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文档简介

附件1

“4444”廉政风险分类分级防控清单（单位）

单位（盖章）:负责人（签字）：

风险

序号廉政风险点风险描述防控措施

等级

1

2

3

4

5

6

说明：..此表为神火股份单位廉我风险防控清单.2.且险等级为：定大、较大.一般,较低四个等段。3.防控指德：从加强沮织较导、建化教育沱理.

健全完善制度、落实两个责任.完善监督制约、强化追责问责、一体推进“三不”体制机制我设等方面，制定具体的旅政风险防控措施.

附件2

“4444”廉政风险分类分级防控清单（岗位）

单位（盖章）：负责人（签字）：

主要岗

位职责

序号廉政风险点风险等级风险描述防控措施

说明：：.此米为神火股份岗位廉政风险防控清单,2.网险等级为：重大.较大.一般，较低四个等级。3.防控措施：结合各岗位业务内容、风险大小.

发生兔孥及危害程度等.系取加强廉洁教官.完善制层、强化监俘制约及人防.技防等具体的廉政风险防控措褴。

附件3

“4444”廉政风险分类分级防控清单（个人）

职务

单位（盖章）：姓名王成军成型一分厂副厂长负责人（签字）：

及岗位

主要

负责分厂生产组织、工艺过程控制等

职责

序号廉政风险点风险等级风险描述防控措施

沥青取样监督较低取样以次充好配合产销中心取样员做好取样工

1

作，做到过程监督抽查。

残极落地料外销装车较低落地料掺杂可用料或其配合企管部监装员做好放料工作，

2

他可利用物资做得过程监督抽查。

3

4

说明：：.此表为神火股份合作方康致风险防控清单.日子分公司、矿厂及其有关业务部门分别速报。2.风检等级为：定大、较大、一般.我低四个等级。

3.防控再整为：采取严格资质审查、作出赛洁承诺、叁订康政合同.强化监督举报、加强过程控制等防控举措。

单位（盖章）:负责人（签字）:

附件5.

“4444”廉政风险分类分级防控统计表

廉政风

风险等级（个）修订完善制度

四类风险险点防控措施（条）

（项

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