学校采购的管理制度

学校采购的管理制度

学校采购的管理制度1

1、选购食品时必需索取销售单位或市场出具的发票或收据等有

效购货凭证。

2、初次选购的供货商必需供应其主体资格合法的有效证件（营

业执照、餐饮服务许可证、生产许可证等）。每次选购时应索取该

生产批次产品符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件，并

经供货商签字或盖章，选购冷、鲜、肉、禽时，应索取定点屠宰证

明和检疫合格证明，证明食品质量符合国家标准或规定。从固定单

位选购食品的，签订食品选购供货合同。

3、入库前或使用前设专人验收、查验产品包装、标识、有效凭

证及一般卫生状况是否符合索证规定和其他相关要求。

4、设立食品原料选购台账，登记每次交易使用状况。登记内

容：

（1）进货时间；

（2）供应商名称；

（3）进货商品的,名称、生产厂名、厂址、规格；

（4）进货商品的生产质量检验合格证明状况;

（5）进货商品的生产批号、生产日期、安全使用期（保质期、

保鲜期、保存期）和失效日期；

（6）进货商品的数量；

（7）登记人签名；

（8）其他状况；

（9）将有关复印件和凭证要设专用档案保管。

5、食品选购台账和凭证档案盒按月装订，保存期不少于两年。

学校采购的管理制度2

第一章、总则

第一条、为统筹和规范学校的采购活动，提高经费的使用效益

和采购工作的整体效率，保证采购项目质量，促进廉政建设，特制

定本办法。

第二条、本办法依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华

人民共和国招标投标法》等法律法规和学校有关制度制定。

第三条、本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工

程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、

燃料、设备、产品等。商标专用权、著作权、专利权等知识产权视

同货物；本办法所称工程，包括建设工程项目以及与工程建设有关

的货物、服务。建设工程项目是指建筑物和构筑物的新建、改建、

扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是

指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的

设备、材料等；与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘

察、设计、监理、项目管理、可行性研究、科学研究、咨询服务

等；本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对

象。

第四条、学校采购工作应当遵循公开、公平、公正、廉洁和诚

实守信的原则。

第五条、学校采购项目应当严格按规章制度审批和执行。

第二章、组织机构

第六条、为了组织好学校的采购工作，学校成立采购工作领导

小组，学校采购工作领导小组下设采购管理办公室（以下简称“采

购办”）。学校采购工作领导小组是采购工作的领导、决策机构，

负责统筹领导学校的采购工作。学校采购工作领导小组由分管采购

工作的校领导任组长，采购办主任任副组长，成员由相关职能部门

负责人组成。

第七条、学校采购办负责执行国家采购法规，制订学校采购管

理制度，确定采购类型和采购方式，下达采购任务，审核采购经费

支出，受理采购投诉，建立并管理评审专家库，确定每次采购的评

第三章、货物加服务的采购

第十二条、在浙江省省级集中采购目录以内的货物和服务采

购，以及浙江省省级集中采购目录以外但单项或年度批量预算金额

在10万元及以上的货物和服务采购，按浙江省的政府采购规定执

行。

采购程序为：使用部门（单位）向项目归口管理部门提出采购

申请，项目归口管理部门审批立项，采购办编制采购预算，并向省

财政厅采监处报送采购项目建议书，以省财政厅采监处预算执行确

认书方式向学校采购中心下达采购任务。

第十三条、在浙江省省级集中采购目录以外，单项或年度批量

预算金额在5万元及以上、10万元以下的货物和服务，由学校采购

中心组织采购，采购方式有公开招标、竞争性谈判、询价、单一来

源采购、邀请招标、竞争性磋商等。

采购程序为：使用部门（单位）向项目归口管理部门提出采购

申请，项目归口管理部门审批立项，采购办以嘉兴学院自行采购执

行意见书方式向学校采购中心下达采购任务。

第十四条、在浙江省省级集中采购目录以外，单项或年度批量

预算金额在2万元及以上、5万元以下的货物和服务，由学校采购

中心授权使用部门（单位）组织采购。

采购程序为：使用部门（单位）向项目归口管理部门提出采购

报告，项目归口管理部门审批立项，向学校采购中心提出采购申

请，学校采购中心授权使用部门（单位）组织采购，使用部门（单

位）成立以部门（单位）负责人为组长、不少于3人以上单数人员

组成的采购小组，集体采购完成后向学校采购中心提交嘉兴学院货

物和服务零星采购情况报告。

第十五条、在浙江省省级集中采购目录以外，单项或年度批量

预算金额在2万元以下的'货物和服务，由各使用部门（单位）直接

采购（其中5千元以上的采购活动须由2人以上共同完成采购）。

第十六条、在浙江省省级集中采购目录以外的经常性采购项

目，原则上每年确定一次供应商，按年度对供应商履约情况进行考

核，考核结果良好，经学校采购工作领导小组审核同意后可以续签

一年，但续签不超过两次。

第十七条、由学校采购中心进行的采购活动，省财政厅采监处

已明确采购方式的项目从其规定，其他项目原则上以公开招标方式

完成采购，但涉及地方及学校重大活动等的应急项目及政府采购法

律法规规定的其他情形也允许采用其它采购方式采购。

第十八条、采购文件的制作。采购文件由采购中心根据政府采

购政策、采购预算、采购需求组织编制。使用部门（单位）负责提

供采购需求，并在编制完成的采购文件上签字确认。采购需求应当

完整、明确，并符合法律法规以及政府采购政策规定的技术、服

务、安全等要求。对专业性强、技术复杂的项目，必要时采购中心

可聘请相关专家或专业机构协助完善采购需求和编制采购文件。

民生项目、敏感项目、技术复杂的项目或使用部门认为有必要

的项目，在采购文件公开发布前，原则上应先咨询评审专家意见，

或在指定媒体上公开征求社会公众和潜在供应商意见。网上征求意

见的，时间一般应不少于3天。重大项目（预算金额在100万元及

以上的项目）的采购文件还须经过联审，联审工作由采购中心牵头

组织，参加联审的成员为：使用部门（单位）、归口管理部门、采

购中心、采购办、监察处等部门（单位）负责人、法律顾问和有关

专家等。

第十九条、采购文件的发布。采购文件由学校采购中心负责发

布。学校采购中心要按规定在政府采购信息发布指定媒体或采购中

心网站公开发布（国家另有规定须保密的除外）采购文件。

第二十条、采购评审专家的抽取。在学校监察处的监督下，由

采购办按相关规定随机抽取评审（包括评标、谈判、询价等）专

家。采购项目所涉及部门（单位）的评审专家原则上不得超过两

名。采购项目负责人一般不担任本项目评审专家，但可以列席评审

会议。

第二十一条、召开评审会议。评审工作准备会由采购中心主

持；项目评审会由评审专家组组长主持。评审专家组在组长领导下

按采购文件规定的评审程序、评审方法和评分标准开展评审工作，

任何单位和个人不得干预和影响评审专家组及其成员独立、公正评

审。评审结束后，评审专家组向学校采购中心提交书面评审报告。

评审会现场的监督工作由学校监察处协调，采购办进行全程工作监

管。

第二十二条、采购结果的确定。学校采购中心要按上级文件规

定，将评审结果在政府采购信息发布指定媒体和采购中心网站进行

公示。公示期满无异议后由学校采购中心发出中标通知书。

第二十三条、合同的签订与履行。合司金额在2万元及以上的

采购项目，必须签订书面采购合同。采购合同的签订与履行按学校

有关合同管理办法执行。

第二十四条、采购档案的归档。整个采购项目实施完成后，项

目使用部门（单位）、合同归口管理部门应按学校有关规章制度，

做好采购项目的资料整理、资产登记和归档等工作。学校采购的管

理制度3

为进一步规范我校校服采购及管理工作，确保校服品质，发挥

校服育人和审美功能，保障我校中小学生缝康成长，根据教育部、

工商总局、质检总局、国家标准委《关于进一步加强中小学生校服

管理工作的意见》（教基一（20_）3号）及合肥市质量技术监督

局、合肥市教育局《关于开展全市学生服“双送检”制度落实情况

专项检查的通知》（合质发（20）79号）、区教体局《关于进一

步加强中小学生校服管理工作的通知》等文件精神，结合我校实

际，特制定小庙中学校服采购工作制度：

一、采购校服前提

1、按照自愿为主的原则，学校通过召开家长委员会会议，共同

商定本校是否穿校服。

2、在通过本校统一穿着校服决定后，成立由校方代表、家委

会、教师代表、学生代表、学生家长代表组成的校服采购工作组。

二、采购校服程序

1、遴选校服生产企业

校服采购工作组应对校服生产企业资格进行审查，并选择产品

质量高、信誉好的校服生产企业为我校学生提供校服。

2、公开竞价，签订合同

学校通过公开竞争（招投标或询价等）的'方式，向有生产资

质、产品社会信誉高、质量优良、价格合理的厂家采购校服。选定

校服生产厂家后要与他们签订供货合同，必须根据采购价格实支实

收，不得加收校服价格以外的其他任何费用。

3、公示采购情况

校服采购过程中的相关信息（采购流程、校服款式、采购价

格、质量标准、生产厂家等）要在学校公示栏或者网站进行公示，

自觉接受学生、家长、社会的监督。

4、交付验收

学校要严格做好校服的接收与查验工作，认真落实校服“双送

检”制度，确保接收的校服符合质量标准和合同要求，保障学生穿

着安全。在接收校服时，要认真查验由质量监督部门出具的该批校

服的质量检验合格证书、检验报告和校服标识等材料，并按规定从

中抽样送到法定检验机构进行检验。校服“双送检”合格后，方可

发放给学生使用。学校一旦发现采购的校服有质量问题，必须立即

停止使用，及时与生产企业交涉，依照校服采购合同约定，办理退

赔等事宜。对问题校服要及时向区教育体育局汇报，同时向质量监

督部门举报。

5、资料存档报备

校服采购各环节相应资料要全部存档备查，同时要将会议纪

要、征求意见情况及采购合同等向区教育体育局电教馆进行备案。

在校服采购过程中，相关工作人员未履行职责，存在违反程序、收

取回扣、滥用职权、徇私舞弊等行为的，一经查实将依法依规处

理。学校采购的管理制度4

一、总则

1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我

校食堂的实际情况，特制定本制度。

2、学校食堂管理实行校长负责制。成立食堂管理领导小组，由

校长、工会、总务前食堂具体管理人员等组成，全面管理食堂的日

常事务。

3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。应坚持为师生服

务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食

堂成本单独核算。严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建

立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。

4、本制度自20—年10月24日起试行。

二、财务管理

1、规范学校食堂财务管理。学校食堂必须单独建立明细账，独

立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。

2、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、管理人员、

验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。

3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、

采购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管

理领导小组集体讨论决定。

4、加强食堂经营管理。要加强假菜的'质量、数量、经费的监

督检查。管理人员对每周食谱进行合理安排，挂牌公示。

5、学校每月都要对食堂的收支进行公示。

三、物资采购及管理

1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作

2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进出

库的监管，所有采购的食品原材料必须做到全部入库登记、领用出

库签字管理，学校食堂管理小组人可采取不定期对学校食堂保管台

账进行监督检查。

3、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整提供小票

及填制采购回执单据。

4、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变

质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

5、食堂货物采购必须实行内部监督制度。验收人员由食堂管理

小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。所有

采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。

6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责采购，其他设施设

备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意采购。

四、其他事项

值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食堂

用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的

伙食费。学校采购的管理制度5

为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实

际，制定本制度。

1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权

和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采

购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动

和验收程序。

3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时

性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级

有关部门审批。

4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决

定，成立学校相关人员组成的.采购工作小组，形成各部门相互协调

相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则

确保公开透明，降低采购成本。

6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完

善采购计划。

7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。学校采购的

管理制度6

一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购

常识。

二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食

品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品

要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、

味、形等感官性状C

三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管

理。

四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进

食后无异常。

五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以

上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。

六、食堂食品采购的价格在一般情况卜应低于市场零售价。

七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、

数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责

人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、

数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要

报分管领导审签后方可采购。

九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨

师同时验收的.方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员

同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”

的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。

十、定性包装食物的验收。

（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；

（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或

已超过保质期的决不能收；

（三）检脸包装是否有厂家、厂址；

（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变

等；

（五）嗅气味，是否有异味；

（六）手感，是否有异样。

十一、非定型包装食物的验收。

（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；

（二）闻：是否有异味;

（三）手感有无异样；

（四）蔬菜是否新鲜。

十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、

单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后

双方签字确认，严禁验收后不签字。

十三、食品验攻中发现霉烂变质应予以当场清退。

十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以

便及时解决问题。学校采购的管理制度7

一、食品添加剂的采购

1.各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行

申请备案，经备案批准后才可实施采购。

2.采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工

商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印

件和进货票据，留存备查。

3.产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产

日期、保质期等内容。没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加

剂不能购买和使用C

4.严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。

二、食品添加剂的使用

1入库检验

1）每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并

应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产

地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、

批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识

上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记

录，不合格者退回C

2）添加剂感官应具有添加剂本身应有的,颜色、形状等。

3）要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量

检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。

4）添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受

热，禁止与有毒物品混合存放。

2称量使用

1）食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准

的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生

标准》要求进行使用C

2）使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，

保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行

使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。

3）使用时应严格按照配方称量，严防多称或混入其他杂物，

称量完后应放在专用容器内，并标示清楚，以防误用。食品添加剂

要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂

使用记录表》。学校采购的管理制度8

校服是一个学校对师生管理与学生精神风貌的体现，学生统一

穿着校服，有利于提升自信心，保持朝气蓬勃的精神状态，培养团

队意识，规范行为举止，加强自我约束，有利于抵触相互攀比和穿

着奇装异服的不良习惯，也有利于学校对学生的'教育管理和开展教

育教学活动，有利于推进校园文化建设。为进一步推动我校精神文

明建设，更好的加强内部管理，塑造华夏靴子良好的精神面貌，经

校委会决定，为规范校服着装，特制订如下管理制度：

一、着装要求：

1、学生在学校期间必须穿着校服，校服必须成套着装。季节

更替或者有重大活动安排时，根据学校通知着装。

2、学生以班级为单位集体参加活动，必须穿着统一校服。组

织者严格要求，禁止不穿校服者参加活动。

3、穿着校服要整洁，上衣拉链位置不得低于领口以下15度米

4、因特殊原因不便穿校服者，须向班主任递交有家长签署意

见的申请书，经年级组长审查，无误后上报有关领导，批准后方可

不穿。

5、各年级不穿校服者须报教务处登记备案校服内有特设的白

色条块，用于书写，家长可以写学生的姓名，以便区分

6、胸卡都应该佩戴在左胸前适当的位置

二、壹护要求

1、学生要爱惜校服，养成良好的穿着、保护、洗涤、存放的

好习惯

2、不得在校服上吊挂饰物，不得在校服上写字或者涂鸦

3、校服损毁不能穿或者丢失时，学生应及时补增。

三、管理监督

1、班主任具体管理本班学生的穿着校服。教务处、年级组负

责本年级学生穿着校服的检查，教育工作。

2、学生穿着校服情况列入日常行为规范评比项目，对不符合

服饰要求的，按人次扣减相应的分值

四、本规定自即日起执行学校采购的管理制度9

为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食

品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健

康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

一、严把食品采购关。

原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调

味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠

宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带

的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确

定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。

二、库房保管员要认真保管食品。

所有进入食堂的原料、蔬菜必须由库房保管员进行质量检查并

登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生要求应坚决退换。保管

员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，

不准把腐烂变质或污染的食品流入食堂。

三、采购员必须采购合格食品

采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生要求的食品原料。

同时，采购食品时，必须向购货方索取该枇产品的卫生检验合格证

或者化验单，并索取货方“卫生许可证”复印件。

四、严格禁止采购以下食品

腐败变质、油质酸败、霉变、生电、污秽不洁、混有异物或者

其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可

能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及

其制品；超过保持期或不符合食中标签的‘定型包装食品；病死、毒

死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄

生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的，其他不符

合食品卫生标准和要求的食品。

五、定点采购实行领导负责制和责任追究制

学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接责任；

学校要与食品定点单位签订合同书，明确买方和卖方的责任和义

务，对不按要求办事的，一经查出，按责任追究制的要求，严肃处

理有关责任人的责任。学校食堂食品原料采购管理制度6

1、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人

员共同完成。

2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商

店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂

食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买

都必须让卖主签字开收据清单。

4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一

栏由购物者签名，以示对本次购物负责C

5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、

掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以

购物清单为依据向商家提出索赔。

6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好

索证工作，采购员负完全责任。

7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发现

问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。学校采购的管理制度10

为了加强对服务中心物资采购的管理，规范大件、大亲物资采

购工作，从源头上预防不正之风，治理腐败，促进学校廉政建设，

根据政府推行政府采购制度的有关要求，结合我校实际，特制定物

资采购暂行办法。

一、物资界定标准

物品为每件金额达(10)万元及其以上;大宗物资为每批金额(5)

万元及其以上。

二、采购方式

在界定标准以上的，采取议标方式或以采购小组方式采购。在

界定标准以下的，数量较多，金额较大的也应以采购小组方式采

购。

三、采购原则

1、保证质量，价廉物美。

2、公开程序、公平竞争、公正操作。

3、择优选点，统一批量购买。

4、减少中间环节，降低成本，维护公司利益。

四、采购范围

教学类:课桌椅、黑板、玻璃等；

基建维修类：包括基建或维修项目中供应的各种批量材料、大型

设备；

行政办公类：包括空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和

桌、椅、橱、柜及大批量图书架等；

学生用品类：包括学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中

采购等；

医药类：包括医疗器械、药品等；

伙食服务类:包括米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等；

其他类：包括音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其他批量

物资。

五、采购组织

根据采购任务，学校成立相应的物资采购领导小组，组长由分

管校领导担任，成员由学校办公室总务处部门负责人组成。

（一）物资采购领导小组的主要职责为：

1、审定采购内容;

2、成立专项物资购议标工作组。议标工作组注意吸收使用单位

工作人员以及有关专家参加，专家人选根据采购工作的需要临时选

聘；

3、确定采购方式和程序；

4、领导采购工作，确定采购人员，并组织采购；

5、对采购中和采购后的.情况进行检查、监督。

六、采购程序

1、申请采购任务的单位采用填空《物资采购申请表》报学校领

导批准。

2、学校物资采购领导小组，根据领导批准的物资采购申请表确

定采购人员。

3、采购人员进行市场调研，了解其他学校购置物品的情况，了

解有关厂家供货的情况，了解该物资的品牌厂家及当前价格°

4、如要议标的，由议标工作组制定议标文件或详细购物标准，

安排购物日程，准备有关资料。

5、向有关厂家或单位发出采购物品的名称、规格、性能、质

量、数量等信息或邀标函，要求他们在规定时间内提供样品、文字

材料、报价书等，竞标厂家或单位应具有国家权威部门颁发的产品

检验合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营许可证、

卫生许可证等规范证件和说明企业生产规模的基本材料，外地产品

应具有进扬许可证C所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或

标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任

何人不得拆封。

6、如确有必要，在议标工作前应排人员到有关厂家或单位考

察。

7、举行议标会议，对各厂家或单位的样品编号后按购物标准进

行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，确定一家或几家为中

标单位。

8、申请采购部门和中标的供货单位签订购物协议，规定成交物

品的交接时间、验攻方式、付款办法及违约处罚等内容，货款结算

应严格执行质量保证金规定。购物协议由财务处审核后，方可付

款。

9、大件、大亲物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，

重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领

导小组应追究责任C

10、采购完成后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司

综合档案室。

七、采购纪律

1、采购大宗物品必须集中进行，不得化整为零处理。

2、在大件、大宗物品采购的过程中，经办人员不得接受供方赠

送的礼品、礼金和回扣，不得接受供方的宴请。如实在无法谢绝，

应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。

3、议标人员必须遵守采购工作中的保密要求，不得直接或间接

向供货方泄露公司内部有关采购的秘密。

4、采购物品的验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实

物与样品不符或出现数量不足等问题应按协议精神追究供货方责任

并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必须追究纪律责任

交给予经济处罚。

5、一些需要长期购买的批量物资，应对供应物资实施跟踪监

控，并对供货单位实行淘汰制，定期评议并重新议标，不搞一次议

标定终生。

6、学校购置大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一

律不得报销或预付货款。

7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在

物资采购时，校级领导特定关系应回避。学校采购的管理制度11

1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的

食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。

2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位

采购食物，并按照国家有关规定进行索证。

3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的

原则，关注市场行情。

4、采购的'食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新

鲜、卫生、清洁。

5、严禁采购以下食物：

一、腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物

或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能

对人体健康有害的食品。

二、未经生猪产品卫生检验不合格的药类及制品。

三、超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。

四、其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。

6、验收时由综合管理部参与验收，有验收记录，注明名称、数

量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。

7、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有

记录。

8、对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清

退。学校采购的管理制度12

一、政府采购管理制度

为了贯彻执行《政府采购法》及朝阳区政府采购的管理规定，

加强各校采购管理，规范采购行为，明确采购程序，结合学区实际

制定政府采购管理制度。

(一)、集中采购管理程序：

1、学校按当年预算政府采购预算要求，将本校采购项目及资金

计划编入部门预算，上报学区财务，学区汇总后上报教委财务科审

批；

2、由教委统一采购的项目，学校要做好验收工作。对所购货物

的'名称、型号、规格等进行初步验收，并上报教委设备中心。

(二)校分散采购程序：

1、购限额标准以内纳入定点采购范围内的货物采购程序：

(1)、财政直接支付项目：

①、采购单位在每月10日之前提交次月政府采购月计划，待区

财政批复后单位才能执行；

②、学校持《朝阳区定点货物结算单》到定点供应商处进行采

购。采购完成后在验收栏中签署意见，加盖公章；

③、供应商及区财政相关部门按照要求结算货款。

(2)、单位自行支付项目：

①、学校填写《朝阳区定点政府采购实物调拨单》；

②、学校通知定点供应商；

③、货到后学校进行验收，验收合格后学校在“采购人验收”

栏中签字盖章；

④、学校凭发票及《朝阳区定点政府采购实物调拨单》到学区

报账。

2、采购限额标准以上项目采购程序：

(1)、货物或服务，单项或批量达到50万元以上。教学设备

达到30万元以上项目。

①、学校次月需要立项的项目在本月填报政府采购计划；

②、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与项目详细需求，报

送区政府采购办，并将配套资金缴入政府采购账户；

③、学校依据批复立项表与审计的招标代理机构，确定供应

商。

(2)、政府采购目录以及单项或批量到达60万元的工程项

目：

①、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与设计概算、图纸等

报区政府采购办；

②、学校依据批复的立项表与已审定的招标机构，确定供应

商;

③、建设工程竣工后，由学校与工程监理机构共同对项目进行

验收。学校采购的管理制度13

学校物品采购制度

一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审

核，报校长批准。

二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等

购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字

后，安排专人购置c大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研

究，报经教育办批准，再安排专人购置。

四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。

五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长

签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，

并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租

车谁垫付款，一律不记帐。

六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用

品和劳保用品一般由总务处统一购买c一般安排两人，贵重物品安

排3人以上。

七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未

经批准，不得采购C

八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美

价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，

防止造假。

九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超

市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。并在购货申

请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字

再及时交报帐员。

十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校

长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，

不予报销。

十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建

立

实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），

一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定

期检查，期中、期末集中清查。

十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分

管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批

条制。

注:

购物流程：填写购物申请表f校长签字f交总务处购置f物品交

总务处（总务主任建帐、副总务主任签收入库）一购物申请、发

票、发货单报校长签字一购物申请、发票、发货单给报账员。学校

采购的‘管理制度14

一、办公用品由总务处实行集中统一采购。学校办公用品的采

购必须坚持“计划、适用、透明”的原则，采购原则上实行各部门

学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物

品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。

由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、

规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。

二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱

多办事。1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申

请、经分管副校长审核后交由总务处采购。1000元以上的购置，经

学校领导班子会研究批准。（除开学初期统一采购办公、教学用品

以外）

三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办

文件精神执行。购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物

品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责

的态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对

所购物品的质量和价格等负责。

四、凡是纳入政府采购的项目，无论数额大小，一律严格按照

区政府集中采购制度执行。未纳入政府采购项目的需根据区采购办

相关文件执行。

五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库

登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。

六、采购结算要及时，一次一清。采购一周内，采购人员负责

将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即

结算的一，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规

范的清单办理相应的票据报销。

七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关

人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐

级签字，逐级负责C

八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，

后果由经办者个人负责。学校采购的管理制度15

一、基本原则

1、严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，

学校食堂宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集

中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，

在满足质量需求的基础上最限度的降低采购成本。

2、加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校

食堂宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材

料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工

作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。

3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求

一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，

经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行

分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审

查。

4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料

安全。

二、管理内容

1、食品原材料采购，分粮油类、调粕类、蔬菜类、肉类、其

他。

2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。

3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等0

三、管理方法

（一）供货商选择

1、宗物资通过高校后勤配送

2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂

招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。

3、学校食堂型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府

采购或分散采购。

4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂

负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。

（二）采购项目和数量

为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销

的原则，按单采购的原则来确定日常的‘采购数量。

1、食品原料采购

①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存

条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得

超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存

量）。最低不得低于3天用量。

②蔬菜、鲜货类、水产

此类原料实行每日采购，由供货商送货，特殊情况下需散购

的，由采购员外出采购，并填写散货采购单（见附件1）,采购量根

据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量

根据菜单而定，采购量不得