成品仓库管理制度

成品仓库管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司产成品仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、

保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，结合公司的实际情况，特制

定本制度。

第二条本制度适用于公司产成品仓库（包括露天临时堆场）的管理。

第二章入库

第三条产成品办理入库，必须有质检部门确认的产品合格检验报告方

可入库，未经允许不合格品不准办理入库手续。当天生产的合格产品原则

上当天办理入库手续。

第四条办理入库的产成品，生产车间要按产品品种、包装规格、质量

等级，分区域码放整齐，便于清点、出库。如堆放混乱、标示不清楚，保

管员有权拒绝办理入库手续。

第五条办理成品入库时，保管员要根据ERP入库单所列成品，及时到

车间现场清点数量、核实包装、计量、质量等级和生产批号等。做到入库

货物、账物相符。库管员每日必须做当日产成品、半成品台

帐，每天的帐物卡必须一一对应。第六条根据公司成品库房的实际情

况，入库产成品仍有生产车间代理管理。

第三章出库

第七条产成品出隹必须按“先进先出”的原则进行发放。第八条成品

出库（或调拨）必须具备如下条件：（1）由销售部门责任人出具的货物

出库（或调拨）通知；（2）有确认的产品合格检验报告。绝不允许手续

不全的产成品出库。货物出库时，保管员要根据销售部门的通知所列各项

内容，逐一核实，避免发错货物。

第九条保管员在发货时，要协调好车间（库房）、运输车辆、装卸、

上站等各个环节的工作关系，确保工作顺利进行。

第十条产成品发货，必须确保发出的产品品种」、数量、质量、包装规

格、生产批号等准确无误；外包装无污染、无破损。并做好产品发货原始

记录。

第十一条在装卸时，如装卸人员野蛮装卸或故意造成产成品包装或产

品受损，发货保管员应做好记录（同时由责任人在《出库记录》上签字）

并及时报告主管，追究其经济责任。

第十二条顾客自提或汽车（调拨）装运发货，货物装完后，必须由提

货人或承运人核实后在装卸记录上签字并办理提货手续。（注：公司内部

车辆转运货物出厂，由保管员开具出门手续，司机签字认可车载货物）

笫十三条外购产成品出（入）库，保管员要认真核实规格、数量，并

向质检部门了解产品是否合格，如有问题要及时向有关领导汇报。

第十四条任何货物出库，均应于出货当日将有关资料输入ERP系统，

做到日清月结。

第四章仓储管理

第十五条产成品仓库一般不允许闲杂人员入内。因工作需要进入库内

者，必须按规定穿戴劳保防护用品，方可入内。

第十六条因工作需要进入产成品仓库的外来人员，要有公司有关人员

陪同，不得独自进入库房。

第十七条成品库房要保持干净整洁，若发现屋顶、门窗、水、电等损

坏，要及时通知相关舒门及时修理。

第十八条成品入店后，根据ERP系统库存量经常查验库存产品，做到

账、物一致。如发现有包装损坏及产品异变，要及时通知质量部、车间进

行处理，并做好详细记录。

第十九条成品存储要求：按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码

方式及区位；物品堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号，标

示醒目、朝外，便于盘存和领取。对危险物品隔离管制；通道不得乱堆放

物品；保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

第二十条保管员须加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工

作，注意清洁卫生。

第二十一条保管员要坚持原则、不徇私情、态度和蔼、热情主动。严

格按批准数量、质量发放物品。

笫五章盘点管理

第二十二条每月月底保管员应对产成品实物进行盘库。要求数

据真实、准确，盈亏分析实事求是。及时向公司有关领导和部门提供

产成品月度入库、出库、库存以及分析情况。

第二十三条年终保管员应会同生产、财务等部门对产成品进行年度盘

点。并将产成品盘盈、盘亏情况在《库存盘点表》中明确体现，如实反映

产成品的真实情况并做出年度分析总结汇报。保证产成品的账物相符，数

据真实、准确。

第六章附则

1.3.4.产品内在品质。

1.4.产品经检验后，检验人员认真填写“来料检验单”，注明来料检

验的情况和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据。

二、外购货品的入库

2.1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续，凡经检验不合格，

应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的，则依下列方式办理入库手

续：

2.1.1.将供应商送货单和请购单进行核对，并区别以下情况处理：

a、货品品种、规格不一致的，则应办理退货；

b、货品数量不足的，则应通知供应商补足；

c、货品数量超过的，则应办理退货。

2.1.2.核对供货单位发票（符合国家税务规定）；

2.1.3.核对销货单；

2.1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。

2.2.货品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员填写“入库

单”，并在入库单上签名，办理入库手续。“入库单”一式四联，一联存

根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。

2.3.货品验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与

供货单位交涉，办理退货或索赔手续。

2.4.外购货品应按货品属性，分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。

三、自制成品或半成品入库

3.1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》，并按

本制度第一部分有关品质检验的规定处理。

3.2.公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管

理人员办理入库手续。

四、入库流程

1.1.入库验收的具体流程如附表。

第三章货品保管与保养

一、货品的保管与保养

L1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三

清”，“二齐”，“四定位”摆放。

1.LL三清：材料清、数量清、规格清；

二齐：摆放整齐、库容整齐；

四定位：按区、按排、按架、按位定位。

1.1.2.保管货品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、

不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加

垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

第四章货品出库

一、原、辅料出库管理

1.1.生产部门依生产需要进行领料时，保管员发料应按主管部门批准

的“出库单”及计划限额进行发料。领料单一式四份，一份存根、一份仓

库记账、一份交财务、一份领料部门。

1.2.仓管员发料时一律实行先进先出，先进库的先发。

1.3.有下列情形之一者，不准出库。

1.3.1.凭单印签不符不全，批准手续不符；

1.3.2.凭单字据不清或被涂改；

1.3.3.未验收入库货品；

仓库管理人员应对保质负责，严禁发出不合格货品。

二、成品出库管理

2.1.产品成品出库时•，必须按业务部门签发、财务部门确认的“销货

单”，方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写“出库单”，由收货人

签名。出库单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交

业务。

2.2.有下列情形之一者，不准发货。

1.2.1.凭单印签不符不全，批准手续不符；

1.2.2.凭单字据不清或被涂改；

1.2.3.未验收入库货品。

三、出库流程

四、退库管理

4.1.原辅料件因未使用完而需退库的，仓库应填写“退库单”，财务

上作为领料的减项处理。

4.2.客户因各种原因成品需退库的，仓库应填写“退库单”，财务上

作为出库的减项处理。

4.3.成品已出库但因质量原因需返修的，山业务部门向生产部门下达

产品维修单，产品修好后由、业务部门负责配送，仓库不做处理。

五、物品调拨管理

5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库，仓管员需填写“调

拨单”，并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。

第五章盘点及帐务处理

一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理

1.1.保管员应坚持实地盘点法，每季进行一次抽查盘点，每年进行一

次全面盘点，盘点应做到：

1.L1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，

提出改进意见或措施，做好记录。

1.1.2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向部门负责人

汇报并采取防范措施。

1.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时

报告领导。

L2.盘盈、盘亏的处理

1.2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品，由保管员查明原因并报领导批

准后，及时进行帐务公理。

二、帐务处理

2.1.保管员应建立账册，并按规定“会计制度”的要求做好账务处理

工作。

2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。

2.3.每月3号前填报收、发、存月报表，报有关部门负责人或主管副

总经理。

第六章附则

本制度经公司总经理核准后于XX年XX月XX日起实施。

一、管理职能

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周

转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：

保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向

生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要

的数据信息。

3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加

强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要

实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管

理水平。

二、适用范围

本规定适用于本公司所有储存物资的管理（包括虚仓）。

三、程序

1、原辅材料的验收入库

1.1收货

当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、

污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，

根据采购或实际收货人要求进行处理。

1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱

单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”

或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货

数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不

规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处

理，并记入对供应商的考核统计中。

1.3.报检

1.4.入库

品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部

仓库，仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入

对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资

的入库日期、批次号、数量、库位等信息，在“外购入库单”上验收处签

字确认后，单据交输单员统一归档。

1.5.来料不良品退货

1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后,

品管应及时将“质量史理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根

据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退

货单”，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对

超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；

外地供应商只需给采购签字即可。

1.5.2在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格

的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对

数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输

单员录入K3系统，同时通知采购安排退货。

1.5.3退货具体按照（来料不合格品退货处理流程）执行。

2、物资的保管

2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二

齐”、“三清”、“十防”。

2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐；

2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；

2.4“十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。

2.5物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放,

根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐

2.6对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。

2.7库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、

月结、年终盘点相结合。

2.8及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。

2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，

无关人员一律不得进入仓库。

2.10仓库库房应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏T0度

以上45度以下，相对湿度保持在10%到65%之间。

2.11仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需

要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。

3、物资的出库

3.1原材料的出库

3.1.1物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写

的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。

3.1.2仓库输单员根据生产部的生产计划，调出K3系统中的BOM清

单，打印出牛产领料单给仓管员配料，仓管员根据领料单进行配料，发料

时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后

送到车间现场，车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝

色联，仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。

3.1.3车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，由车间领料人员

开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、

单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，到仓库输单员处

先出账，然后把领料给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”，发好

料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管；对手工领料填写不清楚或

不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才

予以发料；对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和输

单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知输单员重新做账。

3.1.4所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则，输单员

出账后应在备注栏里填上结存数量。

3.2委外加工出库

33.所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。

3.4物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。

4、车间退料

4.1间生产过程中发现的不良品，由车间填写“品质异常单”给相关

部门评审，判定为来料不良的，由车间填写退料单，单据上必须填写：物

料代码、名称、规格、单位、数量生产任务单及不良原因，把退料单、物

料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好量后签字，不良品放到退

货区，单据交输单员出账。

1.目的：

通过建立、建全走房卫生管理制度，加强库房各个环节卫生的管理，

特制定本制度。

2.范围：

本规定适用于公司物流部下辖所有仓库。

3.职责：

3.1库房库管员工作职责

3.1.1负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作的检

查、复核。

3.2库房保洁人员工作职责

3.2.1负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作。

4.具体程序

4.1程序

4.1.1仓库清洁员主要负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具

的清洁工作，仓库管理员负责检查、复核，保证仓库卫生环镜。

4.1.2仓库周边的环镜应保持干净、无积水、无杂物、无污染源。

4.1.3仓库清洁员应每天对仓库内地面和墙角进行清洁并保持洁净，

对门窗、物品器具、设备设施表面及墙面进行清洁，做好库区内的清洁工

作。保证仓库无积灰、无杂物，保持仓库货架、货柜的清洁卫生。办公室

保持整洁卫牛.，无积灰、无杂物，与办公无关的用品不得存放在桌面上

4.1.4仓库存放物料的外包装应保持洁净状态，每次验收物料完毕，

以及当天物料发放工作结束之后，仓库清洁员应及时进行物料外包装和库

区的清洁工作。

4.1.5仓库清洁员在清洁工作过程中需注意物料外包装是否完好，如

发生严重破损，应当立即告知仓库管理员。

4.1.6仓库清洁员在清洁工作中应戴好相关劳动防护用品，不得使用

蛮力，以防止包装破损，注意个人安全。

4.1.7运输工具、清洁工具等应在每次使用完毕后，清洁干净，使之

处于随时备用状态，清洁工具需按规定进行定置。

4.1.8仓库清洁员每次使用完清洗池之后，应及时打理该处卫生。

4.1.9仓库内部人员以及外来人员不得随意携带与办公无关的物品进

入仓库，应注意个人卫生，防止产生污染。仓库内除必要的办公用具之外,

不

得出现私人或其它物品。仓库内不得吸烟，不得吃食品。

4.1.10仓库内有相应的防虫、防鼠设备，并严禁在库内投入杀鼠，

杀虫的有毒药饵。

4.1.11库区内物料按类别分区存放，摆放整齐，不得堆放杂物、废

弃物。

1、成品库管理员必须提前十五分上岗。

2、上班期间不得擅自离开工作岗位。

3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、

装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。

5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6、在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂

价由责任人照价赔偿。

7、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。

8、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

一、仓库的日常管理

1、上岗后第一时间应对仓库的门、窗及仓库各区域存放的物资进行

巡查，发现异常立即报告。

2、每天下班前对各仓库的门、窗等进行检查，确认防火、防盗等方

而确无隐患后才可离岗下班。

3、每天打扫仓库内地面卫生。用具要摆放整齐，经常打扫仓库内墙

壁的蜘蛛网。

4、每天一次检查仓库内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向

主管报告。

5、每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报

告。

6、合理安排仓库内货物的堆放位置，预留足够的出入通道及安全距

离，安全高度。督促普工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不

准在货堆上行走、坐卧，货堆旁的通道坐、卧。

7、TPR成品堆放标准为5个高的高度，PU成品堆放标准为7个高的

高度。

8、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上或写明标识。每一堆货物都

应有帐。标识和帐面上的货品名称、货号、规格、数量与实物应完全一致。

9、按仓库管理规程进行H常操作，仓库保管员对当日发生的业务必

须及时逐笔录入，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的准确、无误。

及时登记手工明细账并与数据进行核对，确保两者的一致性。

10、做好各类鞋底的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存鞋底

定期进行检查盘点，并做到账、物二者相符。

11、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原

材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建

立相应的明细账；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账；财

务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾

期品、不良品、废品、退回鞋底、返修鞋底应分别建账反映。

12、必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控

制各类物资的库存量，仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对

存放期限较长，耍按月编制报表，报送财务部门

二、入库管理

1、物品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手

续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝手续不齐全的物资入库,

杜绝只见发票不见实物或出、入库工作同时进行的现象。

2、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的

名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上

的货号并立即入帐。

3、入库物品严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现问题拒

收入库，所有物品先进先发、后进后发原则。

4、入库时，仓库管理员必须查点物品的数量、规格型号等项目，如

发现物品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入

库手续的物品一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不符合手续的

物品一律退回，放在暂放区域，同时必须及时通知经办人员负责处理。

5、因质量等原因而发生的退回鞋底，必须由相关人员填写退叵鞋底

处理意见，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、出库时必须办理出库手续，仓库管理员应核对出库物品的名称、

规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货；仓管员应开具出货单。

四、报表及其其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物品进出的衔接工

作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总

表、x个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月□□日前上报

财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行

相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后

方可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物品少缺或质量上的问题，

应及时的用书面的形式向上级部门汇报。

4、根据各类物品的保管要求，结合实际采取相应的措施。

5、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要

按要求填写各类单据。

6、收发货后相关的单据应迅速送到相关部门或相关人员，不允许延

误甚至遗失。

7、仓库员应妥为保管好单据和帐本，防止遗失。

8、完成上级的临时工作安排。

一、职责

二、入库

1、检验结论为〃合格〃的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成

品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数

量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

2、成品入库后应放置于仓库合格区内。

•待处理品入库，成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库

工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产

品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

•产品入库后，医管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、

规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产

品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

・未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库°

・库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量

证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整

理装订成册、编号存档并妥善保管。

三、贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防

虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分

区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要

求如下：

・库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、

保质期，库管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅挂

产品型号标识牌即可；

・库存产品存放应做到〃三齐〃：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离

墙10〜20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

•成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

・放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。