医院采购制度

医院采购制度

医院采购制度1

为加强医院医疗器械及一次性医疗用品的管理，杜绝购销中的

不正当行为，特制定以下管理办法。

一、高值耗材的购置，首先由使用科室向医院医疗器械管理委

员会提出申请，并对其社会效益和经济效益进行论证。

二、总务科接到科室的申请后就有关资料等相关信息进行调研,

并将调研情况上报医院。

三、医院组织有关人员进行讨论，并委派一名院领导、总务科

主任、使用科室主任、使用人员等到相关医院对高值耗材的型号、

性能、价格等进行考察，最后将结果报院委员会研究决定并组织实

施。

四、在公开、公正、公平的原则下，对至少2个以上的商家进

行议标或招标，其价格原则上不得高于同地区同类型号产品的价格。

五、根据使用科室提出的申请，经总务科审理后，报相关部门

审批，并有医疗器械管理委员会组织实施。其价格不得高于同地区

同类型号的价格，购置数量大的'按招标程序进行。

六、高值耗材的采购，严格按上海市招标管理办法执行，任何

科室不得擅自采购使用。

七、在购置医疗器械、一次性医疗用品和各种物品时，任何人

不得接受厂家、代理商的。吃请，不得接受礼品、现金、有价证券

等。

八、采购计划每季度由医疗器械管理委员会研究一次（特殊情

况可随时召开）。

九、后勤物资采购时，先由总务科列出计划报院长办公会议研

究同意后，委派3人以上（一名院领导、总务科主任、使用科室主

任）组成采购小组进行购置。

十、采购医疗器械应遵循质量第一的原则，把好采购质量关。医院

采购制度2

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购

效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，

药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购

领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采

购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采

购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在总务科C

二、物资管理部门职责

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和

库存物资的质量、固定资产的调配和库存物费出库的审批。办公用

品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部

门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是

器械科；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物

资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和

库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和隹存

物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材

料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审

批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公

家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、

医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部q是器械科一耗材库；药

品的仓储部门是药剂科一药库。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必

需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并

综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员

（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工

作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。

在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价

廉、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的

物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超20_元的）可

采取公开招标的’形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员

会组织实施。

2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大

的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组

织实施，按审批权限予以审批。

3、20_元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实

施，由院长审批。

4、20__元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院

采购部组织实施，由院长审批。

五、采购程序

1、计划和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部

门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，

交采购部按计划采购。

（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种

及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签

署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实

施。（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出,

经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。

（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长

拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计

划采购。

2、调研、论证、询价。

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科

室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考

察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，

提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采

购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员

签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务

库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验

收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验

收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册

商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后

方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格

证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检

验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意

药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。

5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万

元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员

签名。

七、物资的报销

物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任

签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不

得付款。分期付款的按招标采购合同付款二匕例，依据发票审批手续

进行分批付款。

八、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需

求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库险收入库。

九、采购监督

医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、

价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。

对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求

的情况，有提出纠正和处罚的权利。医院采购制度3

铜仁市第二人民医院物资采购制度为了规范采购行为，保证采

购质量，控制采购价格，提高采购效率，我院特制定本制度:

一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。

二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的

要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员

统计，由主管院长审批后交可采购原采购。

三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造

成积压和浪费。

四、药品采购管理制度。

（一）药品采购必须根据临床、科研、教学的,需要，以本院

“基本药物目录”为依据，编制全院药品、原辅材料计划，经科主

任院长审核批准后，由采购人员执行。采购新药或特殊药品时应经

“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行。

（二）采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必

须具有“三证”的单位购置药品，采购的药品必须按计划保质、保

量，既要保证临床需要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。

（三）所购药品根据发票如实入库验收，验收人在发票上签名,

并及时办理财务手续，并且要切实保管好支票、发票、证件、不得

遗失。

（四）严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明身

份证、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收

合格后方可付款。

五、试剂采购管理制度

（一）采购试剂应根据科室需求，检验科将试剂订购计划交管

院长审批后，由采购人员到厂家订购。

（二）采购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库

登记并由专人分类保管。

（三）试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用，

严禁使用过期及不合格试剂。

（四）强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保

险柜，并由专人保管。

六、耗材采购管理制度

（一）根据临床各科的需求，临床各科将计划设备科、总务科

审核，经院领导审批同意后，由采购员采购。

（二）采购员在采购过程中必须严于自律，根据所签定合同采

购优质低价的材料。

（三）物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收，

如不符合规定要求必须全部退货，不得入库。

（四）设别、总务科根据验收的入库单和对方开据的发票，先

审核其数量金额后签字，再交分管院长审核，院长审核后交财务科

付款。医院采购制度4

第一章总则

第一条为了加强医院药品、医疗器械、后勤物资、基建维修工

程项目的管理，维护医院利益，提高经济效益，确保物品购置及基

建工程质量，规范其购销行为，遏制购销环节中的不正之风，根据

《中华人民共和国招标投标法》等有关文件规定，制定本办法。

第二条招标投标应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实守信

的原则，坚持质量第一和质量价格比最优相统一，科学评估，集体

决策，依法接受监督。

第二章组织管理

第三条医院成立招标委员会，人员由医院领导、有关职能科室

代表、职工代表及有关专家组成，负责对招标事项进行决策。招标

委员会下设招标办公室，负责组织医院招标的日常事务工作。

第四条医院成立监督委员会，人员由纪委、工会、支部书记代

表组成，主要职责负责招投标监督工作。

第五条医院组建招标评审专家库，人员由院内外医院管理专家、

院内相关科室代表、医疗、医技、医学工程、基建工程、经济师（或

会计师）等学科知名专家组成，专家库人员名单由医院招标委员会批

准。评标专家实行动态管理，每次招标从专家库中随机抽选一定比

例的专家参加评标C

第六条医院项目申购部门负责编制招标文件，招标办公室组织

评标，公开招标采购医院所需的药品、医疗器械、后勤物资及基建

维修工程、信息设备、广告宣传、印刷等项目。

第七条根据国家有关规定和我院认为必要的，委托招标代理机

构进行招标，尽量减少自行招标。

第八条招标办公室受理医院内部有关科室按招标规定要求提交

的招标采购项目申请，组织发标、开标和评审工作，公布中标结果,

将结果转交申购科室，业务科室根据招标记录与中标方签订合同，

交审计科审核后出具审计报告，建立招标档案，及时归医院档案室。

第三章招标范围

第九条凡是利用医院资金采购的药品、医疗器械、后勤物资、

基建及维修工程、信息设备、广告宣传、印刷品、印刷制作等超过

一定金额的'高值项目均应纳入招标采购范围，招标金额限定如下：

（一）药品类：除参加政府集中招标采购的以外，纳入城镇职

工基本医疗保险目录、临床应用普遍、采购量比较大的西药及中成

药及使用量较大的化学试剂。具体招标品种目录由药事委员会根据

政府有关药品招标的规定、山东省医保目录及本院临床用药具体情

况确定。

根据六部委文件卫规发[20_]308精神，有下列情形之一的不

实行招标采购：因战争、自然灾害等；发生重大瘟疫、重大事故等;

卫生部和省级人民政府认定的其他情形需进行紧急采购的药品。

（二）医疗器械类：单台金额大于2万元的医疗仪器设备；单

品种年用量大于2万元的卫生材料及低值易耗品；单台次年维修保

修费大于2万元的医疗设备；

（三）后勤物资类：单品种年用量大于2万元的后勤物资、大

宗家具、办公用品、印刷品、被服、水、电、汽、暖设备及配件、

油、煤类、消防器材。

（四）基建工程类：经医院批准立项，项目金额2万元以上的

各类基建工程及维修项目。

（五）信息设备：单台次、一次性总额招标超过及年使用量大

于2万元的计算机及网络设备及耗材、电教及通讯。

（六）单项5000元以上的广告设计、发布及各类劳务技术服务

项目。

（七）其它由招标委员会决定的招标项目C

第四章招标程序

第十条医院招标遵循以下程序:

（一）按照医院规定的招标范围，由各有关科室提出招标项目

申请，确定招标品种、数量、预算金额，经办科室须详细填写《招

标申请书》，并出具可行性论证报告。

（二）招标项目必须经招标委员会作出决策。招标项目确定后,

对于设备招标，业务科室提供技术参数、型号、功能，并由该专业

技术人员进行讨论，讨论结果和上报技术参数要签名确认。

（三）医院招标委员会批准后，由经办科室把填写齐全的《招

标申请书》和可行性论证报告（设备要附技术参数讨论报告）送交

招标办公室登记，招标办公室安排招标。

（四）招标方式、招标时间由招标委员会主任组织会议决定。

（五）招标办公室编制招标文件、合理确定标底价格，院长批

准后发布招标公告，严格按照招标文件的要求进行招标

（六）招标办公室和相关职能部门审核投标企业的资质及其产

品的合法性，查看证照是否齐全、真实，并出具审核报告签名确认。

（七）根据招标项目的需要，选择公开招标、邀请招标或议标。

原则上必须由三家以上投标单位才能开标c对特殊行业采取竞争性

谈判（例如：供水、供电、供气等项目改造）。

（八）开标前应将投标情况报院长审核，由院长办公会或招标

委员会主任组织专业人士先行讨论，熟悉该次投标的单位和投标的

品种型号进行讨论决定是否开标。医院采购制度5

1、采购人员要根据各专业科室业务性质和医疗、教学、科研的

需要，按批准计划项目内容进行采购。

2、严格把好质量关。在购置前对各类设备必须要求具备《医疗

器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企

业许可证》，并检睑各种证件的真实性与有效性。不得购置无证和

伪劣产品。

3、医疗设备采购方式，应以招标采购方式为主，做到公开、公

平、公正。属于政府采购范围的‘医疗设备应按《政府采购法》采购

程序执行。对于国家规定应公开招标的设备品目，应按规定委托有

资质的招标机构公开招标。

4、对于急需和特殊性质不适合招标采购的设备，可采用询价或

定向单一采购，但应报分管院领导批准。属政府采购范围的应报当

地政府采购部门批准。

5、采购人员应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备应

积极组织优先采购，保障临床需要。

6、利用科室不得私自采购，或以先试用后付款体式格局采购医

疗设备。违反规定造成的后果，将追查有关职员的责任。医院采购

制度6

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购

效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、

工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导

机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员

和需要采购的‘部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院

物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、采购计划和审批

1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先

提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物

资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导

组实行统一招标采购。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必

须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并

综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。

3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购

价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员

（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工

作。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购物资的登记和领用

物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由

总务科长签字认可，最后给院长审批报销。医院采购制度7

为规范总医院医疗器械、医疗设备、低值易耗品、检验试剂、

卫生材料等（以下简称医疗器械）采供管理工作，做到相互制约、相互

监督、公开透明，建立健全防治医药购销领域商业贿赂长效机制。特

作如下规定。

一、医院成立医疗器械采购领导小组。

组长：—

成员：尚迎兵、__、_、_、__、_、_、—和相关科室主任

或护士长。

二、采购管理、医疗器械采购领导小组

医疗器械采购由医疗器械采购领导小组组织实施。任何科室和

个人不得自行购置C

采购分类：医疗设备、医疗器械、低值易耗品、检验试剂、卫生

材料。

编制采购计划：

医疗器械采购计划实施归口编制，由各利用科室主任或护士长根

据科室的工作需求,每月—日前申报下一月份实际采购计划。采购管

理中心对各类申报采购计划审核、汇总按采购价值1万元以内、5

万元以内，5万元以上报经分管院长、院长、院长办公会议研究核

准。核准后的采购计划送财务列入采购预算并执行采购程序。

1、医疗设备、专科医疗器械由各利用科室根据工作需求编制采

购清单、撰写可行性论证报告，经科室主任或护士长签订认可后报

采购管理中心审核、汇总编制采购计划。

利用科室撰写的可行性论证报告各项内容应实事求是，合理性

的综合性评价，进行市场展望、风险分析、经济效益分析。有义务

在展望时间内回收投入的成本资金。

2、检验试剂、专科消耗材料由使用和室负责编制申请采购计划。

3、常用医疗器械、低值易耗品、卫生材料由器械仓库负责编制

采购计划。

4、临时需要的医疗器械、专科消耗材料由使用科室提前三日书

面通知，预期采购供应。

5、非书面计划清单均不予接受。

采购方式分类：

1、购置大型医疗设备（价值人民币五万元以上），利用科室需撰

写可行性论证报告，提交医疗器械采购领导小组研究讨论，邀请相关

科室和部门职员参加。委托国家核准的招标机构按规定的招标程序

（发标、投标、开标、专家询价、评价、定标及签字）进行。

2、专用设备、医疗器械或大宗物品价值在万元以上五万元以下

实施公开招标或邀请招标采购，低于该标准的可以采取竞争性谈判和

询价等体式格局采购，特殊或独家生产的仪器设备因无法实施招标，

采取单一起原体式格局进行采购。

3、低值易耗品、检修试剂、卫生材将，全年年批量采购金额在

万元以上，必须通过会合采购公开招标、竞争性谈判和询价等体式格

局采购。

4、常用低值易耗品、卫生材料实行招标采购，每年度招标一次°

不能或不便于集中采购的万元以下物品，可以通过零星采购，但必须

由三人以上共同询价，采购领导小组研究黄论，做到货比三家，质优

价廉。超过该标准必须按集中采购程序和方式进行。

三、采购医疗器械等要注意索取有效证件，并建立采购档案，以

便对入库物品的校验和督查。

(1)医疗器械生产或者经营答应证和营业执照的复印件；

(2)药品生产或者经营质量管理规范认证证书的复印件；

(3)医疗器械注册证的复印件；

(4)医疗器械合格证明的复印件；

(5)一次性利用无菌医疗器械的'销售职员授权书及其身份证明

和销售凭据。前款第(D至⑷项规定资料的复印件，应当加盖供货

单位的印章。对国家实施强迫性安全认证的医疗器械，还应当按照

《中华人民共和国计量法》的规定，查验并讨取相关资料。

四、医疗器械仓库负责各类物品的验收、入库、保管和发放工

作。购进医疗器械进行进货验收，详细填写医疗器械验收记录。医

疗器械验收记录应当包括产品名称、规格(型号)、生产厂商、供货

单位、生产批号(出厂编号或序列号或生产日期)、注册证号、有效

期、数量、验收结论、验收人签名等。灭菌医疗器械还应当记录灭

菌日期或者灭菌批号0对外请医师自带的医疗器械相同规定进行杳

验。严禁不合格产品入库。

定期检查，做好检查记录。对过期、破损、淘汰的医疗器械，

立即封存登记，并按规定报告处理。

五、严格植入类医疗器械的管理，利用科室真实规范填写《植

入类医疗器械申请利用登记表》一式四联，保证植入类产品可追溯

可召回。

六、依照流程办理采购物品的入库手续，做到验货签字，入库后

及时将入库单、及其合同附件，按照财务规定进行传递。由财务股送

院长或分管院长审批付款。

七、医疗器械采购领导小组负责对医疗器械采购全过程及结果

进行监督。抽查使用情况和使用效果，填写采购监督情况意见表及时

将信息反馈。使用科室和器材库对采购的设备物品等进行全面质控,

发现问题及时反馈，以便及时纠正，避免不必要的损失。采购监督管

理小组定期召开使用科室座谈会,征求使用科室的意见，以便更好地

规范采购行为。

八、采购人员必须做到廉洁自律。医院采购工作必须遵守国家

政府采购的法律和规章制度，不得有下列行为：

1、从不具备生产、经营资格的企业购进药品或者医疗器械；

2、未经批准擅自使用或者购买其他医疗机构配制的制剂或者研

制的医疗器械；

3、购进包装、标签、说明书不符合规定的药品或者医疗器械；

4、从超经营体式格局或者超经营范围的企业购进药品或者医疗

器械。

对违反政府采购有关法律法规的，按省政府《关于政府采购中违

法行为的行政处分规定》追究责任。

九、医院一切采购工作应按规定做好事前、事中、事后的通报、

公示工作。

十、若国家和上级有关部门有新的规定，按新规定执行。医院采

购制度8

一、采购管理制度的特点是什么

1、文字化

任何制度都是以文字的形式表示出来的，采购制度也不例外。

制度不是上级的口头命令或要求，口说无凭，应以文字的形式固定

下来，作为大家共同的行动纲领，对任何人、任何采购活动均起规

范作用。文字化的采购制度可以张贴起来，也可以打印成册，分发

给每一个采购人员，要求大家领会其内容，自觉地按采购制度要求

自己。

2、可行性

任何企业的采购制度都应在充分考虑企业内外部条件、企业发

展目标、行业特点以及采购人员本身实际情况的基础上制定，应切

实可行。不同类型企业的采购制度可以有差异，即使是同一个企业

在不同时期也应有不同的采购制度，我们反对照搬照抄和一成不变

的采购制度，强调采购制度在实施贯彻中的切实可行性，而不是僵

化的教条与清规戒律。

3、严肃性

采购管理制度一旦确定，采购人员应不折不扣地执行，只制定

制度而不加强执行与实施的监督，这样的规定、制度是毫无价值的。

在实际运作中，对违反制度的'采购人员应有相应的制裁措施，应提

倡采购制度的严肃性。

4、协调性

采购管理制度要注重各部门、各岗位之间的协调，把上下级工

作、前后环节工作有机地协调与联系起来，以体现集体利益。

5、相对稳定性

采购制度已确定，一般地，短期内不要变动，通常一两年、甚

至更长时间应保持稳定，便于大家执行。如果经常变动，采购人员

刚刚领会了老制度，又出现了新制度，这样就会难以适应，容易造

成采购工作的混乱,当然，采购制度并不是长期固定不变的，随着

外部环境的变化，企业内部条件的改进，采购制度也可以适当进行

调整。医院采购制度9

为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院

药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作

进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

一、药品采购加保管

1、药品采购必须坚持如下基本原则：

坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送

时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；

时采购便捷原则。坚持按计划采购原则。

2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、

西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在岳阳市药品招

标（集中）采购中心定点采购，每两周采购一次。中草药和制剂用

原辅料、包装材料在医院中标定点公司（厂家）采购。制剂用原辅

料、包装材料的采购由制剂室负责实施。

3、药品采购计划以表格形式提出，交由药剂科主任修改审核后,

一式三份（采购员、药剂科主任、审计科各一份），药品采购员在

网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。

药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审计

现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪

检、监察或审计，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一

品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、

审计可否决。

4、网上采购完成，即打印采购清单，计科一份，药库一份、药

剂科主任一份。监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审

5、采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。

6、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把

关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负

责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符

合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时

作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应

向药剂科主任报告C

7、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是

否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发

票中核减并将清单附在相应发票后，购员签字，然后交药剂科主任

签字确认，签字，签字后交财务科。再交审计科进行审计，月底交

采审计合格后再交分管副院长

8、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，品付款计划

由药剂科主任提出并作具体分配，再交院长批准，财务科在规定时

间内将药款付出。按一定比例确定当月付款数，药交审计科审计，

审计完毕后交主管副院长审批。

9、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，品采

购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。当月采购

实价金额和零售金额、停购药品名称和总的品规数；（并按每季度

装订成册。

表格所需体现的.内容包括：

（1）药品情况。

（2）当月引进、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；

（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种

（4）欠款

10、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新

药信息。

二、新药采购及使用管理

1、本文指的新药是指本院未使用过的药品。

2、新药的引进程序为：临床药学室审查登记一相应临床科室主

任提出申请一药剂科科内初评一医院药事委员会评审一主管院长审

核一药事委员会主任（院长）审批一药品采购员采购一采购员将药

品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。

3、引进的新药必须建立新药档案。

4、抗生素引进须交医院药事委员会以论，按药物分类、分代确

定基本品种个数。

5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）

的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。

6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告,

同意后即可采购。

7、新药引进要做到进出平衡，部分旧的品种。控制品种数量无

大的变化。进新药的同时要考虑淘汰

8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，科药品。对药品使用负

责。临床科室主任不得申购它

10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考

同级医院标准适当从紧的政策。

三、药品使用管理的几点其它要求

1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前程中,

如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，月。

10名；在药品的销售过则终止该品种销售三个

2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，

清退其推介的品种c否则，一经查实，将

3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。药品销售明细。严禁

医院任何工作人员为药品推销商提供。

4、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个

人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。医院采购制度10

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营

活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

医院对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品、药品及一

次性卫生耗材的采购管理（固定资产、办公用品、劳保用品以下统称

为物品采购，药品及一次性卫生耗材以下统称为药品卫材采购）。

第二章采购权限和原则

一、职责权限

与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性

固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由后勤部负责；药品及一次

性卫生耗材的采购则由药剂科负责。两部门采购时需索证齐全，有

效期的要注意效期管理。

二、采购原则

1.询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、

售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应

商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数

量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，

采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3.低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价

格，实现最优化采购。

4.廉洁原则

自觉维护医院利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细。

5.监督问责原则:

1采购人员要自觉接受财务部、请购部门及医院领导对采购活

动的监督和质询。

1在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关

部门均可向采购部门提出异议。

1对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，医院

有权对相关人员依照医院《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其

法律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、需采购物品价格为10000元以下的，由科室负责人填写好

《请购单》报吴毅院长审核批准后交予后勤部及药剂科采购，价格

多于10000元的需先报董事会审批通过后再进行采购。

2、与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营

性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、

劳保等）的采购均由后勤部负责；药品及一次性卫生耗材的采购则由

药剂科负责。

3、需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明

名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，

须注明相关参数、指标要求。

4、日常办公文具及劳保用品的'采购由后勤部在每月月底进行

统计和收集，次月第一周进行采购。并将比类预算费用在每月月初

及时报至财务审核C

二、询价比价议价：

每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价c所有

采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖

品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并

附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与

完成。

五、验收入库：

当各类物品（文具、劳保用品除外）、药品及卫材采购完后，需

第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、

有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

五、对帐付款C

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向后勤部进行申领并登记，登记内容包括

借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须及时归还于后勤部，若已到归还时间还需继

续使用的，需补办续借手续。

4、后勤部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

5、物品归还时，应及时检查物品是否有所损坏。若有损坏需照

价或者折价赔偿。

6、日常办公用品及劳保用品的领用（笔记本、笔、纸巾等）都必

须做好领用登记后方可领用。

二、物品保管与盘点

1、所有按照采购流程采购完成的物品均属于医院资产，都必须

按照流程办理资产入库登记和由后勤部统一保管。

2、后勤部负责所保管物品的保管和日常借出。

3、后勤部应定期检查所有资产是否完好，有否损坏或遗失。若

发现物品损坏或遗失，应该及时向院长报告，并说明原因。

4、后勤部及财务部于每一季度进行一次所有物品资产的盘点和

清理。

5、盘点完毕后，所有的资产情况需以报表的形式备存并上报董

事会审核。

主题词：物品采购管理制度

通知

发文机关：院长办公室

20_年11月29日印发

抄送：—医院各科室

抄报：—医院董事会、总经办

附则

一、本制度自颁布之日起开始执行。

二、本制度为医院内部管理文件，未经医院领导批准，任何人

不得复印和外传。

说明：

1、签批流程：使用部门请购（填写品名、规格、请购数量、要

求到货日期、用途等一部门负责人确认一吴毅院长核准一采购）

2、采购经办人必须凭核准的请购单及时采购，报销时请购单需

附发票后。

采编：医院采购制度11

为加强医院药品管理，规范采购流程，根据上级药品集中招标

采购负责部门的相关规定和要求结合医院实际特制定本制度。

一、药剂科应在医院药事管理委员会、医院院长、主管副院长

的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作。

二、药库由专人管理，应设置药库管理员及药品采购人员负责

药品的采购、验收、保管工作。库房管理及采购人员应具备良好的

政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。

三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全并参加

年度省级医疗机构药品集中招标采购的投标并获得品种配送权的配

送企业进行采购，药剂科必须将供货单位的依法营业相关证照复印

件存档备查，按医院要求在纪委和监审部门监督下与供货单位签定

年度质量购销合同加廉政责任合同。

四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及省级医疗机

构药品集中招标采购相关的法律法规，按照参加云南省级医疗机构

药品集中招标采购的年度中标目录采购药品，严格执行中标购进价

和零售价，按照上级招标负责部门的要求及时在医院醒目位置以电

子显示屏的'形式向患者公布年度省级医疗机构药品集中招标最新中

标执行价格，执行的结果接受上级监管部门和社会监督。

五、对于年度药品集中招标未覆盖到的临床紧缺、必须的小品

种药品采购员必须按照上级药品集中招标负责部门的具体要求完善

相应的备案采购工作，经同意后才可进行采购。六、采购药品要根

据临床所需，根据年度集中招标中标结果、用药量及库存量制定采

购计划，采购计划交药剂科主任初审，然后报主管副院长、院长依

次审核同意方可采购，药品的仓储应有一定的储备量以保障临床正

常用药和应急医疗的需要。

七、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品注册证》

和《口岸检验报告书》进行严格审验，审验合格方可对药品验收入

库。

八、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购

“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无

有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标

准和有关规定者不得采购入库。

九、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量

问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时或参加年度药品

集中招标投标并作为中标方但拒不履行中标结果。医院采购制度12

（一）高值耗材应当由采购部门实行统一采购，临床科室不得

自行采购。

（二）采购高值耗材产品应当同时符合以下基本条件。

1、供方必须具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗

器械经营企业许可证》和《营业执照》。

2、产品必须具有有效的《医疗器械注册证》，同时该产品必须

是供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》

的产品范围。

3、具有产品合格证。

4、产品的标签、包装标识和说明书符合规定且使用规范化汉字

（可以附加其他文种）。

（三）首次经营的品种应建立质量审核制度，质量审核包括索

取产品技术标准、质量检验报告书，签订质量保证协议等，并建立

档案。

（四）质量管理员应做好首营品种的审核工作，审核时应查明

以下加盖供方公章的'证件、材料，并建立档案。

1、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可

证》。

2、《医疗器械产品注册证书》及注册登记表。

3、《营业执照》。

4、企业法定代表人的委托授权书原件，委托授权书应明确授权

范围。

（五）销售人员身份证明。

（六）采购医疗器械应当索要标有供方名称、产品名称、规格

（型号）生产厂商、生产批号、灭菌批号（指灭菌产品）有效期、

数量等内容的合法票据，并妥善保存至超过产品有效期满后2年，

且不得少于3年。

（七）采购医疗器械时不得有下列行为:

1、从无《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许

可证》的企业购进医疗器械。

2、购进小包装已破损，标识不清的无菌器械。

3、购进未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器

械。医院采购制度13

第一章、总则

第一条、为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使

用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理

工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、

《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。

第二条、本制度所指物资设备是指采购资金在1-10万元之间，

包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、

被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。

第三条、采购活动必须遵守（循）国家相关法律、法规及行业

规范。各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持,

努力提高工作效能.

第四条、参与采购活动的工作人员要乂主人翁精神为出发点，

力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。

第五条、各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“集

体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价

比较高的物资设备C

第六条、采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情

况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。本着“诚实守信、平等

互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

第二章、采购组织机构的设立及职责

第七条、采购组织机构

成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。该小组为医

院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和

党支部书记担任。成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务

科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。

其主要职责是：

1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

2、协调、指导全院招标工作。

3、受埋招标工作的投诉。

医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在

后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常组织协调

工作，其具体工作内容是：

1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。

2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、

被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等

的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等

的采购。

3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。

4、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及委托编制

标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和

保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。

5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。

办公室下设采购组织机构，采购组织机构包括采购工作小组。

采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。采购组

织机构各小组分工协作，各负其责，密切配合开展各项采购工作。

第八条、各相关（成员）部门的职责

采购组织机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、

资金管埋、监督、审计和物资设备使用等。

各部门的主要职责如下：

1、后勤科、设备科、信息科：担任牵头单位，履行领导小组办

公室职责。

2、审计科、价格科：协同牵头单位，参与拟订采购工作方案;

监督采购（按照相关政策法规）和医院相关制度正确履行工作程序

及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。

3、使用科室：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权

向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功

能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。

4、财务科：负责财政年度采购项目及资金的计划和管理；对医

院确定购置物资设备的计划项目，要合理安排好资金，落实采购项

目的经费到账，对采购活动的计划资金使用负责；参与合同付款条

款拟定。

5、审计科：全程监督物资设备采购活动；参与相关验收工作。

6、工会：及时反映协调群众意见和建议；对采购工作程序及运

作情况进行监督、建议或质疑。

7、其他部门：参与相关的采购招标工作，对采购工作小组决议

承担相应责任。

第九条、采购工作小组的设立

依据采购设备的内容和性质，采购工作小组由医院相关部门和

科室临时组建，实行组长协调下的部门代表分工负责制，在医院物

资设备采购工作领导小组领导下开展工作。采购小组成员组成应保

证形成廉洁、高效的工作机制，保证采购任务如期完成。

医院采购工作小组具体包括：询价谈判、考察及评标。人员组

成由医院物资设备采购工作领导小组办公室提出建议名单，报请医

院分管物资采购的院领导同意后确定。采购工作小组人员数量根据

采购任务的具体情况确定，一般为三人以上单数（含三人）。

1、询价谈判采购：符合招标采购的严格按照有关规定执行，不

具备招标条件的应设立询价谈判采购工作小组，以竞争性谈判、询

价的方式进行。

2、考察：采购工作小组可根据工作需要组建考察组。考察组对

采购工作小组负责，职能是负责考察、并提交考察报告。

3、评标：对于招标采购活动，可根据需要在采购工作小组人员

基础上扩充设立评标组，评标组的职能是参加评标并向采购工作领

导小组提交招标结果。

第十条、参与采购活动的小组成员都有权利和责任对包括质量、

价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相

应责任。

第十一条、使用科室对标的物的技术品质和技术性能的评审结

果负责，参与相关的验收工作。

第十二条、采购工作小组和使用科室评标、谈判等议事规则

1、以满足设计和使用要求为前提，依据审定的计划资金额度控

制标的质量等级，力求节约。

2、投标报价口径一致，质量、价格、服务并重，同等产品比质

量、同等质量比价格、同等价格比服务，综合评议比较。

3、在质量、服务保证的前提下，贯彻“合理低价中标”原则。

在采购价不低于成本价的情况下，优先考虑有信誉的签约客户。

4、小组应在充分考虑使用科室意见的基础上，按照“少数服从

多数”的原则形成小组决议。小组决议会签完成认定有效。

第三章、采购活动的运作方式

笫十三条、物资采购活动按照竞争性谈判、单一来源采购、询

价、政府采购监督管理部门认定的其他采购方式选定供应商。

第十四条、医院后勤服务、医疗耗材、办公用品、电工材料、

水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的各类物资

设备的有关业务部门，应结合本部门职能特点协助医院物资设备采

购工作领导小组办公室，建立常用物资设备”采购资源信息库”。

采购资源信息库除准确反映供应商资质信誉情况外，还应从可

供商品和已供商品两方面反映各种供应商的商品品种、规格型号、

性能特点、价格状况等情况c一般情况下，采购资源信息库中同种

类商品至少应保证有两家以上资质较高、信誉状况良好的潜在供应

商。采购资源信息库应实行滚动优选，动态管理。

第十五条、对于涉及国家安全、国家秘密的物资设备，要按照

国家有关要求，会同医院有关部门制定保密项目采购的具体标准、

范围和工作要求，防止借采购项目保密而逃避或简化采购方式的行

为。

第四章、采购工作程序

第十六条、物资设备的采购工作程序指从采购工作立项起到物

资设备验收归档止的工作程序，主要包括立项、邀请供应商、谈判、

确定供应商、合同谈判、合同草签、合同审批和签订、合同实施、

物资设备验收、资料归档等环节。

第十七条、物资设备采购立项

物资设备使用单位应根据实际需要，在对市场状况充分调查了

解的基础上，填报《物资采购申请表》，报医院物资设备采购相关

科室。

物资采购申请表通常应包括的基本内容：申请的理由、物品品

种、质量标准、规格型号、需求数量、预算价格依据、预算金额等。

第十八条、邀请供应商

采购计划确定后，医院物资设备采购相关科室应采取适当方式

发布需求信息，吸攻资质信誉状况良好的供应商参与报价。一般情

况下，应以投标报价书的方式向供应商提出投标报价要求，并采取

密封方式进行投标报价，保证运作过程公平、公正。

第十九条、供应商的资格审查

医院物资设备采购相关科室应对供应商资质信誉情况的真实性、

合法性和完整性进行初审。合格供应商资质证明一般包括：营业执

照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可

证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报

告等。

供应商有如下行为时应取消其资格：提供虚假资信材料，骗取

合法供应商资格的；采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向

采购人员行贿或提供其它不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣

商品的；采取其他不正当竞争手段的。

第二十条、供应商选定

询价谈判。询价谈判应成立询价谈判采购工作小组，由三人以

上单数组成。确定符合资质条件被询价的供应商数量不得少于三家。

一般情况下，应要求被询价供应商进行一（二）次性报价。询价谈

判组应根据采购需求，综合考虑质量、服务，按照合理低价原则最

终确定供应商，并将结果通知被询价的其它供应商。

第二十一条、合同审批

订立合同应严格履行规定的程序，一般应采取书面合同形式。

合同条款应当明确、完备、规范、合法。合同形式由采购工作小组

办公室根据实际情况确定。合同份额一般应至少一式四份，分交院

办公室、医院物资设备采购相关科室、财务部门和供应商。院内管

理复印件有效。

物资设备采购合同经法人代表或其委托代理人签批同意后认定

有效。

凡以医院名义与供应商签定的采购合司，未经医院法定代表人

或其授权委托人审查签署的，均为无效合同，当事人应承担侵权责

任。

第二十二条、合同实施

合同履行由物资设备采购相关科室监督实施，如出现不能或不

能完全履行时，应及时上报物资设备采购领导小组采取措施减少损

失，包括形成补充合同或解除合同。

第二十三条、物资设备验收

每项采购活动，货到入库前必须由使用科室以及物资、耗材库

管人员根据实际情况针对供货数量、规格型号、产地品牌、外观配

置等方面的情况组织初步验收，填报《物资设备采购验收单》，并

在“验收情况”栏内载明供货质量情况c在验收没有达到质量要求

时，应做退货处理C

第二十四条、采购活动付款要与合同履约进展情况相协调，以

“保证供应，保证质量，最大限度降低资金风险”为原则。计划财

务科办理物资设备采购付款手续时，必须以合同条款、会签的《物

资设备采购验收单》作为付款的依据。

第二十五条、物资设备采购过程中形成的文件材料必须规范，

各项内容要真实、准确、完整。“物资采购申请表”、“询价谈判

采购活动备案表”、“合同书”、“验收单”和“会议纪录”等均

为采购活动必须形成的重要文件材料，分别由医院物资设备采购相

关科室及院办公室专人负责及时归档备案。

第五章、纪律和监督

第二十六条、纪律要求

1、采购活动必须遵守“集体研究，民主决策”的工作制度，禁

止暗箱操作，严禁个人说了算。

2、参与采购活动的工作人员不得私自接触供应商。不得向供应

商泄露有失公正或影响公平竞争的商务信息。

3、参与采购活动的工作人员不得私下接受供应商任何形式的'

回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。

4、供应商的一切让利性承诺均应反映在订立的合同之中。

第二十七条、主要监督内容

1、采购审批或备案事项的执行情况；

2、采购信息公告情况;

3、采购方式、采购程序情况；

4、采购合同的订立和资金支付情况；

5、对供应商询问和质疑的处理情况；

6、有关法律、行政法规和规章制度的执行情况；

7、采购文件、资料的规范化建立和存档情况。

第二十八条、采购工作小组的工作要接受医院相关业务管理机

构监督检查。财务人员对合同履行情况有责任进行监督，发现有违

反合同约定行为的应拒绝付款并报告主管领导。

第二十九条、医院审计部门对1万元乂上物资设备采购实施过

程监督；对采购金额在1万元至10万元的物资设备采购活动参与对

供应商的考察选定,采购活动的监督方式由医院审计部门根据情况

需要确定。

第三十条、医院应定期对采购工作情况进行专项检查°专项检

查工作组应以相关职能部门为主干组成，检查内容由医院提出。

第三十一条、下列行为属于采购违规行为

1、违反集体采购原则的；

2、违反采购工作程序，规避监督检查的；

3、未按规定形成采购工作文书或归档备案的;

4、向投标人透露其他潜在供应商有关情况的；

5、接受供应商好处，谋取个人或小团体利益的；

6、违反本办法有关条款的其他行为。

第三十二条、采购活动按照“谁的职责谁签字，谁签字谁负责”

的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见，认定为