商场类企业安全风险分级管控体系运行相关清单

附录月

（资料性附录）

风险分级管控体系运行相关清单

.1安全风险信息采朱巳泉

表A.1安全风险信息来架记录

序号所在区域风险分类危险源名称风险描述主要控制措施i

1.电气线路系统完好，敷设规范：

2.电动机接地保护；

1水泵触电、机械伤害

3.旋转部位殳置防护罩.

设备设旗

2

3

4

水泵厉

1.设备检修必须先对设备断电.严禁设备运行中检修：

2.断电后衡在配电宅相应回路上抹设“结止合例.有人工作”的麻说牌：

5水泵检维储作业触电、机械伤害

3.设备拆修前必须先进行能源、介质陶以：

4.配备各类专用工具.

作业活动

6

7

8

部门:埴表人:联系电话:年月日

A.2设备设施清单

表A.2设备设施清单

序号名称类别型号位号/所在部门是否特种设备备注

自助购物区区域否

1

2柜台货架设施否

3餐饮商铺区域否

4非餐饮商铺区域否

5电影院场所否

6儿童活动区区域否

7商场内建构筑物设施否

8仓库区域否

9叉车（电动）设备是

10叉车（手动）设备否

11办公区域区域否

12消防设施设施否

12消防通道区域否

14电梯（含扶梯）设备是

15防雷设施设施否

16变配电室及电气线路系统区域否

17发电机设备否

18消防中控室场所否

19地下停车场区域否

20水泉历场所否

21消防泵房场所否

22天然气管道设施否

23隔油池房场所否

24中央空调设备否

25通风（排烟）系统设施否

26换热站场所否

27污水井设施否

28手持电动工具设备否

世为A.悄去门HH.iEFIFI市核人.由场F期：年月

A.3作业活动清单

序号风险点名称风险点类型位置贡任部门备注

1自助购物区区域

2柜台货架设施

3黄饮商铺区域

4非锭饮商铺区域

5电影院场所

6儿童活动区区域

商场内建构筑物设搬

仓库区域

8

叉车（电动）

9设备

10叉车（手动）设备

办公区域区域

11

12消防设施设施

13消防通道区域

电梯（含扶梯）

14设备

15防雷设施设施

16变配电室及电气线路系统区域

17发电机设备

18消防中控室场所

19地下停车场区域

20水泵房场所

21消防泵房场所

I

天然气管道设施

23隔油池房场所

24中央空调设备

25通风（排烟）系统设施

26换热站场所

27污水井设胸

28手持电动工具设备

29商品上下架作业作业活动

30仓库装卸搬运作业作业活动

3：商品促销作业活动

32大型活动举办作业活动

—

33作业活动

34商铺装修作业活动

35配电室例间操作作业活动

36配电巡查、检维修作业作业活动

37设备检维修作业作业活动

表B.4风险点清单（续）

序号风险点名称风险点类型位置责任部门备注

37设备检维修作业作业活动

38吊装作业作业活动

39动火作业作业活动

4DI设备检维修作业作业活动

41吊装作业作业活动

42动火作业作业活动

43吊装作业作业活动

44临时用电作业作业活动

45有限空间作业作业活动

46动火作业作业活动

47高处作业作业活动

48相关方作业作业活动

填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日

A.5安全检杳表（SCL+评价（I.EQ记录

部门：

il

现有拄制措施风险评价

风险

不符合风管I

占

序检杳

/I标准情个体挪险拄程

标准可/严风

号•■项目培训数百措应急处置层

况及后防护能次价分技

工程技术措施管理措施£险值

名称果措施性级镀

诙措施E级术

I性CI）

别霜

施

立即停止百业、切断

符合（GB/T1.自助购物区货梁及设备安装车1.制定自助购物区检查制1.

电源：

17110-20083固、地面地面t度：•三级”安

自助自助，商店购物环境与2.自助购物区吊挂牢固'可罪.2.展品、商品、货柜、广全载自及在造2.就近使用灭火as材扑灭般

初起火灾；.在组织人员对

购物购物营芾设施的要求》离地高度2.5m以上：告箱牌等的设置不应影响教E,谄保员3风部

1火灾161590级

区状3.货物码放整齐、可靠，货架顶仓火灾探测器、手动火灾报匚均具备必要火灾扑救的同时，

|<1.设施可靠:险n

况2.消防通道畅商品苑电源保持60;阳以上；警按钮、自动喷水灭火喷的安全知识与立即拨打119报警：

通；1,按规定设置安全硫散指示头等设施的正常使用；技能。4.疏散现场其他人员至安

3.安全出口畅标志和应急照明设施；3.保证缺敝通道、安全出全区域：

叱5.消防通道畅通、无堵富.口的畅通.5.保证应急救援通道畅通.

去A.5安全检杳表（SCL+评价0&记录

L-A-

风险点（设备设族）名称:0

/-!_

网位：

注I:评价人员为班加人员，审核人为部门货货人,

讨价人然.HMIJ.审核人.II期；

汪z：评价级别：一吸、二级、二级、四级

.6工作危害分析法（JHA）4评价（LEC）记录

表A.6工作危害分析法（JHA）+评价（I.EC）记录

部门：

现有控制措施风险评价建议改进（新

频评

可能发管控

危险源

件业我风险价风

生的事层级管

名称或潜在事件工程技培训教育

小个体防护E性级险分工培

号故类巾管理措施应急处置措施ffi班指

（人、大

骤术措施措施措施别程技训教

及后果CD施

物、作业环八措W

境、管a>施措施

1.叉车（电动）操作人员

1.叉车等1.停止作业、马上检查

持证上岗；1.上岗前进

工具完好:一员受伤情况;

行岗前培训

2.叉车操作人员严格执行

2.作业场2.根据伤员受伤情况的般

仓库井考试合格

装卸违章作车辆安全操作规程，严禁超载、

所环境可安全帽、程度进行简单包风

7级部门

1鼓卸搬融后上岗：2.36126

业伪出靠，包装超宽：安全鞋。

4L、治疗等：险

运作业■箍年对岗位

箱、托盘等3.严格执行码垛作业程3.如受伤严缶,姐织人

操作规程进

完好无破序，符合“五距”要求：员将伤员送往医院或者

行培训.

损。-1.严格执行高层放轻”拨打120.

低了放用货像则.

位:'风险点（作业活动）名称:0

评价人员：日期：审核人:口期:

注I:评价人员为班级人员，审核人为部门负费人。注2:评价级别：一级、二级、三级、四级.

在3：风险级刈：电大、牧大、一般、低风险

A.7设符设施风险分级管控清单

及A.7设备设施风险分级常控湎球

评管

不符合货任

检杏项目风险管控措施

价标准情况控单

标准分

序级及后培训段自播个体防层

名称名称工程技术措施管理措施应急处置措施位

级

a施护措族

别田at

符合CGB/T1.自助解物区货架及设备安笠车

1.立即停止营业、切断

1.制定『1助购物区检查制

17110-20083固、地面平整；

电源:

2.自助购物区吊挂牢固、可度；

（商店购物环境“三线”安2.就近使用灭火曙材扑

靠,离地岛度2.5m以上:2.展品、商品、货柜,广

自助与营销设施的要代全教育及在闵灭初起火灾：3.在组织人

告箱牌等的设也不应影响

自助3.货物玛放馅齐、可雅，货架

购物求）风教百，确保员员对火灾扑救的同时，立

购物1级火灾火灾探测器、手动火灾报警

顶仓商品距电源保持部门

区状工均具的必要即拨打119报警;

1.设诙可靠;险

|<按钮、自动叼水灭火喷头等

况2.消防通道畅6€cm以上：的安全知识与4.疏散现场其他人员至

设施的正常使用；

通：技能，安全区域：

4.按规定设置安全疏散指示标志3.保证焦敞逋道、安全出

3.安全出口畅5.保证应急救援通道畅

和应念照明出的，n的畅迪.

ifi.通.

5.消防通道畅通、无堵塞，

柜低1.高层放轻货、低层放班严把“三级”1-遇有创伤性出血的伤

柜台

设施完好、无机械伤风

台货1立.柱、横梁无变形、无损书；货原则：安全教音及在员，应迅速包扎止血.并

1四级风

货

破损有2.固定装过无松动、牢固：位

架g2.严禁柜台货架超载放置岗教官关，确注意保暖：

架

3.隔档分布均匀、无损占：