十堰市市级储备粮管理年度考核办法（试行）

十堰市市级储备粮管理年度考核办法（试行）

（征求意见稿）

第一章总则

第一条为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义

思想，落实总体国家安全观和国家粮食安全战略，切实履行

粮食行政管理部门责任，确保市级储备粮（含油，下同）安

全，按照地方储备粮安全管理体制机制和国有企业改革相关

规定，对市级储备粮进行年度考核，现制定本办法。

第二条本办法适用于市级储备粮承储企业考核。承储

企业现指市粮油储备有限公司。

第三条市发展改革（粮食）部门负责市级储备粮管理

年度考核工作。市财政局、市国资委、市公共检验检测中心

等相关市直单位结合部门职责，配合年度考核工作。

第四条市级储备粮管理年度考核应坚持以下原则：

（一）坚持目标导向。以确保市级储备粮数量真实、质

量良好、储存安全、管理规范为首要目标，夯实粮食储备安

全基础。

（二）坚持问题导向。督促企业针对发现的问题立行立

改，有效堵塞管理漏洞，切实做到守底线、补短板，防风险、

提效能。

（三）坚持效果导向。促进市级储备粮各项政策落地见

效，严格考核禁止性事项落实情况，坚决杜绝政策执行变通

走样。

（四）坚持责任导向。压实承储企业管理主体责任，守

住管好市级储备粮。

第二章考核内容

第五条承储企业考核内容：

（一）数量管理。市级储备粮实际储存品种、数量是否

真实，粮食库存是否账实相符、账账相符。

（二）质量管理。市级储备粮质量是否达标；食品安全

指标是否合格，是否及时依规妥善处置不符合食品安全标准

粮食；是否存在掺杂使假、以陈顶新、以次充好等问题；储

存品质是否宜存，是否及时轮换不宜存粮食；是否严格执行

粮食质量安全管理政策制度规定，落实粮食出入库质量检验

规定，建立质量安全管理档案。

（三）安全储粮和安全生产。是否严格执行“一规定两

守则”及相关制度标准，是否开展年度春季和秋季检查，及

时整改安全隐患并按规定报送检查结果，是否从严落实地方

储备粮仓储管理规定，是否存在严重霉变坏粮（油脂渗漏）

问题，是否妥善处理安全事故，是否发生迟报、瞒报问题。

（四）轮换管理。是否严格落实市级储备粮轮换管理政

策制度，轮换计划是否严格执行，轮换程序是否规范，月末

实物库存数量是否达到规定要求，是否超架空期轮换；销售

出库是否按照有关规定进行交易；储备粮轮换盈亏情况。

（五）资金管理。是否严格落实农发行的信贷管理制度,

做到库贷挂钩、专户专款专用、资金封闭运行；是否按规定

计提和使用轮换风险准备金；是否发生骗取、挤占、截留、

挪用财政补贴与贷款的情况。

（六）政策执行。是否落实省、市行业主管部门关于加

强粮食储备安全管理的有关要求，是否按时限落实规定事

项，是否发生禁土性事项；是否规范会计核算，按规定及时

准确报送财务会计报告；是否严格执行统计制度，及时准确

报送统计报表及数据。

（七）问题整改。是否按规定时限和要求完成年度库存

检查、轮换验收、考核检查、专项检查等发现问题整改；是

否按规定时限和要求整改12325监管热线分办、转办及其他

方式发现的违法违规问题，并及时报告市发展改革（粮食）

部门。

（A）法律、法规、规章和政策规定需要进行考核的其

他内容。

第三章考核程序

第六条市级储备粮管理年度考核按照企业自评、总体

考核、实地考核、综合考评的方式组织实施。

第七条市级储备粮管理年度考核按照下列程序进行：

（一）市发展改革（粮食）部门制定年度考核评价标准

（考核评价表），成立考核工作组。

（-）承储企业严格按照本办法及考核评价标准要求开

展全面自查自评。

（三）承储企业完成自评，向市发展改革（粮食）部门

报送自评报告及问题清单，内容应真实反映市级储备粮管理

情况。承储企业对自评结果的真实性、准确性负责。

（四）市发展改革（粮食）部门结合市级储备粮轮换入

库验收抽查、年度审计组织开展现场考核。现场考核可以采

取查阅资料、现场核查、个别访谈等方式进行。

（五）市发展改革（粮食）部门根据现场考核结果，结

合日常监管情况，参考自评情况，形成初步考核结果。

（六）市发展改革（粮食）部门征求相关部门、单位意

见建议，修正考核结果，抄送市财政局、市国资委、农发行

十堰市分行，并向承储企业进行通报。重要情况及时向市政

府报告。

（七）承储企业组织开展问题整改，报告整改情况。

（A）市发展改革（粮食）部门依规做好保密工作，按

时将市级储备粮管理年度考核结果报告及相关资料归档。

第八条被考核对象对考核工作组人员履行考核职责，

应予配合。任何单位和个人不得拒绝、阻挠、干涉考核。对

考核结果有异议的，可书面申请复议。

第九条考核工作组人员应当严格遵守中央八项规定

及其实施细则精神和廉洁自律有关规定，确保考核评价结果

客观公正。

第四章结果运用及责任追究

第十条承储企业违反本办法第五条规定的，由市发展

改革（粮食）部门按照《粮食流通管理条例》《政府储备粮

食仓储管理办法》《政府储备粮食质量安全管理办法》《粮

食储备管理问责办法（试行）》及相关法律法规的规定，责

令整改，依据情节轻重，给予警告、罚款、没收违法所得等

相应处罚。对有关责任人员依法依规追究或建议追究相关责

任；发生违纪违法行为的，依法及时移送纪检监察机关和司

法机关；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十一条年度考核综合考评分数低于85分的，对企

业负责人给予约谈、责令整改；连续两年综合考评分数低于

85分的，对企业给予通报批评、责令整改，并建议其上级管

理部门对企业负责人进行组织调整。

第十二条任何单位和个人对市级储备粮管理年度考

核中的违规违纪行为，均有权向市发展改革（粮食）部门等

职能部门举报。市发展改革（粮食）部门接到举报后，应当

及时查处；举报事项的处理属于其他部门职责范围的，及时

移交相关部门处理。

第十三条考核工作组有违反粮食流通法律法规规章

以及政策规定的，由市发展改革（粮食）部门责令改正，对

有关责任人员依法依规给予处理；发生违纪违法行为的，依

法及时移送纪检监察机关和司法机关；构成犯罪的，依法追

究刑事责任。

第五章附则

第十四条本办法自发布之日起施行，由市发展改革（粮

食）部门负责解释。

附件：市级储备粮年度管理考核评价表

附件

市级储备粮年度管理考核评价表

序号考核项目考核指标分值得分

核对库存实物数量与下达的储备讨划及储备核专卡等是否一致,每仓发现问题1次/项扣1分。核对出库资料,轮搂出库核建耗

15

的.每仓发现问题扣1分。本项扣完为止。

一、数量发现库存根生品种、仓号、生产年限与下达确认文件不相符，打5分.发现不同品种.不同年份.不同性质粮食混存,每1次/

25

管理项扣2分。本项扣完为止。

（15）核对帐目，发现统计账'保管跋.财务帐等账目记载不规范1次/项扣0.5分，未妥善保存记账凭正和原始单据1次/项扣0.5

35

分，货位卡、分仓保管怅、保管总账、统计账、会计怅、会计报表存在不合理差异1次/项扣0.3分.本项扣完为止.

4现场测量库存实物，抽查发现实物数量少于保管怅9施的,数量管理大项不得分.否决项

现场核查实敬室仪器设备清单和实物，配置的检卷仪器设备不足，或不能满足机俭质量检脸、储存品质检脸和主要俭品安金指

5标快速检验的需要,或未按实际察要配备相关标准物质（标样）的扣1分；考唆坦提供样品现场检利.检尊结果误差超过允许2

误差范围的，该项不得分.

未开展入库常规质量指标运车检验，每1批次扣0.5分.在存储期内的出库粮生未实行企业自检、超过存储期的出库粒食未委

6托有资演的检验机构进行检聆，无有败质检报告的每1批次扣0.5分.出入库鼠食未按《湖北省粮食收购（入库）和销售出库质3

置安全必检项目》要求对主要像晶安全指标用国家规定的快速检测方法进行检验的每1批次扣0.5分。本项扣完为止。

登阅杆样、检验工作制度和单据，现场核安杆样、检验设施和工作流程，收购入库不能实现“杆检分离”的扣1分；发现未实

72

二、质量行“盲样检测”的每1批次粮食扣0.3分.本项扣完为止。

管理查看质价公告牌或相关姿料（图片、视独资料或会议纪要等），核对收购凭证，对未按规定规范执行质价政策的扣0.5分：核

82

：20分）实了解质价公告情况,未公告的打0.5分。

核查质量检跋检测单据凭证和报告,数据存在伪造、篡改.空缺、前后不一致隼不真实情况的每1批次检停扣0.1分；信息不

92

全的每1批次粮食扣0.1分：填写装订不规范的每1批次粮食扣0.1分，未完嬖保存的每1批次粮食扣0.1分.本I员扣完为止.

春秋两季未逐仓（捶、货位）开展常规质量指标和储存品质指标检会的每少1个仓（捶、货位）扣0.5分,未按要求开展食品安全

102

指标检验的每1个仓（见、货位）扣0.5分，检验结果未按规定报送的每1个仓:罐、货位）扣0.5分.本项扣完为止.

粮食入库骏收质量指标不符合规定标准的《含入库殷收整改前不符合杯准）每1次扣1分，本项扣完为止.食品安全指标不合

113

格的,本项不得分。

12粮食储存品质出现不宜存但及时轮换的扣1分，粮食储存品杭出现不宜存未及时轮换的该项不得分.2

未逐仓（罐.货位）建立分仓质量安全管理档案、档案信息不齐全的每1个仓（罐、货位）扣0.5分.质量安全管理档案保存期果

132

二、质量不满6年,每少1批次根件扣0.5分。本项扪完为止。

14管理搀杂使假、以次充好或发生喜变坏粮事故情节较轻的，每发现1起扣10分；情节严重的，发现1起扣20分.否决项

：20分）

15查看近期质量检测报告,在正常储存年限内，发现1个仓（域、货位）发生重度不宜存问题,该大项不得分。否决项

16发现食品安全指标超标粮食未按有关规定处置导致流入D粮市,未按有关规定现行定行销莺的，该大项不得分。否决项

17现场查看存睛所有市级储备粮霰同冷源.仓墙、仓顶、门套保温密闭性改造情况，全部符合要求得2分，否则不得分。2

18现场坐着粮用信息化系统，运用信息化系统对所有市级储备粮进行出入库、仓诸管理的得2分，否如不得分.2

19检查存储企业的粮库信息化运维合同和经费相关财务凭证,没有相关资料扣1分。1

20检杳等发现一次故障导致监管无法实施的，一次扣0.2分。本项扣完为止。1

查阅资料，然立安全储粮责任制、粮情检查与处置制度、粮油保管员责任制、限油质量管理责任断度、粮油出入库（仓》能度.

21检斤管理制度.粮食损遒处理.超油保管器材管理制度、安全生产检查及隐患啡查处理制度、安全生产值班艇度，药剂管理制2

三、安全

度、安全生产培训制度等,明确分工和费任，并有效执行，每项制度或要素不全内容扣0.5分。本项扣完为止。

储粮

现场检查“账、卡、牌、律'’缺少一项扣0.5分；查问资料，发现内容填写不及范、不全.数据明显错误的每代扣0.5分.本

22丸安全生2

项扣完为止。

产

：30分）查阅市级储备粮相关出入库作业方案及相关费料，未制定出入库相关作业方案也1分；对照作业方案和£粮油安全偌存守则》，

232

未按流程规范操作每起扣0.5分。本项扣完为止。

查阅粮情检查基砒密料和信息化系统，查看是否执行本单位粮情检测分析制度和4粮油安全储存守则》，每发现一处保管员、

242

分管负贵人、主要负责人未按要求开展校情检测、分析、皴告和处置扣0.5分,本项扣完为止。

25查阅信息化系统和保管员粮送检洌登记簿,发现平均物温超过20（或最高检退超过25C的,每仓担0.5分。本项扣完为止.2

究场在百药剂库，木单独设置或本按要求与办公、生活区隔底扣0.5分；点阅药剂采购、储存、使用、使用记录，木按《林尊

262

安全生产守则》落实“五双”管理和办理相关手续扣0.5分.本项扣完为止.

受阅惠装作业方案及相关资料,未制定作业方案和提前备案扣0.5分；表例相关资料、询问作业相关人员,未按更求设置警戒

271

段的扣0.5分.本项扣完为止.

:：s食间资料.向相关人员了解,无相关培,记录和演练记案分别扣0.5分。本项扪充为止。1

查阅资料,无安全生产专项整治行动方案、检查记录、问题清单的扣0.5分；发现隐患问殛未整改到位扣0.5分。本项扣克为

291

止。

现场险查.配备消防池、消防栓、灭火器数量不足，或消防设能器材压力等指布不符要求，不能正常使用的扣0.5分；查闽资

30料，来配备专职或兼职消防员的扣0.5分：立阅费料，无消防演练记录的扣0.5分；度看库区现场，发现消防安全陵忠（库区2

吸烟、易燃物堆放、消防通道堵塞等）的扣0.5分.本项扣完为止.

31三、安全现场检查仓房及相关设jfc设备防率接地情况,每发现一处扣0.5分。本项扪完为止。1

储根

现场险查库区用电设施情况.存在电线电装错设不规范、电器线路老化、裸露况电.存在配电箱无过我保护装置.开关和接她

32然安全生1

保护损坏的扣0.5分；库区用电不规范，存在乱接乱搭、遗规充电现象扣0.5分。本项扣完为止。

产

现场检查、查阅相关资料，防汛沙袋、铁锹、救生衣等物费配备不齐的扣0.5分；库区及周边排水不蜡的扣0.5分。本项扣完

33：30分）1

为止。

现场检查，未配齐安全宿、安全观、防清劳保鞋、正压空气呼吸器等防护物品.器具的扣0.5分：套阅资料，未开展专业培训

341

的扣U.3分；电_L无从业资质扣（15分。本项扣完为止・

查阅褥料，未按要求在规定时间和要求开展普查、完成除患整改的扣1分；完我普查但耒及时报送警有报告及附件扣0.5分.

351.5

本项扣完为止。

登阅资料，向相关部门或人员了解情况，发生一般事故未妥善处理迨成负面影响的扣1分：妥善处理但未及时上报的扣0.5分。

361.5

本项扣完为止。

37通过查阅相关费料、调查了解等方式，发现有相关问题的，安全储粮和安全生产大项不得分.否决项

查阅相关怅目、文件资料，发现未经批准，擅自轮出、提前轮出的不得分：轮痍完成入库后未严格执行聆收制度的，1次/项扣

382

0.5分：非特殊原因调整轮换计划的，1次/项扣0.5分.本项相完为止。

查看统计报表，以存储企业为单位计算月末实物库存（储备公司及直属隼整体计算）.轮搂期间，每月实物库存（含轮揍备用和）

39口、轮换2

不低于计划规模的70%得2分；有1个月未达标的扣1分。本项扣完为止。

管理

（15分）查看空仓核电申请手续，空仓核验相关影像、视频资料,比对相关账目,流程规范.资料齐全的得1分；流程不规范、资料不

401

齐全的扣0.5分；未开展核验的不得分.

41轮揍销售全部通过交易平台公开竞价交易的.得2分；否则不得分。2

42查看轮模进度扭送台账,承储企业按时报送轮换进度的,得2分；未按时报送内1次/项0.5分。2

按规定在架空期内时间完成轮换的，得2分：经批准6个月内完成的，得1分，超期轮换的，该项不得分.（根据审计结果评

13E,轮模2

管理分）

44（15分）根据年度审计玷果对当年轮换国亏情况进行打分。4

45核对轮换下达计划和脸收确认文件.未完成轮接任务的，轮换管理大项不得分.否决项

核对库贷挂钩情况,发现问题,并2分；根据年度审计结果对市级储金根收购费金往来账进行打分,发现资金使用不规范的情

466

五、资金况，扣4分。

管理粮食鼠普检查科提供日常笈将掌授情况,同时，考核组现场抽查售粮款兑付情况,发现存在未及时兑什农民售租款问题的,该

472

（10分）项不得分。

48按规定计提使用轮换风险准备金,得2分；否则不得分.2

根徭企业月报和财务报表情况打分，月报和财务报表迟报1次扣S3分：月报和财务报表报楮1次扣0.3分；会计核算不规范

492.5

的,发现1处扪0.1分。本项扣完为止。

检查比对报送的统计报表和统计账.存在造假、虚报.瞒报等问题的此项不律分。企业肉住职责未明确统计负责人、统计人员

六、政策的扣0.5分；统计人员计算机、打印机、办公网络等保障不到位的，扣0.5分；查看有关资料，统计人员未按要求参加上级部

502.5

执行门组织的统计培训的扣0.5分：查看直报系统报送数搪，每迟（错）报一次扣0」分，每漏报一次扣0.3分，合计1分,扣完

（5分）为止。