XX公司安全生产监督检查管理办法

XX公司安全生产监督检查管理办法

目录

第一章总则

第二章职责权限

第三章检查层级及频次

第四章检查内容及标准

第五章监督检查实施

第六章检查结果及运用

第七章附则

第一章总则

第一条为促进公司强化安全管理，提高安全监督检查效能，防止和减少生

产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工安全检查标准》、

《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带

班暂行办法》等有关法规制度，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及所属各单位的不同层级安全监督检查管理工

作。

第三条安全监督检查按时间、人员、内容等不同，分为以下方式，具体含

义如下：

（一）定期检查：指按照特定周期（时间）组织开展的系统性、综合性监督

检查；

（二）不定期检查：指针对特殊时段、重点单位、重点项目（区域）、生产

安全及停工项目的复工等监督检查；

（三）季节性专项检查：指针对季节的特点，如：冬季、夏季、雨季及台风

等开展专项的监督检查：

（四）节假日检查：指针对节假日前后施工管理人员和作业人员安全意识不

强、思想麻痹等特点，如：“五•”、“十•”、“元旦”、“春节”等节假口开展的

监督检查；

（五）专业检查:指针对检维修、施工与生产同时进行及危险性较大的分部

分项工程等易发安全生产事故环节或管理难度较大的综合性吊装、高支模、脚手

架、地质条件不稳定的基坑的安全措施、防护、高速运转的机械设备安装（试车）

及危化品的消防安全等专业安全问题开展的监督检查；

（六）带班检查：指由企业负责人（法定代表人、总经理）、主管安全、质

量和生产工作的副总经理、总工程师、副总工程师等带队实施对工程项目安全、

质量和生产状况及项目负责人带班安全生产的监督检查；

（七）日常检查：指各级专职安全管理人员在施工项目进行的巡查和各级管

理人员、班组长和班组兼职安全员进行的班前、班中与班后对施工项目进行的生

产安全、工程进度、产品质量、专业技术等的监督检查。

第二章职责权限

第四条公司安全管理部牵头组织有关单位及项目部，对所属分公司及项目

施工现场的监督检查。

第五条各分公司安全监督管理部门和负有安全生产职责的部门，负责对本

单位项目施工现场的安全监督检查。

第六条各项目经理部和安全管理部门，负责对本项目施工现场的安全监督

检查。

第七条各分公司负责人、项目经理带班生产，并组织安全监督检查。

第八条项目现场专职安全管理人员和负有安全生产职责的人员（施工、技

术、质量、材料、设备、经营、财务、施工队长、班组长等）负责项目现场的日

常检查。

第九条负责安全监督检查工作的各级、各类人员具有检查权、建议权、责

令整改权、经济处罚权、停工权等权力。

第三章检查层级及频次

第十条公司对所属分公司项目、直属项目和承担建筑安装工程的中化房地

产公司项目的不定期监督检查每年应覆盖一次，对不定期或季节性、专项监督检

查视项目情况开展。

第十一条各分公司的项目定期监督检查应每年覆盖一次，并对所属项目施

工项目的不定期或季节、专业性监督检查视项目情况进行。

第十二条项目经理部对施工项目应进行周（月）定期安全自查，对危险性

较大的分部分项工程进行专业性安全检查，在节假日、季节性、台风来临时应开

展节假H及季节性安全检查。

第十三条项目现场专职安全生产管理人员和负有安全生产职责的人员，应

至少每天进行一次日常检查。

第十四条企业负责人带班检查及项目负责人带班生产按相关规定执行。

第四章检查内容及标准

第十五条公司对所属各单位、项目经理部的监督检查，主要查验“五落实

五到位”、安全生产责任体系的建立及落实、安全投入、安全培训、事故隐患排

查治理、安全技术、职业健康和应急管理等内容。详见附件1《分公司机关安全

监督检查标准》、附件2《公司项目现场安全监督检查标准》进行量化评分。

第十六条分公司、项目部对项目现场的节假日、专业性、季节性检查，主

要按照不同情况有针对性地进行。

第十七条专职安全生产管理人员和负有安全生产职责人员的日常检查，应

按照本岗位安全职责和专业及安全技术方案等，进行现场检查。

第五章监督检查实施

第十八条各级安全监督检查应由不少于2人组成，采取“听、查、看、签”

的工作方法，即听受检分公司、项目的介绍，现场查隐患，查看各项制度和记录，

并由受检组织签字确认的检查结果流程。

第十九条各级安全监督检查工作组，工作结果记录应经工作组长审核（签

字）后，录入各级《安全生产信息化管理系统》，形成电子文档保存。

第二十条分公司、项目现场安全监督检查标准中的扣减分值为基准分的最

大值，扣完为止，实得分不得为负分。

第二十一条各类安全监督检查中发现的事故隐患，检查人员应拍摄照片并

填写《安全事故隐患登记表》（见附件3）,并经受检单位负责人确认（签字），

能立即整改的，应立即完成整改。需要限期整改的，应启动各级《安全生产信息

化管理系统》中的安全监督平台，进行立项、消项封闭管理。

第六章检查结果及应用

第二十二条各类安全监督检查结果，由对应的检查标准最终得分与《项目

现场安全生产负面清单》（见附件4）罚分之差确定，评定为合格、基本合格、

不合格三个等级（其中：80分及以上为合格，71—79分为基本合格，70分及以

下为不合格）。

第二十三条各类安全监督检查中因安全管理缺失、失控而存有重大事故隐

患，被评定为不合格的项目，应停工整改。并经监督检查工作组进行复验合格后，

撤销警告（复工）。

第二十四条各类安全监督检查工作结束后，监督检查工作组应形成《安全

监督检查工作报告》（见附件5）,并与事故隐患登记表、监督检杳标准、负面清

单等过程记录，2工作日日内反馈至受检项目。检查记录应在3个工作日内报同

级安全生产委员会（组），并留档安仝管理部门备查.

第二十五条各类安全监督检查工作结束后，应及时进行当期工作总结，并

于7个工作日内，将检查总结，报同级安全生产委员会，并留档安全管理部门备

查。

第二十六条对监督检查结果进行评分考核，执行《考核评分实施细则》（附

件6）,与安全绩效挂钩。

第七章附则

第二十七条本办法如与现行国家、行业法律法规、标准规范等相抵触的,

按国家、行业法律法规、标准规范执行。

第二十八条本办法由公司办公室负责解释。

第二十九条本办法自发布之日起施行。

附件1

分公司机关安全监督检查标准

分公司名称:

序怆代基准扣减女得

检ft标准依饯方法检伤结果

号项目分分分

1组织<1)未设立安全生产委员会或安全生产领导小灶.扣10分：荏分公司相关15

保同(2)未按要求设轲全生产丝仔管理职能部门.川15分；文件,专职安

(3)未按要求配备专职安全生产忏理人髭.出绕1人扣5分.全管理人员点

(4)未传达贫彻落实上级安全处理的规定.文斗.会议精神，设有记承的，人员相关证件

扣2分：

(5)未按媲定召开安全生产委员会会议,井下坂会议妃要,每战•次扣2分.

2安全(1)未it立健全全员安全生产而任制.扣】。分.各前门.在岗位安全生产出at有关制度文10

生产任制不值全.你缺1项扣2分;本；长分公司相

击任(3)未笠“安仝生产目标索任书.何瑞一个单也知5分，关记录.座谈了

(3)未时安全生产责任书进行考核,扣5分,当核不全面的扣3分.解有关部门、岗

位人员时安全

生产责任制的

知晓情况

3安全(1)未IW定安全生产费用管理制度.扣3分1伤制度、安全生10

生产(2)安全生产费用未用独核军，扣3分；产费用投入性

贾川(3)未编W年度安全生产费用收入计划.扣3分：用及管理记录

(4)安全生产费用未按规定足额臾取、使用.扪5—10分；

(5)未对安全生产,用提取、使用管•理情况进行检杳和统计分析,扣3-5分.

4安主<1)>IW定安全培训教科制度.扣3分,密制度.相关记10

(2)未制定安全培训代ff年发计划，未按计划实地，扣3-5分；录及证书

弟训(3)未对管理人员进行公司层面的年度掴续安全培训教育，拉5分।

«)管理人员公司层面年度辨续安全培训教育•学时不弊.扣2分：

(5)未建立三类人员台瞰,扣】

(6)未建立特种作业人员台触扣1分：

(7)较理培训课件.考勤、考笠等档案不全'K熄鼠，扣卜3分.

5安全(1)未建立安全技术管理体枭，扣】。分；者技术管理制10

技术<2)未落实安全技术方案的编制、审核.审批和序.好统一项,扣3分：变.相关记录

行理(3>公司总.魏审批专项施工方案无风唉识别、安全技术措施,应急描施等，

扣3分

(4)未对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程组织专•求论证.加510

分：

(5)未编制支明施工、安全标准化施工图集.拼5分।

(6)未塌切安全技术交底M度.扣3分：制度不全《)、不完善的.如1-2分.

6安全(1)未遂、7.安全检在及电思辩打制度.扣5分.制慢不全向、不完善的.扣唐制慢、枪去记10

心将1-3分，录、对曲曲处改

检查⑵安全检查、胸中排杳领次、/跳面不足,扣5分,浦项.处置情况

<3>未建立陟肥推我治双台帐.扣5分।记录.咫思排交

«)公司负费人未按规定出织带班控iff，扣5分.校长记案不齐全的,扣卜3统计表等

分，

<5>未对动I:.动火、登高.脚手架、加装、受双空间等高风险作业许可1?

项依杳.姆缺一项.4111分।

(6)安全拴支未涵於分包方，扣3分.

7设备(1)未编制i殳备管理制改，扣3分；制度不全而，不克再，扣1一2分；套制度、支自强10

及安(2)未编加安全腌91■具管理制度.扣3分：制度不全面、不完善.ftl1-2

全监分।

测器(3)未建立设备台张.扣3分：

U仔（4）设自技术档案或档案资料不齐全的,每起扣1分।

理（5）末建立设备推护、保养白怅.知3分：

（6）未进行校笛专业15仔依ft川5分；

（7）未建立安仝町测冷具台帐.扣3分.

8理业<1）未建立健全职业健廉管理制度.扣3分：1M度不全面、不完善的.H11-2包制度.G消10

ma分；单、代记录、格

首理（2）来建立职业健康危苫岗位、危害因素及职业健康体检周期清单.扣3分:案

（3）未进行定期职业健康体检.拉】。分；

<4）来建立职业健康档案.扣5分：

（5）未建立职业能谶危古场所监测8帐.扣2分।

（6）女职工无保护记录.扣5分.

9分包（1）未编制分包方管理制度.扣3分：制度不合Ifih不完善的,扣卜2分；在制度.fift10

方ft（2）未对分包方进行评价、再评价,报5分।账、皆记录

理（3）对分乜方印价、再评价不合格,未清退的.扣5分：

<1）未ie立分包方台帐.扪a分，

<5）分包安全管理岱说未明确责任、安全投入等要求，扣3分：

<6）劳动防护用品供方未招标集中采购.拉5分.

10化工（1）未编制化工界K（化工生产及储运装■和设施）安全计理制度.扪5分।苗M度、杳记录10

界区制度内容未明确化工界区各项危工作业需要遵守的法规和许可管理赞求,扣1

及危一3分，

物品（2>未制定危隆品《放射源.化除化学丛、压用气和液化气等）安全管理制

竹理度的.扣5分：IW度中未明确对危险品的使用、运输和tti存具体要求的.ill1

一3分；

（3）现场检查过程中未对化工界区.危险总管理等进行专项检15的.扣5分.

11应刍<1）来编）应急管理制度.扣5分：刖度不至而、不完善的.扣『2分；件制度、查记录10

竹理（2）未编制综合■»）案、专项预案、现场处置预差，每缺一项,扣】一3分；

(3)各种预案未按预案编制导则变求染制,扣2分；

«)未IW定位刍演习计划.未按计划实相.扣.一2分：

(5)应急演习未进行评价,扣25h

(6)垛介或专项应急演练少T-1次/年.扣5分：

(7)未建立应急资源消单，或应急的源与文际六符.扣3分.

12事故(1)未建立事故报告词代处理制度，扣5分；制度不全面、不完善的，扣「2代制度、育事20

报告分：故报告及处理

处理(2)发生一械事故.每起扣10分।记录

⑶发生较大及以上事故•扣20分：

(4>未按规定及时上报聿故，扣10分।

(5)未按规定落实对事故贡任人和贡任单位进行责任追究.扣10分：

(6)未上报事故结窠报告.算起扣3分1

(7)事故发生领率、起数超过与上极签订H标货任书.扣10分：

(8)因生产安全事故导致企业资所受到降级处51,拉10分।

(0)受到制扣安仝生存许可在处罚.每起扣2分，

(10)受当地建设行政主管部门行政处罚,锌起扣3分।

(U)受到国家部委行政处罚,每起扣5分.

13纨效(1)未按要求进行管理体系内、外部审核、管理印中的.扣3分；35记录5

评价(2)未定期向卡事会或党政联席会议报告安全勺产工作的.扪3分।

及持(3)未对各种安全生产数据进行分析，并对取闭制定排坡改进措能.扣3分；

续改(1)未对安全活动进行总结.年度安全工作无总结.加3分，

进(5)未对适用安全法律法则行合理性讨价.扣2分.

14安全<1)未冽定安全资料管理制度.扣3分：制度不全面、不完善的,扣卜2分；资相关资料10

资料(2)安全资料未分类归档或归档不规范.扣2-5分：

竹理(3)未建立安全资料消小，扣1分；

<•!>未建立现行的有关安全生产方面的法律.去规、标准.规莅清华,木旭

得有效纸侦、电子版本，扣「3分1

（5）未建立危险观.讣境因泰识别风险评价清政.扣1-3分：

<6）未建立各类安全报表台瞰,并fit计分析.川】一3分.

（I）未及时或定期上报安全生产恺息或信息内都不合要求，扣2分/次；

（2）对倍息情况不收张、不分析汇总、不考核的，扣10分/项目:

信息（3）安全生产怡电化建设未全相施的隹建项目扣15分；

15首理（4）数据录入不符合公司统一要求的•扣2分/次.15

（5）未及时报笆事故情况.酶报、迟报、漏报学故的扣15分：

（6）未及时上报安全工时、安全费用报表的扣2分/次：

合计分165

本表百分制得分=（女道项实得分之和/女先攻应同满分■之和Xi。。〉分理定站论

□合格（80分以上,

踪合评定得分=本表得分一负而清中罚分=分□基本合格（71-79分）

O不合格170分以下）

构杳人员：年月口

检苗31长:受检单位货货人:年月

附件2

公司项目现场安全监督检查标准

项H经理部名称；项目名称;

序检雀项基准扣减实用

检育标准检代方法检6结果

号目分分分

1祖水（1）未设立总分包安全生产委员会或安全生产领导小祖・扣10分：西安全组织机构成10

保读（2）未按要求dN安全生产监督管理职能部」，或未明硼安全生产立文件、合项目经理

腔脩臂理工作的职能部门.扣】0分：任命文件、变项H经

（3）未按壑求配符专职安全生产管理人员，就映1人*15分：理、专职安全管理人

（4）项目经理未到恸腰职,扣5分：项目经理安全资格不符合要求，员安全资格证书、&

扣3分।施工、技术、所吊.

（5）专职安全管理人M安仝资格不符合要求.扣3分：设备、材料等人员化

（6）睡工.技术，顺吊、设各、材料碎人员无化工珑设安全冏位证工建设安全岗位证

村，每英人员扣1分.朽.杳树大记*:

（7）未传达5!沏落实上我安全袂理的规定、文件、会议精种,没有

记浆的.扣2分；

（8）未按规定召开安金生产委员会会仪.并卜发会议纪要.松缺一

次扣2分.

2安全生（1）未建立健全全员安全生产费任制,扣1。分.各部门、生尚便安在右关制度文本；1510

产费任全牛.产步任制不址全.斛缺1项扣2分，相关记录.那读了解

（2）未对安全生产责任进行履职拴直，扣5寸；*关部门、冏位人员

（3）未签订安全生产目标货仔书.旬跳一个取位扪5分；对安全生产贵仟制

（4）未对安全生产责任书进行考核,扣5分、考核不全面的,扣3的知骁情况

分.

3安全（1）东口定安全生产费用使用管理制及.扣3分:查制度.安全生产费10

生产（2）安全生产费用未恢独核算，扣3分；用投入使用及管理

（3）未娓制年度安全生产费用投入计划,扣3分：记录

（4）安全生产貌用未按规定足额把取，使用.扣5一】。分।

（5）未对安全生产黄川根取、使用管理情况进行除延制统计分析.

扣3-5分.

4安全（1）未制定安全培训效仃制度,扣3分；任制度、相关记录及10

改育（2）未刖定安全培训教科年旅计划.未按计划实施.扣3-5分：证书

整训（3）未建立特种作业人员台帐.扣1分；

（4）特种作业人兄未持有效证件上悔,待发Ml人扣2分：

（5）入场教育培训未分类按工种进行.并提IT安全货任书.扣3-5

分：

（6）开女工、节假日前后未进行敕白培训,川3分।

（7）“四新”技术向用、新入场、转场、变换工种作业人员未进行弟

训微斤.扣5分।

（8）条形成分挑公安仝记恭.扣2分，

（9）教有培训课件、学物.考卷等档案不全.不败范.拉】-3分，

5安全技（1）未世立安全技术管理体系不他至.排2-10分।府啊度*音技术负声10

术号理（2）箱工组织设计、专项方案未履行组制、中核.审批程序,「比人、专业工程伸、技

一项,扪3分।术员，质增工程帅.

（3）方顶的工方案无风险识别、安全技术措嵬、应急措皓等,扣3质检员等专业资格、

分，杳嘴电、基坑.脚r

“）危险性较大分部分项工程未握制安全专项方案.扣5—10分；架、模板支拽、塔吊、

（5）未对超过一定规粳的危险性较大的分部分项工程安全专项h窠起或吊装.试用、试

烟织专家论证,扣5T0分:乍等安全方案、查相

（6）未给就安全技本交底IW度.如3分：关记录

（7）技术人员安全技术交底针对性不强、签字不全，川3分：

（8）技术、陋IR人员无日常安全检查记录，标类人员扣】分；记录

不完整.连续.每类人员扣0.5分.

6安全检（1）未建立安全检£f及除患神套制度•各扣5分・制度不全面、小直制度、检杳记录.15

代防思克睥的.扣1-3分；对心为整改消项、处

治理（2）项H负贵人按规定K行较导带班生产以扣5分：帝班记录置情况记录,降彩排

不完整、煌续，川1-2分；件治理白帐等

（3）施工经理、施工队长无U常安全检jfi记录.每类人员扣1分；

记录不完急.连续,每类人员加0.5分।

（4）专职安全管理人员安全H志不连续.完型.扣2分：

（5）项目级每周开展不少于1次的大松食，W坡1次扣3分：

（6）图月末开展项目级毋合大怆面.扣5分；

（7）未建立的也推伙治理台帐.扣5分।

（8）未对动土.动火'登高、脚尸架、吊装,受限空间等将风险作

业许可专项检fb杯缺一项.扣15h

（0）安仝检杳烫料不克福.总思第既记求不不仝.每次扣2分.

7危险源'（1）未按不同施工阶段建立危险源、环境因看识别出价与风险控制近清单、记录5

环城因清华.扪2分।

素只别（2）质大危险湿、也要环境闪索未对作费人S1培训的,扣2分；

R检刎（3）魏工，技术，烦策、安全、设备、材料等人员未找同⑥与%除

；«.环境因素识别讨价的,扣1分.

8役的及（1）未日制珠工机具、收卷管理制度，扣5分;制度不全面，不充代制慢、查设爸、H10

安全监善.扣1-3分：料.专业电工等资格

测耳理（2）未设施设品材料管理部门.配《设未材料管理的专职人员.扣5证书.杳资林现场

分：设备

（3）未建立机具设得管理台帐的，拉卜3分；

（4）未对进场机具设备进行验收的.扣2分：

（5）未有核地、绝煤电阻测仪记录,每项扣1分；

（6）设备'材料、专业电工人用无II常安全枚或记录.忏类人明扣1

分：记录不完禁、连续,每类人员加0.5分।

（7）求M备M速仪、声统计、力矩板手、温受计：辑气.有林有当

气体.易然易爆气体分析仪潺.电阻测试器八等，并定期检定.梅城

1个.扣0.5分.

9作业许（1）未刖定安全生产作业许可规定的.扣3少：在动土.动火、登高、5

可（2）制度不完善,内容欠缺的扣1-2分;对跳,吊装、受限空

（3）未对作业许珂措施进行验收、确认的.拼2分：间等许•可证

（4）作业许可证未及时关闭的.扣1分.

10哀业健（1）未建立健全职业蚀康甘理制麽,知3分；制度不全面.不完善化制检*匿清单、ft10

加泞理的.扣1-2分；记录、档案

（2）朱建立肌业健第母害岗位及职业ft!康体收周期湎单.扣25H

（3）未建立职业健柒危咎因素及控制措施滑取的.扣2分；

（1）未滋行定期以业健次体修.扣10分，

（5）未建立职业健柒档案.扣5分；

（6）女职工无保护记录.扣5分.

11分包方（1）分包方安全资质不符合要求.扣1分।5

管理（2）分包方人员安全资格不符合要求，1111步：

（3）未对分包力进行安全监督检杳.如2分：

（4）未挂订总分包安全管理办收井明确安全投入要求，扣1分；

（5）未进行总分包安全生产总交底.扣1分.

12应急W⑴未修制应为管理制度.知3分：有制双、预窠.演练10

理（2）未编制踪介Hi案.专项预案、现场处案，fi>»JR.ill1-3记录.资料

分：

（3）8种预案未按预案编制导则要求编制，川1分；

（4）未制定应急演习计划，未按计划实施，扪厂2分；

（5）应急演习未进行评价.扣1分：

<6）踪合成专用应急演输少于2次/年,拉5分।

（7）未建立应急资源湎年•或成急资源与实W；不符.扣2分.

13小故报（1）未建立来故报告司掴处理制度,扣5分：制度不全面.不完善的•色企业制度、合事10

估处理知「2分；故报告及处理记求

（2）未按麒定及时h报事故.扣5分।

（3）发生一般及以上事故.扣10分；

（4）人技N：匕落实对事故费任人和责任单位姓行责任追究,扣5分：

（5）事故发生频率'起数出过与上级答口目标也任书，扣5分.

14绩效评（1）未时发全目标、指标进行监视测敏的.扪2分।自记录5

价及持（2）未对各种安全生产数据进行分析.并对缺陷制定持续改进措施.

域设进扣25H

（3）未对安全活动进行总结,仔度安全工作E总结.扣2分.

（1）未对ASM安仝他律JA坎祖行合烦性W价.执2分.

15安全资（I）未刮定安全资料管理制收.扣2分，制度不全面、不完善的.育相关资料5

料管理扣1分；

（2）未世立安全资料清单.扣1分，

（3）安全庚料未分类归档或RI档不规范，扣2分；

（，1）未建立现行的有关安全生产方面的法律,法WL杯潴.规范清

不，未配备布效维喷、电子坂木.扣1分；

（5）未让立各类安全报友台怅.并统计分析.扣1分.

16安全防（1）高处作业、安全网扑设不符合要求.如2-4分：现场直险10

护HE梯口、电梯井口、预留洞口.通电口的安全防护不符合要求,扣2-4

分：

（2）阳台、槎悌、楼层、屋向、平台周边等俗边防护不符合要求，

扣2-4分।

（3）安全通道不符合要求.扣2分：

（4）作业人员劳动防护用品配台不齐全,扣2分；

（5）作业人员未正哨带使用劳动防护用品.知2分：

<6）承出交乂作业无防护指地,扣2分.

17施工机（1）未张贴脸收合格色标的.扣2分:现场代验10

具发备（2）不符合安全用电要求的.扣3分।

（3）操作人员不按安全作业规程使用的,扣3分：

（4）无安全防护装置的・扣2分.

18茎城支（1）基日周边安全防护设施失效,扣3分:现场应验15

护（2）翦坑周边排木不惭通,扣3分；

（3）坟壁支护不符合妥求.扣3分：

（4）未按蒙求进行放坡的.扣2分

（5）茎坑M