ZK-QP-008 产品检验控制程序

PAGE东莞市再酷科技有限公司产品检验控制程序文件编号：ZK-QP-008版本/版次：A0生效日期：2022年3月10日二阶程序文件文件编号ZK-QP-008版本/版次A0产品检验控制程序生效日期2022-3-10页码/页数4/5文件修订记录序号修订日期修订内容版本变化修订者 1.目的：为了确保进料检验、制程检验和最终检验工作的规范性和准确性，以保证投产、转序、出货成品的合格率，特制定此程序。2适用范围：适用于本公司从原材料、制程到成品出货之各阶段的检验、试验及标示追溯作业。3职责：3.1品质部3.1.1负责编制进料、制程和成品检验规范；3.1.2实施进料检验、制程首检、定检和巡检、成品检验，并按检验结果进行标识；3.1.3检验过程中发现的品质问题协同相关责任部门处理，并及时采取纠正与预防措施。3.2品质部：负责制作提供检验所需要的样品/图纸。3.3资材部：负责进料确认与点收，并通知IQC检验，以及依据检验结果作业。3.4生产部车间3.4.1实施制程中自检和互检；3.4.2负责对制程检验过程中所发现的不合格品采取隔离、返修等纠正措施。4定义：4.1IQC：进料检验员；4.2IPQC：制程巡检员；4.3FQC：半成品检验员；4.4QC：成品检验员4.5QA：出货检验员。5进料检验：5.1进料由仓管员按《搬运贮存防护交付程序》要求负责确认点收，若点收不合格，则知会采购与供方协商解决，点收合格则通知品质部IQC对进行实施检验。5.2IQC依据《进料检验规范》和《抽样标准》，对进料进行检验，将检验结果填写于《进料检验报告》中，并通知仓库执行下步作业。5.3检验合格于材料上作合格标识，给予放行，检验不合格材料上贴上不合格标签，贴有不合格标签材料不可发送生产中使用，并通知采购与供应商协调。仓管员负责依《搬运贮存防护交付程序》要求办理入库或发料，将进料置于仓库规划的贮存区域。6.制程检验：制程检验包括产前图纸检验、自检、互检、定检、巡检等。6.1产前图纸检验6.1.1生产车间在生产之前都需要跟技术人员、品质人员确认图纸，依照检验规范、相关产品图纸或客户提供的样品生产产品，IPQC检验人员需在《图纸发放回收表》上签名确认，如图纸更改时要及时通知到相关作业人员。6.2.自检生产部各工序作业员须按“加工图”的相关要求对本工序的产品质量进行自检。发现不合格及时停机通知师傅及时改善。对已生产的不良品，按《不合格品控制程序》进行标识、隔离和处置。连续出现不合格须处理时，应及时通知生产部主管处理，并对不合格产品进行相应的返工措施。6.3互检下道工序作业员须对上道工序交付的产品进行互检，发现不合格及时反映情况，及时向师傅、IPQC反映，以便及时消除制程中的品质异常。6.4定检产品在转车间需经品质部IPQC对产品进行抽检，发现制程品质异常状况及时采取纠正措施。6.5品质部6.5.1IPQC依据《抽样标准》对在制程过程过程中的产品每到工序都进行检验。若检验发现不合格则按本程序内容之6.1.2要求进行处理，并将巡检结果记录于《IPQC巡检日报表》上。6.5.2当巡检过程中发现抽检不合格率超过5%时，IPQC人员按《纠正与预防措施程序》的要求开出《不合格处理报告》，要求生产车间分析原因，制定纠正及改进措施并执行，以达到稳定制程品质目的。6.5.3作业员的工作方法，凡发现有违规作业的现象须及时对其进行纠正和教导，对工作能力不能满足工序作业要求的员工，进行现场教育培训工作7.成品检验：7.1生产部每一批次产品完成加工后，品质部QC执行检验。7.2品质部QC依《抽样标准》及《成品检验规范》，进行抽样检验作业。7.3对顾客订单的每一批次成品，若顾客有特殊品质要求，增加特殊品质要求的检验。7.4成品检验完成后，QC依据检验结果按《标识和可追溯性控制程序》，对成品检验状态进行标识和必要的隔离，并将检验结果记录于《工作日报表》中。7.5对成品检验出的单件不合格品，须放入“不良品区域”标识；7.6对批量不合格品，品质部主管判定审核后，通知生产部按《不合格品控制程序》的有关要求处理。同时依据《纠正与预防措施程序》的有关规定，由品质部开出《不合格处理报告》交生产车间，进行原因分析，采取纠正及改进措施。7.7返工修复的产品，返工修复后须经品质部QC重新检验，其检验方法依据本程序内容之7.1~7.6规定执行。7.8对于经QC检验合格的成品，经QA填写“合格”标识包装后，及时入库由资材部按《搬运贮存防护和交付程序》的有关规定开展后续出货作业。8.物料成品复检：8.1标识和追溯8.1.1本公司产品标识方法采用“标签、挂牌、区域划分”等方式。具体标识方式由各部门根据实际选择执行，以确保相关物品及相应的检验状况易于识别，防止非预期使用。8.1.2本公司体系运行的相关记录作为日后追溯的依据，如《检验日报表》等。8.1.3库存物料及成品按先进先出的的原则进行发放和出货，对