电子商务公司管理制度5篇

电子商务公司管理制度5篇

电子商务公司管理制度（精选篇1）

第一章：员工守则

一、标准

一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研

业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业

秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

二、仪容仪表

员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管

理水平的具体体现。

（-）员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间

内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；

（二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指

甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味

食品）

（三）员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平

整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办

公区。

（四）员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁,

不得留怪异发型。

三、行为规范

为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

（一）员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；

（二）接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明

了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话

有义务转达和告知；

（三）员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得

使用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏

等）；

（四）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串

岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规

定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理

或主管同意方可。

（五）员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱

护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电

脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的

电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工

作无关的活动，违反此规定的，将处以50700元的罚款；

（六）员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不

得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人

员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处

理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任

的权利。

（七）如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；

如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别

处于警告、罚款等处罚。

（A）员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定

的请假程序办理请假手续。

（九）员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位

职责。

第二章：行政上班制度

一、总述

（一）、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织

检查和分析考勤的执行

情况及管理工作。

（二）、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、

婚假、丧假、法定假日等。

二、日常出勤规定考勤制度

（一）、周一至周日全员在岗。每天2人值班，1人为主班,

1人为配班；其余人员按行政班工作时间上下班；行政班工作时间

为:上午8:00-11:00,下午14:00-17:00；主班上班时间为：上

午7：30-11：30；下午15:00-22:00；主班第二天休息；配班

上班时间为：9：30-17:00,中午不休息；

（二）、每日工作时间为：上午8：00——11：00；下午2：

00——5：00；

（三）、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到

岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天

按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

（四）、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的

情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；

如果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情

节轻重给与处罚。

（五）、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。

事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资；

（七）、迟到早退的处罚规定

1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟一30分

钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工

半天论处。

2、凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重给予提醒、警

告、张榜等处分，屡教不改者除名。

三、旷工的处罚规定

1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上

者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处；

2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为

旷工。

3、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分,

同时罚款300元。

4、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，

连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话

通知办公室，否则视为旷工。

7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

四、请假规定

除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室

领取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效；否则按

旷工处理。

1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续;

2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病

假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级

批准，3天以上由主管领导批准。

3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请

单，办理请假手续。

4、员工医疗期自病假之日起计算。

五、事假规定

1、员工确因私事须亲自处理，可清事假。事假必须提前一天

向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；

2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可

延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相

应主管上级，事后补办手续；

3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理;

4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上

由主管领导批准。

5、病假、事假为无薪假。

八、加班规定

1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班,

如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视

情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。

2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室

备案办公室无备案的不予承认。

第三章：办公用品的购买

1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室

用品的购买，都应由办公室统一购买。

2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办

公室报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主

管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公

司°

3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需

求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主

管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，

如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下

就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。

电子商务公司管理制度（精选篇2）

一、目的

为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗

位职务及责任。提高各岗位的工作效率，减少以至杜绝出错率。

二、对象

仓储部门各岗位人员

三、工作内容

1、仓库部门分类：

仓库主管

制单部

发货部

2、工作职责

2.1仓库主管：

1、掌握仓库产品的库存情况及采购计划（计划明确到每日、

每周、每月）。

2、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的

顺畅进行。

3、处理与公司其他部门的沟通和协调。

4、仓库工作人员安排不足及异常及时通知行政部门。

5、对仓库人员工作时间做出合理安排。（活动大促上班时间

的变动）

6、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。

7、负责仓库固定资产的管理（电脑、打印机、电子称等）。

8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

2.2制单部：

1、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

2、负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并

录入ERP软件库存。

3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管

核实。

4、及时取得运营活动方案（及时了解具体活动产品、预估活

动销售数量、活动时间跨度），做出系统和产品的调整，并通知仓

库主管并反馈运营。

制单专员：

1、准确打印各平台每天交易成功的发货单、快递单（确保每

5点之前的订单都能正常打出、点击发货）。

2、根据客服备注、客人留言正确审核订单，保证后台发货的

及时性。

3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保

存、方便售后查询底单。

3、负责各店铺促销活动E电店的设置。

4、对需要开发票的订单开具发票。

仓库文员：

1、负责产品的出入库登记。

2、与客服沟通处理疑难件（该地址、换快递、分地址发等等）

并告之制单员。

3、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销

售的次品的退货登记。做账、做平库存（错发，漏发，补发，退货，

送人;处理）

4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。

4.2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。

4、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组

长，由组长交给主管。

2.3发货部：

1、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

2、负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误

后入库。

3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或

有大型活动时需要进货时及时告知仓库主管。

4、制定打包的标准规范和执行。

5、负责计划大促活动的仓库准备工作（主打产品提前打包、

耗材的切割等）。

仓库管理员：

1、整理发货订单并分类，仔细核对订单信息、产品，对订单

进行配货。

2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的

整齐、干净。

3、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。

4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。

5、仓库出现异常在自己处理不了的情况下（缺货、安全隐患

等），及时告知主管。

6、负责仓库的货品的管理，注意仓库的防火、防盗、防潮、

防害、确保产品的安全。

验货称重专员：

1、检查发货单与快递单是否匹配。

2、检查产品是否有错配，漏配，多配。

3、负责灌装产品气泡膜的包装。

4、负责打包好产品的称重上传重量和包裹的摆放。

打包专员：

1、对验货完的产品进行打包操作。

2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

3、负责仓库日常卫生。

3、仓库人员纽成

仓库主管:

制单部：

发货部：

4、仓库工作流程

4.1准备流程

1、制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓。

1.1西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量安

排补货。（注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天）

1.2非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量

安排补货。

2、打包人员开始提前打包。

2.1日常销售爆款产品的提前打包，（如E包的杯子）

2.2成品来货入库前的初包装，（如礼盒的气泡膜包裹等）

2.3大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的

产品。

3、制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。

3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、

改快递等异常单的查找。

3.2审单发货时间，正常销售日必须做到第一批单子10：30

之前点发货，第二批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30

之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之

前点发货。（第五批单子顺丰快递优先打印）

4.2发货流程

1、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配

货。

2、配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数,

然后进行单笔订单的配货。

2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。

4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包°

3、发货单放入包裹中一并寄出。

5、一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登

记。

6、称重完的包裹，由验货员根据快递的不同，放在规定的区

域内。

4.3应急方案的制定

电子商务公司管理制度（精选篇3）

第一章总则

第1条目的

1.客观公正评价员工的工作业绩，工作能力及工作态度，促

使员工不断提高工作绩效和自身能力，提升公司的整体运行效率

和经济效益。

2.为员工的薪酬决策'培训规划'职位晋升、岗位轮换等人

力资源管理工作提供依据。

第2条适用对象

本制度适用于公司电商部门所有员工，但考核期内未到岗累

计超过20天（包括请假及其他原因缺岗）的员工，不参与当期考

核。

第二章绩效考核内容

第3条工作业绩

工作业绩主要是从月销售额和对上级主管安排的工作完成情

况等多个维度来表现。

第4条工作能力

根据本人实际完成的工作成果及各方面的综合因素来评价其

工作技能和水平，如知识掌握程度、团队协作能力'任务执行能

力、个人学习能力'创新能力等。

第5条工作态度

主要对员工平时的表现给予评价，包括客户纠纷'积极性'

主动性、责任感'信息反馈的及时性、对公司忠诚度等。

第三章绩效考核的实施

第6条考核周期

根据岗位需求，对员工实施月度考核，其实施时间分别是本

月—日至下个月—日。

第7条考核实施

1.考核者依据指定的考核标准和评价标准，对被考核者的工

作业绩'工作能力、工作态度等方面进行评估，并根据考核分值

确定其考核等级。

2.考核者应熟悉绩效考核制度及流程，熟悉使用相关考核工

具，及时与被考核者沟通」客观公正地完成考核工作C

电子商务公司管理制度（精选篇4）

一、目的

为规范公司员工薪酬管理，根据工作内容、工作能力、工作

表现和对公司所做出的贡献。切实做到外部具有竞争性，内部具

有公平性，切实有效发挥分配的激励机制与约束作用，提高员工

的积极性，特制订本管理规定。

二、适用范围

本管理规定适用于本公司全体员工。

各部门必须严格按照此管理规定执行，未经总经理同意，任

何个人和部门不得本规定执行。

三、工资结构

1、一线员工工资

月工资二计件工资+加班工资+工龄工资+奖金实习生工资暂

定1500元，超出部分计入技术工资。

2、技术工工资

月工资二基本工资+技术津贴+加班工资+工龄工资+奖金（提成）

技术津贴：技术津贴分为7级，每提高一级加薪200元。技术津

贴标准具体如下表：

3、样品工资

月工资=基本工资+技术工资+加班工资+工龄工资+奖金（提成）

技术津贴：技术津贴分4级，每提高一级加薪300元。技术津贴

标准具体标准如下：

4、班组长工资

月工资二基本工资+管理津贴+加班工资+工龄工资+奖金（提成）

管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪200元管理补

贴具体标准如下：

5、主管工资

月工资=基本工资+管理几贴+加班工资+工龄工资+奖金（提成）

管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪300元。管理津贴

具体标准服下：

6、部门经理工资

月工资二基本工资+管理津贴+加班工资+工龄工资+奖金（提成）

管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪500元。管理津贴

具体标准如下：

7、总监工资

月工资二基本工资+管理津贴+加班工资+工龄工资+奖金（提成）

管理津贴：管理津贴分3级，每提高一级加薪800元。管理津贴

具体标准如下：

四、工龄工资

1、新员工入职满一年后，至第一个月开始计发工龄，正式员

工每人每年加薪200元。

2、工龄工资计算以劳动合同期限为准，满一年后在第一个月

工资内同时发放。

3、中途离职，按最近一次入职计算。离职前工作不计算工龄

工资。

4、在发放前离职（包括辞职、辞退）人员，已提出辞职申请或

已经审批同意的员工，不享受工龄工资。当月事假超过7天不享

受工龄工资。

五、工资计算方法

1、加班工资

（1）因工作需要，进行加班必须有部门主管（经理）同意，并填

写《加班申请单》，无加班申请单按《员工手册》考勤制度4.1条

处理。

(2)公司综合计算工时制和不定时工时制不计算加班工资。

(3)加班工资的计算：加班工资二(基本工资+津贴)+26+8—加

班时数。

2、事假和非工伤假期间不计发工资，期间基本工资、津贴、

加班工资、工龄工资、奖金(提成)为0。

3、在发工资前请假10天或请假超过30天，且在发工资时仍

未上岗。工资暂停发放，到岗后一并发放，社会保险在当月或上

个月工资中连续扣除。

4、试用期员工工资按该员工实际出勤天数计算

5、正常离职员工工资在公司发工资时一并发放。没有特批不

得立即结算工资。

六、薪资调整

1、公司薪酬调整根据职等职级和《岗位异动管理办法》，结

合考核结果确定。

2、根据职等职级进行调薪时每个岗位最多可调整2级。一年

之内最多调薪不得超过4次。

3、同一职等调到最高职级时，薪酬无法再调。

4、岗位异动，薪酬同时调整，薪酬调整幅度不得超过职等和

职级规定的薪资。

5、原则上薪酬每年只调整1次，根据员工个人能力和工作业

绩进行确定。

6、试用期员工转正：经部门、经理考核合格后，有员工本人

填写《转正审批表》，逐级报批后，由行政部通知财务部开始调整

薪资的时间，调整后的薪资标准。

七、附则

1、本薪酬调整管理规定解释权属行政部。

2、本薪酬管理规定有董事长(总经理)批准后执行。

3、根据法律本管理规定公示7天，7天内员工无异议后只第

8条执行。

电子商务公司管理制度(精选篇5)

L产品验收与入库：

(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和

实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬

运到指定的区域。

(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物

相符。

(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓

库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当

日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；(统计人员及时

通知审核人员审核系统单据，入账)

(4)通知质检人员对物料进行检验。

(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整:

①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做

好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做

系统移库。②合格品放至相应的库位。

(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上

架及发布入库通知。

2.与其他部门衔接：

(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手

续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物

流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签

字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期

等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。

同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓

储部留底)，保证货物能尽快上架。

(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物,

做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员

做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部

要求收回产品。

(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理

销售为客户预留的货物，如销售无特残说明，囤货超过7天则视

为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前

7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上

架。

3.货物存储与防护：

(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、

防尘等，并配备适量的防火设备。

(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，

标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须

确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情

况下，方可将产品取离库房现场。

(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存

情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，

并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)

4.货物调拨：

根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。

(1)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库

存需求开出调拨，通知B仓管员调货。

(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调

拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。

(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及

时根据调拨单及时在系统做仓位调整。

5.产品发放

(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快

递单和出库单。

(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见

单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进

行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到

日清日结，保证帐实一致性；

(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程

序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。

6.退货与换货

(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等

客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，

退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因，由

客户人为造成的损坏恕不退换。

⑵货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有

次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退

厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。

(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一

退)。

7.账务处理：

(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相

符，要求帐务必做到日清日结；

(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确

认后方可进行帐务处理；

(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的

信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)

并由更改者签署全名及更改日期；

(4)各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员

需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查

和追溯。

8.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补

货计划，提交总经办或采购部审批。

9,补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就

在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物,

清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群

里通知产品部和销售部。

附1退货与换货

1.退供应商：

（1）对于来料经质检检验有部分不合格的，由质检部检验员将

当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开，做好不合格标识，等待

供应商来退货。对当月不能及时清退的厂家，库管应报出清单给

采购部及财务部，由其督促厂家尽快退货。

（2）发货过程中发现的不合格品，要求打包人员必须将退货品

牌、物料编码、型