养老机构综合安全风险隐患动态评估机制实施细则

养老机构综合安全风险隐患动态评估机制实施细则第一章总则第一条为深入贯彻落实国家关于加强养老机构安全管理的法律法规及政策要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全养老机构安全风险防控体系，实现安全风险隐患的早发现、早研判、早预警、早处置，特制定本实施细则。本细则旨在通过动态评估机制，将静态的安全检查转变为动态的风险管控，确保住养老年人的人身安全与财产安全。第二条本细则适用于本机构内部所有区域，包括但不限于生活区、医疗区、康复区、膳食区、公共活动区及行政办公区。评估对象涵盖机构内的设施设备、服务流程、人员操作、环境因素及管理制度落实情况等所有可能引发安全风险隐患的要素。第三条综合安全风险隐患动态评估工作应当遵循以下原则：（一）全员参与原则：建立从机构主要负责人到一线护理员、后勤人员的全员安全责任体系，确保人人都是安全员，人人都有评估职责。（二）动态循环原则：评估工作不是一次性的任务，而是贯穿于日常运营全过程的常态化工作，实行“每日巡查、每周汇总、每月研判、季度复盘”的动态循环。（三）分级管控原则：根据评估出的风险严重程度和发生概率，对隐患进行分级分类，实施差异化的管控措施，集中资源解决重大风险。（四）闭环管理原则：对评估发现的隐患必须建立台账，明确整改责任人、整改时限和整改措施，实行销号管理，确保隐患整改到位。第四条机构成立安全风险隐患动态评估领导小组，由机构法定代表人任组长，分管安全的副院长任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室在安全保卫部（或指定部门），负责评估机制的具体组织、协调、监督及考核工作。第二章评估内容与指标体系第五条评估内容构建为“6+N”模式，即消防安全、食品安全、医疗护理安全、建筑设施安全、人身财产安全、服务管理安全六大核心板块，以及针对季节性、突发性事件设定的N项专项评估内容。各板块需细化具体的二级和三级指标，形成可量化、可操作的标准。第六条消防安全风险评估指标主要包括：（一）消防设施器材：烟感报警器、喷淋系统、消火栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示标志的完好率及功能测试情况。（二）疏散通道与安全出口：是否畅通，是否存在锁闭、堵塞、占用现象，疏散楼梯间是否符合防火规范。（三）用火用电用气管理：违规使用大功率电器、私拉乱接电线、厨房燃气管道及阀门维护保养、电动自行车违规停放充电等。（四）重点部位管控：氧气瓶存储间、配电室、锅炉房、厨房操作间等重点部位的防火分隔措施及值班记录。（五）消防演练与培训：全员消防知识掌握程度、应急疏散演练的频次及实效性。第七条食品安全风险评估指标主要包括：（一）场所环境：厨房功能分区（粗加工、切配、烹饪、备餐）是否合理，防鼠防蝇设施是否完备，地沟排水是否通畅。（二）设施设备：冷藏冷冻设施温度监测、餐饮具清洗消毒记录、食品留样制度执行情况（留样量、留样时间、留样记录）。（三）采购与储存：食品原料采购索证索票及进货查验记录，食品存储是否符合分类、分架、离墙离地要求，是否存在过期变质食品。（四）人员管理：从业人员健康证持有情况、晨检记录、个人卫生防护及操作规范。第八条医疗护理安全风险评估指标主要包括：（一）药品管理：假劣药排查、药品存储条件（温湿度）、特殊药品（麻精毒放）的“五专”管理、口服药发放及查对制度执行。（二）护理操作：压疮预防措施落实、跌倒/坠床风险评估及防护、约束带使用规范、鼻饲及吸氧操作规范、无菌技术执行情况。（三）医疗设备：氧气设备、吸痰器、监护仪、急救车等设备的定期维护保养及急救药品效期管理。（四）感染控制：医疗废物分类收集处置、手卫生依从率、消毒隔离制度执行、传染病报告及防控措施。第九条建筑设施安全风险评估指标主要包括：（一）建筑结构：房屋主体结构有无裂缝、沉降、倾斜，外墙瓷砖有无脱落风险。（二）无障碍设施：坡道、扶手、无障碍卫生间的稳固性及适用性，地面防滑处理及积水情况。（三）门窗护栏：老年人居室门窗限位器、护栏的高度及牢固度，防止意外坠落措施。（四）水电暖通：供水供电供暖系统的运行稳定性，管线老化锈蚀情况，漏电保护装置灵敏度。第十条人身财产安全风险评估指标主要包括：（一）防跌倒坠床：地面湿滑警示、床档使用、呼叫器响应时间、夜间巡视密度。（二）防走失：门禁系统管理、出入口值守、失智老年人定位设备佩戴、外出请假制度。（三）防烫伤防噎食：饮水进食温度控制、喂食速度及体位管理、高温区域警示标识。（四）财物安全：老年人现金及贵重物品保管制度、防盗设施建设。第十一条服务管理安全风险评估指标主要包括：（一）人员配置：各时段护理人员配备是否满足服务比例要求，关键岗位是否24小时值班。（二）制度建设与执行：各项安全操作规程的完善程度及员工知晓率，交接班制度的规范性。（三）心理健康：老年人心理疏导服务开展情况，对有自杀倾向、情绪异常老年人的干预措施。（四）第三方服务：外来施工人员管理、外来探视人员管理、外包服务（如保洁、维修）的安全监管。第三章动态评估实施流程第十二条评估工作采取“日常自查+专项检查+综合研判”相结合的方式实施，确保评估的时效性和全面性。第十三条日常自查流程：（一）岗位班前查：一线员工在每日上岗前，应对本岗位负责的区域、设备、物品进行“一分钟安全自查”，重点检查设备是否正常、环境是否整洁、通道是否畅通，并填写《岗位班前安全检查表》。（二）部门每日查：各部门负责人（或指定安全员）每日应对本部门管辖区域进行不少于两次的巡查，重点检查员工操作规范、制度执行情况及设施设备运行状态，发现隐患立即现场整改或上报，并记录《部门每日安全巡查日志》。（三）全院夜间查：建立总值夜查制度，由总值班人员带领值班护士、安保人员每晚至少进行一次全覆盖巡查，重点检查夜间值班人员在岗在位情况、老年人就寝情况、消防及水电安全，并做好记录。第十四条专项检查流程：（一）定期专项检查：针对消防安全、食品安全、电气安全等特定领域，每月至少组织一次由相关专业技术人员参与的深度专项检查，使用专业检测仪器，出具检测数据。（二）节假日节前检查：在重大节假日（春节、国庆等）前，由机构主要负责人带队，对全院进行拉网式安全隐患大排查，重点检查应急值守安排、物资储备及重点部位安防措施。（三）季节性检查：根据季节变化特点，开展针对性检查。春季防雷防静电，夏季防暑降温防汛，秋季防火防风，冬季防冻防滑防一氧化碳中毒。第十五条综合研判流程：（一）数据汇总：安全评估办公室每周收集各部门自查记录、专项检查报告、设备维保记录、老年人意外事件报告等数据，建立安全信息数据库。（二）风险分析：每月召开一次安全风险分析研判会，由领导小组全体成员参加。对收集到的数据进行统计分析，识别高风险区域、高频发隐患类型及趋势性风险。（三）动态评级：根据分析结果，对各区域、各环节的安全风险等级进行动态调整。风险等级分为重大风险（红）、较大风险（橙）、一般风险（黄）、低风险（蓝）四级。第十六条动态评估应充分利用信息化手段。鼓励引入智慧养老监管系统，通过物联网传感器（烟感、水浸、门磁、定位手环等）实时采集数据，实现风险隐患的自动报警、自动推送和自动记录，提高评估的精准度和效率。第四章风险分级与管控措施第十七条经评估研判确认的安全风险隐患，必须根据其等级实施严格的分级管控，确保风险可控。第十八条重大风险（红色风险）管控措施：（一）判定标准：可能导致群死群伤、重大财产损失或造成严重社会影响的隐患；违反法律法规强制性规定的隐患。（二）管控要求：必须立即停产停业整顿，停止相关区域的使用。由机构主要负责人挂牌督办，制定专项整改方案，明确整改资金、责任人和时限。在整改完成前，必须采取24小时专人死看硬守等临时强制管控措施，坚决消除事故诱因。（三）上报机制：对于无法立即独立消除的重大风险，必须在发现后24小时内向上级主管部门及属地相关职能部门报告，请求支援或指导。第十九条较大风险（橙色风险）管控措施：（一）判定标准：可能导致人员重伤、较大财产损失的隐患；需要投入一定资金和较长时间才能整改的隐患。（二）管控要求：由分管副院长牵头督办，限期整改（一般不超过15日）。制定详细的整改计划和安全保障措施，在整改期间必须设置明显的警示标识，加强巡查频次（每班至少巡查一次），严控事故发生。第二十条一般风险（黄色风险）管控措施：（一）判定标准：可能导致人员轻伤、一般财产损失的隐患；现场管理不规范或设备设施轻微故障。（二）管控要求：由部门负责人负责督办，限期整改（一般不超过3-7日）。通过加强员工教育、完善操作规程、现场维修维护等方式进行整改，整改期间加强日常监督检查。第二十一条低风险（蓝色风险）管控措施：（一）判定标准：风险程度极低，不会造成人员伤害或财产损失，仅需维持现有管理措施的隐患。（二）管控要求：由岗位员工负责，纳入日常维护保养范围，通过班前班后检查及时消除，保持常态化管理。第二十二条对于涉及多部门、多职能交叉的综合性风险隐患，由安全评估办公室指定牵头部门，配合部门协同作战，形成整改合力，杜绝推诿扯皮。第五章隐患整改与闭环管理第二十三条建立健全隐患整改台账管理制度。所有经评估确认的风险隐患，必须“一患一档”，统一纳入《养老机构安全风险隐患整改台账》管理。台账内容应包括：隐患部位、隐患描述、风险等级、发现时间、整改措施、整改责任人、计划完成时间、实际完成时间、整改资金、验收人、验收结果等。第二十四条整改实施：（一）立即整改：对于现场能立即解决的隐患（如通道堆物、灭火器移位、地面湿滑），岗位人员应立即动手整改，不留后患。（二）限期整改：对于需要一定时间、资源或技术支持的隐患，整改责任人接到整改通知单后，必须严格按照整改方案和时限要求组织实施。（三）临时防护：在隐患未彻底消除前，责任部门必须制定并落实可靠的临时防护措施，张贴警示标识，告知相关老年人及员工注意避险。第二十五条整改验收与销号：（一）整改完成后，整改责任人应向安全评估办公室或督办领导提交《隐患整改复查申请表》。（二）安全评估办公室在收到申请后，应在2个工作日内组织相关人员（必要时邀请专业机构或第三方专家）进行现场验收。（三）验收合格的，由验收人签字确认，在台账中注销该隐患，实现闭环管理。（四）验收不合格的，由督办领导向整改责任人下达《隐患整改延期或重新整改通知书》，分析原因，重新制定方案，加重管控措施，并纳入当月绩效考核扣分项。第二十六条隐患整改实行“回头看”制度。对于已整改销号的较大以上风险隐患，在整改完成后1个月内，应进行复查，防止隐患反弹。对于反复出现的同类隐患，应倒查管理制度漏洞，进行系统性整改。第六章信息化管理与数据应用第二十七条加快推进安全管理信息化建设，构建“互联网+养老安全”新模式。利用大数据、云计算、物联网等技术，建立安全风险隐患动态评估管理平台。第二十八条平台功能应涵盖：（一）隐患排查录入：支持手机APP移动端录入，员工在巡查中发现隐患可拍照上传，自动定位，实时同步至后台。（二）数据自动采集：对接消防主机、视频监控、燃气报警、电气火灾监测等系统，实现风险参数的实时监测和超限自动报警。（三）流程线上流转：实现隐患上报、派单、整改、复查、销号的全流程线上闭环管理，自动提醒超期未整改任务。（四）统计分析与预警：自动生成安全周报、月报，通过图表展示隐患分布趋势、高频问题点，为管理层决策提供数据支持。第二十九条建立老年人健康与安全风险画像。结合老年人的健康档案、护理评估等级、跌倒风险评分、既往意外史等数据，为每位老年人建立个性化的安全风险画像，实现精准照护和重点防护。第三十条加强数据安全保护。在利用信息化手段进行评估时，必须严格遵守数据安全和个人信息保护相关法律法规，确保老年人隐私信息不泄露，系统运行安全可靠。第七章监督考核与责任追究第三十一条将综合安全风险隐患动态评估工作纳入机构年度安全生产目标考核体系，考核结果与部门绩效、员工评优评先、职务晋升直接挂钩。第三十二条考核指标包括：（一）隐患排查数量与质量：重点考核是否发现深层次隐患，是否存在漏查、瞒报。（二）隐患整改及时率与合格率：考核是否按期整改，整改是否彻底。（三）评估机制落实情况：考核日常巡查、专项检查、研判会议等制度执行情况。（四）信息化应用情况：考核APP使用率、数据录入及时性。第三十三条奖惩机制：（一）奖励：对在评估工作中及时发现重大隐患、避免事故发生；提出合理化建议被采纳并取得显著成效；在应急处置中表现突出的部门和个人，给予通报表彰和物质奖励。（二）处罚：对未按规定开展评估检查、弄虚作假、瞒报漏报隐患；对发现的隐患未及时整改或整改不力导致发生事故；对上级指出的隐患拒不整改的部门和个人，依据机构相关奖惩制度严肃处理，视情节轻重给予警告、记过、降职、解除劳动合同等处分。第三十四条责任追究：（一）实行安全生产“一票否决”制。凡因安全风险隐患排查治理不到位导致发生安全责任事故的，取消该部门及责任人当年评优评先资格，并扣发相应绩效奖金。（二）对于发生亡人火灾、食物中毒、老年人走失、护理责任事故等严重安全事件的，除追究直接责任人外，还要追究相关领导的管理责任和监督责任，涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。第八章附则第三十五条本细则所称的“以上”包含本数，“以下”不包含本数。第三十六条本细则涉及的各类记录表格、台账清单，由安全评估办公室统一制定格式模板，各部门参照执行，并确保记录资料的完整性、规范性和可追溯性。档案保存期限不少于3年。第三十七条本细则将根据国家法律法规更新及机构运营实际情况进行动态修订。修订程序由安全评估办公室提出，经领导小组审议通过后发布实施。第三十八条本细则自发布之日起正式施行，机构原有相关规定与本细则不一致的，以本细则为准。第三十九条本细则由机构安全风险隐患动态评估领导小组办公室负责解释。附件：养老机构安全风险隐患排查清单（示例）风险类别排查项目排查标准与要求排查频次责任人风险等级判定参考消防安全疏散通道宽度不小于1.1米，无杂物堆放，无锁闭每日班组长发现锁闭/堵塞为重大风险灭火器压力在绿区，瓶身无锈蚀，喷管无老化，在有效期内每月安全员压力不足/过期