安全生产隐患排查治理制度

安全生产隐患排查治理制度1适用范围1.1本制度适用于本公司及所属分公司、子公司、项目部所有生产经营活动区域的安全生产隐患排查、上报、治理、验收、闭环管理全流程工作，覆盖所有部门、班组、正式员工、劳务派遣人员、外包作业人员、外来服务商人员。1.2本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》《工贸企业重大事故隐患判定标准》《危险化学品重大事故隐患判定标准》《建筑施工重大事故隐患判定标准》等现行法律法规、标准规范制定，若相关依据更新，本制度相应条款自动对接最新要求。2职责分工2.1公司主要负责人（法定代表人、实际控制人）是隐患排查治理工作第一责任人，全面负责隐患排查治理的资源保障、重大隐患治理方案审批、责任追究决策，每季度至少牵头组织1次重大隐患专项督查，每年至少主持召开4次隐患排查治理专题会议，保障隐患治理经费纳入年度安全生产费用预算，占比不低于年度安全生产费用的40%。2.2安全管理部门是隐患排查治理的归口管理部门，负责制定年度排查计划、组织综合性排查、专项排查、督促隐患整改进度、牵头重大隐患验收、建立隐患总台账、每季度向属地应急管理部门报送隐患排查治理统计分析表，每月组织1次隐患排查技能培训，对各部门隐患排查治理工作开展考核。2.3各业务部门（生产、技术、设备、基建、仓储、行政、人力等）是本领域隐患排查治理的责任主体，部门负责人是本部门第一责任人，负责组织本部门日常排查、专项排查，落实本部门隐患治理措施，按时报送隐患排查治理记录，配合安全管理部门开展隐患核查、验收工作。2.4车间主任是车间隐患排查治理第一责任人，每周至少组织1次车间级全面排查，督促班组落实班前班后隐患排查，对本车间隐患治理的质量、进度负责，及时上报本车间无法整改的隐患。2.5班组长是班组隐患排查治理第一责任人，每班开工前、作业中、收工后各开展1次班组级排查，督促岗位员工落实作业前隐患排查，对现场发现的隐患立即组织处置，无法处置的第一时间上报车间主任。2.6岗位员工是本岗位隐患排查直接责任人，作业前必须对本岗位设备设施、作业环境、防护措施进行排查，确认无隐患后方可作业，发现隐患立即上报，有权拒绝违章指挥、强令冒险作业的指令。2.7外包单位负责人是外包作业区域隐患排查治理第一责任人，入场前必须接受公司安全管理部门的隐患排查培训，每日开展作业区域隐患排查，对公司排查发现的隐患按要求时限整改，逾期未整改的扣除对应工程款的5%-20%，情节严重的纳入服务商黑名单，永久禁止合作。3隐患分类分级3.1隐患分类3.1.1物的不安全状态：包括设备设施安全防护缺失、设备老化带病运行、特种设备未按期检验、安全附件失效、危险化学品储存不符合规范、物料堆放超高超宽、消防设施失效、应急设施缺损等，具体判定参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）。3.1.2人的不安全行为：包括违章操作、违章指挥、违反劳动纪律、未按规定佩戴劳动防护用品、特种作业人员无证上岗、酒后作业、疲劳作业、违规动火、违规进入有限空间等。3.1.3管理的缺陷：包括安全生产责任制未落实、规章制度缺失、教育培训不到位、特种作业人员资质未审核、应急预案未按要求演练、隐患排查治理台账缺失、承包商管理不到位、重大危险源监测监控措施未落实等。3.1.4环境的不安全因素：包括作业场所照度不足、通风不良、噪声超标、有毒有害气体浓度超标、地面湿滑无防滑措施、高温作业无降温措施、恶劣天气（暴雨、大风、暴雪、雷电）下无防护措施作业等。3.2隐患分级3.2.1一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，无人员伤亡风险或仅可能造成轻伤、直接经济损失10万元以下的隐患。3.2.2重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，判定严格执行各行业重大事故隐患判定标准，通用判定情形包括但不限于：（1）特种作业人员未持证上岗人数超过3人的；（2）涉爆粉尘作业场所除尘系统采用正压吹送粉尘、未设置泄爆装置、作业点10米范围内存在明火作业点的；（3）涉氨制冷企业快速冻结装置作业间内作业人数超过9人的；（4）有限空间作业未落实“先通风、再检测、后作业”要求、未配备个人防护装备、未设置专人监护的；（5）危险化学品重大危险源未按规定设置实时监测监控系统、监测数据超出阈值未处置的；（6）消防通道堵塞、消防设施失效覆盖区域超过500平方米的；（7）建筑施工深基坑、高支模、起重机械未按专项施工方案施工的；（8）特种设备未经检验、检验不合格投入使用，或者安全附件失效涉及特种设备数量超过3台的；（9）其他可能造成3人以上重伤、1人以上死亡或者直接经济损失100万元以上的隐患。4隐患排查频次与方式4.1日常排查4.1.1岗位员工：每班作业前排查1次，作业过程中每2小时排查1次，收工后排查1次，填写《岗位隐患排查记录表》。4.1.2班组长：每班至少开展3次巡查，覆盖所有岗位，填写《班组隐患排查记录表》。4.1.3车间安全员：每日对车间所有作业区域开展全覆盖巡查，填写《车间隐患排查记录表》。4.1.4部门安全员：每两日对本部门所属区域开展抽查，抽查覆盖率不低于30%，填写《部门隐患排查记录表》。4.1.5公司安全管理部门安全员：每日对全公司所有区域开展抽查，抽查覆盖率不低于20%，填写《公司级日常排查记录表》。4.2专项排查4.2.1特种设备专项排查：每季度开展1次，由设备管理部门牵头，覆盖所有特种设备、安全附件，重点排查检验有效期、运行状态、维护保养记录。4.2.2消防专项排查：每月开展1次，由行政部门牵头，覆盖所有消防设施、消防通道、疏散指示标志、应急照明，重点排查灭火器压力、消火栓水压、消防通道净宽度（厂房通道≥4米，疏散走道≥1.4米，人员密集场所≥1.8米）、应急照明照度≥1lx、疏散指示标志间距≤20米。4.2.3电气专项排查：每季度开展1次，由设备管理部门牵头，覆盖所有电气线路、配电箱、用电设备，重点排查线路老化、私拉乱接、接地保护、漏电保护器有效性。4.2.4危险作业专项排查：动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业等特殊作业实施前，由作业审批人组织开展作业前专项排查，确认防护措施到位后方可审批作业许可，作业过程中监护人每30分钟排查1次作业环境。4.2.5承包商专项排查：每半月开展1次，由发包部门牵头，安全管理部门配合，覆盖所有外包作业区域，重点排查作业人员资质、防护措施落实、作业规范执行情况。4.3季节性排查4.3.1春季防雷防静电专项排查：每年3-4月开展，重点排查防雷接地电阻≤10Ω、防静电接地电阻≤100Ω、避雷设施有效性。4.3.2夏季防汛防高温防台风专项排查：每年6-7月开展，重点排查排水系统、防汛物资、高温作业降温措施、室外设施防风加固情况。4.3.3秋季防火防爆专项排查：每年9-10月开展，重点排查易燃易爆场所通风、明火管控、消防设施配置情况。4.3.4冬季防冻防滑防煤气中毒专项排查：每年11-12月开展，重点排查管线保温、作业场所防滑措施、燃气使用安全、取暖设施安全情况。4.4综合性排查4.4.1车间级每周开展1次综合性排查，覆盖率100%。4.4.2部门级每半月开展1次综合性排查，覆盖率100%。4.4.3公司级每月开展1次综合性排查，由主要负责人牵头，各部门负责人参与，覆盖率100%。4.5节假日及特殊时段排查4.5.1法定节假日（春节、五一、国庆、元旦等）节前3天、节后1天各开展1次全面排查，重点排查停产停工、复工复产安全措施落实情况。4.5.2重大活动、应急响应期间，每日开展2次全覆盖排查，重点排查风险点管控措施落实情况。4.5.3停产超过1个月的项目复工前，开展1次全面排查，隐患清零后方可复工。4.5.4新改扩建项目试生产前、竣工验收前各开展1次全面排查，隐患未整改完成的不得投入试生产、不得通过竣工验收。4.6排查核心内容4.6.1基础管理类排查内容（1）安全生产责任制落实情况：各层级人员安全生产责任书签订率100%，职责清晰，考核记录完整。（2）规章制度落实情况：安全生产管理制度、安全操作规程齐全，符合现行规范要求，发放到所有岗位。（3）教育培训落实情况：新员工三级教育培训率100%，年度再培训时长不少于24学时，特种作业人员持证率100%，证书在有效期内，复审记录完整，培训考核记录齐全。（4）劳动防护用品配备情况：按《个体防护装备配备规范》配备劳动防护用品，发放记录完整，安全帽有效期不超过30个月，安全带有效期不超过5年，防毒面具滤毒盒在有效期内，员工正确佩戴使用率100%。（5）特种设备管理情况：特种设备台账齐全，检验率100%，检验合格标志张贴到位，安全附件校验率100%，维护保养记录完整。（6）应急预案与演练情况：应急预案体系健全，每年至少组织1次综合应急预案演练，2次专项应急预案演练，每半年至少组织1次现场处置方案演练，演练记录、评估报告完整。（7）承包商管理情况：承包商资质审核合格，安全协议签订率100%，入场教育培训率100%，作业过程管控记录完整。（8）重大危险源管理情况：重大危险源备案完成，监测监控系统24小时正常运行，监测数据留存不少于3个月，管控措施落实到位。4.6.2现场类排查内容（1）作业场所：通风良好，有毒有害气体浓度符合国家标准，照度符合要求，地面无积水积油，物料堆放高度不超过2米，堆垛间距不小于0.8米，安全警示标志齐全。（2）设备设施：安全防护装置齐全有效，无带病运行情况，维护保养记录完整，电气线路无老化、私拉乱接情况，漏电保护器、接地保护有效。（3）消防设施：灭火器压力合格，消火栓水压正常，消防通道无堵塞，疏散指示标志、应急照明齐全有效，消防重点部位管控措施到位。（4）危险作业：作业许可审批流程规范，防护措施落实到位，监护人在岗履职，作业人员资质符合要求。（5）仓储区域：危化品储存符合“五距”要求（垛距≥0.3米，墙距≥0.5米，柱距≥0.3米，顶距≥0.5米，灯距≥0.5米），易燃易爆物品单独存放，通风、防爆措施到位。（6）应急设施：应急器材配备齐全，应急通道畅通，急救药品在有效期内，应急通信设备正常运行。5隐患上报流程5.1一般隐患上报流程：岗位员工/班组长发现一般隐患后，立即上报车间主任，车间主任能够当场整改的立即组织整改，无法当场整改的12小时内上报部门负责人，部门负责人24小时内录入隐患台账，明确整改责任人、时限、措施。5.2重大隐患上报流程：发现重大隐患后，现场人员第一时间上报安全管理部门，安全管理部门立即上报公司主要负责人，公司主要负责人应当于1小时内组织制定临时管控措施，不能保证安全的立即停产停业、撤离作业人员、设置警戒标识，24小时内将重大隐患情况书面报送属地应急管理部门及相关行业监管部门，报送内容包括：隐患名称、隐患位置、隐患现状、可能导致的后果、临时管控措施、计划整改时限、整改责任人。5.3举报机制：公司建立隐患举报奖励制度，任何人员均可通过现场上报、电话举报、OA系统举报、匿名信箱举报等方式上报隐患，经核实为有效隐患的，一般隐患奖励50-200元，较大风险隐患奖励200-1000元，重大隐患奖励1000-10000元，举报信息严格保密，对打击报复举报人的，按严重违纪处理，构成犯罪的移送司法机关。6隐患治理要求6.1分级治理6.1.1一般隐患：由隐患所在部门负责治理，整改时限原则上不超过15日，能够当场整改的必须当场整改，不得拖延。6.1.2重大隐患：由公司主要负责人牵头制定专项治理方案，方案内容包括：治理目标和任务、治理方法和措施、经费和物资保障、负责治理的机构和人员、治理时限和进度安排、安全防范措施和应急预案，重大隐患治理时限原则上不超过90日，因客观原因确需延长的，需提前10日向属地监管部门提交延期申请，经批准后方可延期，延期最长不超过30日。6.2治理管控要求6.2.1隐患治理过程中必须落实临时管控措施，在隐患未消除前，不得在隐患影响区域内安排生产作业活动，确需作业的必须经公司主要负责人审批，落实升级管控措施后方可作业。6.2.2隐患治理涉及设备改造、工艺变更的，必须由技术部门出具专项技术方案，经安全管理部门审核、主要负责人批准后方可实施，治理过程严格执行安全作业规范，避免治理过程中发生事故。6.2.3隐患治理涉及外包单位的，由发包部门负责督促落实治理措施，安全管理部门负责全程监督，外包单位整改不到位的，扣除对应工程款的10%-30%，情节严重的解除合作关系。7隐患验收与闭环管理7.1验收主体7.1.1一般隐患：由隐患所在部门负责人牵头，部门安全员、安全管理部门专员参与验收，验收合格后签字确认，闭环核销。7.1.2重大隐患：由公司主要负责人牵头，安全管理部门、技术部门、相关行业专家组成验收组，必要时邀请属地监管部门参与验收，验收合格后形成验收报告，报送属地监管部门备案，闭环核销。7.2验收标准7.2.1隐患治理措施全部落实到位，符合相关法律法规、标准规范要求，隐患影响区域安全风险降至可接受范围。7.2.2涉及设备设施改造的，需提供设备检验检测报告、试运行记录，确认运行正常。7.2.3涉及人员技能提升的，需提供教育培训记录、考核合格证明，确认相关人员掌握相应安全操作技能。7.3闭环要求7.3.1隐患验收合格后，由安全管理部门在隐患台账中核销，归档留存隐患排查记录、治理方案、整改前后对比照片、验收记录等资料，“一患一档”资料保存期限不少于3年，重大隐患档案永久保存。7.3.2隐患验收不合格的，由验收组出具整改意见，重新明确整改时限、责任人，督促再次整改，整改完成后重新组织验收，直至合格。8台账与信息管理8.1公司建立三级隐患台账：班组级台账、部门级台账、公司级总台账，台账内容包括：排查时间、排查人、隐患位置、隐患内容、隐患等级、整改责任人、整改时限、整改措施、验收时间、验收人、核销情况。8.2安全管理部门每月5日前将上月隐患排查治理情况在公司公告栏、内部OA系统公示，接受全员监督，重大隐患治理进度每日公示，直至整改完成。8.3安全管理部门每季度对隐患数据进行统计分析，梳理高频隐患、共性隐患，分析隐患产生的根本原因，制定针对性的防范措施，比如连续3个月出现电气线路老化隐患的，要组织开展全公司电气系统专项检测，更换老旧线路，从根源上消除隐患。8.4安全管理部门每季度末向属地应急管理部门报送《生产安全事故隐患排查治理统计分析表》，重大隐患治理完成后3日内报送验收报告。9考核与奖惩9.1奖励情形9.1.1主动排查发现重大隐患，及时上报并采取有效管控措施，避免事故发生的，给予1000-10000元奖励，通报表扬，年度评优优先考虑。9.1.2部门全年隐患排查治理闭环率100%，未发生任何生产安全事故的，给予部门负责人500-2000元奖励，部门年度安全绩效加10分。9.1.3举报重大隐患经查实的，按本制度5.3条款给予奖励。9.2惩罚情形9.2.