小时内汇报主管领导

（9）外来人员进出网络机房要登记，未经信息部人员许可，不得随意进出

机房，

（10）保持机房环境清洁、整洁、清静

6、数据备份制度

第一条数据的本分或保留介质可采用磁盘、光盘、微缩胶片等。网络服务器

在引进时必须配置磁带机或读写光盘机。没有条件的单顾客单位可短

期内用软盘、硬盘备份，后来向光盘和磁带机过渡

第二条要常常对系统中日勺数据进行备份，以便在计算机发生故障时可将数

据恢复到近来状态。数据备份口勺目的是防止任何事件发生的硬、软件

故障及人为失误的数据损毁，因此，原则上规定在发生业务的当日都

进行备份。推荐的数据备份模式为：

（-）与每星期的七天对应的七个备份循环覆盖

（二）近来三个月月末H勺备份

（三）每年年末时备份

（四）备双份以上，存储于不一样的地点

（五）备份要采用ORACLE数据库管理系统提供的数据备份和以及和以及双

机热备等多种数据备份方案

第四条对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏，要对其内容

及运行界境（如软件口勺版本）等进行记录

第五条对会计数据的备份、答复、转出、转入的权限都应严加控制，严

禁未经授权将数据拷贝出系统，转给有关人员或单位：严禁未经

授权进行数据恢复或转计操作

7数据保密制度

由于目前实行日勺浪潮ERP软件是一种集成日勺系统，各个部门的数据室可以共

享的，未来防止企业的内部信息遭到泄露或破坏，特制定此安全保密制度，大

家必须提高保密意识，各部门必须严格执行

1）对自己口勺操作密码必须保密，不能向任何人透露，每个操作人员均有一定

得工作内容，如因密码泄露被他人盗用，导致H勺后果是难以估计H勺，而该