大型游乐设施制造单位质量安全风险管控培训

大型游乐设施制造单位质量安全风险管控培训CONTENTS目录01培训概述与法规依据02设计环节风险管控03材料与零部件质量管控04作业与工艺风险管控CONTENTS目录05焊接与热处理质量控制06检验与试验环节管控07生产设备与人员管理08风险管控实战与案例分析01培训概述与法规依据培训背景与目标01培训背景：行业安全形势需求近年来大型游乐设施事故时有发生，设备故障、操作不当等问题严重威胁游客安全，凸显制造单位落实质量安全主体责任的重要性，亟需通过系统培训建立长效管控机制。02培训依据：法规制度要求依据《特种设备安全法》《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》，制造单位需建立日管控、周排查、月调度工作制度，本培训旨在推动制度落地执行。03培训目标：掌握核心管控要点使学员全面掌握设计、材料、工艺、检验等环节的质量安全风险指标，熟悉风险管控措施及日管控、周排查、月调度的实施要求，提升风险识别与隐患处置能力。04培训要求：强化责任与实操能力明确各岗位（质量安全总监、质量安全员、主要负责人）的管控职责，通过案例分析与实操训练，确保学员能严格执行管控清单，有效防范质量安全风险。国家相关法律法规要求单击此处添加正文

《中华人民共和国安全生产法》明确生产经营单位的安全生产责任，规定了安全生产的基本要求、监督管理及法律责任，是大型游乐设施制造单位落实质量安全主体责任的根本遵循。《中华人民共和国特种设备安全法》针对特种设备的设计、制造、安装、使用、检验、检测等环节的安全要求进行了详细规定，大型游乐设施作为特种设备，其全生命周期管理必须严格遵守本法。《大型游乐设施安全监察规定》规定了大型游乐设施的设计、制造、安装、改造、维修、报废等环节的安全要求及监察流程，为制造单位的具体生产经营活动提供了直接的法规依据。《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》要求大型游乐设施生产单位建立基于质量安全风险防控的动态管理机制，制定风险管控清单，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。日管控、周排查、月调度制度框架

日管控：每日安全检查与记录质量安全员每日依据《大型游乐设施质量安全风险管控清单》进行检查，重点包括材料领用与使用控制、材料标识、材料代用手续、设计图纸工艺性审查、生产工艺执行情况检查、焊接人员与材料及过程管理、生产设备和检验试验装置标识管理等，形成《每日大型游乐设施质量安全检查记录》，发现隐患立即采取防范措施并上报，未发现问题亦实行零风险报告。

周排查：每周系统性风险评估质量安全总监每周组织排查，内容涵盖设计依据合规性、设计文件审查确认、外来设计文件控制、设计修改手续、受委托方质量控制、材料验收与存放保管、焊接试板控制、焊接工艺评定与规程、检验与试验工艺文件及状态控制、检验与试验记录报告、生产设备和检验试验装置管理及档案等，确保各环节符合法规标准要求。

月调度：每月综合管理与决策主要负责人每月调度，涉及作业（工艺）通用与专用文件及技术交底制定、型式试验合规性、人员培训管理规定制定、特种设备许可相关人员培训考核档案与聘用管理、资源条件持续保持许可条件、执行特种设备许可制度、政府监督通报预警及投诉举报舆情信息处理等，统筹协调解决重大质量安全问题，部署下月工作重点。02设计环节风险管控设计依据合规性要求设计依据的法定来源

设计任务书中必须明确设计依据，确保符合国家颁布的《特种设备安全法》、《大型游乐设施安全监察规定》及《游乐设施安全规范》等法律法规与行业标准要求。设计依据的审查机制

由质量安全总监通过周排查形式，检查设计文件的依据是否符合要求，未经审查确认或审查不合格的设计依据不得用于后续设计工作。外来设计文件的控制流程

按照法规、标准及控制程序文件要求，对外来设计文件进行严格控制，确保其技术参数、安全性能等内容符合本单位质量安全管理体系规定。设计修改的合规性管理

当设计发生修改时，必须按设计控制程序办理相关手续，修改后的设计依据需重新履行审查确认流程，未经批准的设计修改不得实施。设计文件审查与控制流程设计依据合规性审查在设计任务中明确设计依据，检查设计文件的依据是否符合国家相关法规、标准要求，此环节管控形式为周排查，责任人为质量安全总监。设计文件内部审查确认设计文件需按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产，确保设计文件的完整性和准确性，管控形式为周排查，责任人为质量安全总监。外来设计文件控制管理按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行严格控制，审核其适用性和合规性，管控形式为周排查，责任人为质量安全总监。设计修改手续规范办理当设计发生修改时，必须按设计控制程序进行处理，办理正规的设计修改手续，确保修改过程可追溯且符合相关规定，管控形式为周排查，责任人为质量安全总监。外来设计文件管理规范外来设计文件控制依据按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制，确保其符合大型游乐设施质量安全风险管控的相关规定。外来设计文件审查要求外来设计文件需经责任人员审查确认后方能用于生产，审查内容应包括设计依据、技术参数、安全性能等关键要素。外来设计文件管控形式与责任人外来设计文件的管控形式为周排查，由质量安全总监负责，定期检查外来设计文件的控制执行情况，确保其有效落实。设计修改手续办理要求设计修改审批流程规范设计文件修改前需经责任人员审查确认，按照设计控制程序办理修改手续，确保修改内容符合法规、标准及控制程序文件要求设计修改文件管理要求修改后的设计文件应重新履行审查确认程序，明确修改依据、内容及技术参数变更说明，并纳入安全技术档案统一管理设计修改管控形式与责任设计修改手续办理实行周排查管控形式，由质量安全总监负责监督执行，确保修改过程可追溯、修改结果合规有效03材料与零部件质量管控受委托方质量控制措施

建立合格受委托方名录按照程序文件要求，对受委托方进行评估和筛选，建立并动态管理合格受委托方名录，确保其具备相应的资质和能力。

实施采购质量控制依据法规、标准及控制程序文件，对受委托方的采购过程进行严格质量控制，从源头保障采购产品和服务的质量。

明确质量责任与要求在与受委托方签订的合同中，明确质量责任、技术标准、验收要求等关键条款，确保双方对质量要求达成一致。

加强过程监督与沟通定期对受委托方的生产或服务过程进行监督检查，保持有效沟通，及时发现并解决质量问题，确保符合约定的质量标准。材料验收与存放管理

01材料验收（复验）要求按照法规、标准、控制程序文件的要求对采购的材料进行严格验收（复验），确保材料质量符合规定。

02材料存放与保管规范建立符合要求的材料存放与保管制度，防止材料在存放过程中受损、变质或混用，保证材料性能稳定。

03材料领用与使用控制按照法规、标准、控制程序文件的要求进行材料领用和使用控制，确保材料使用符合设计和工艺要求。

04材料标识管理加强材料标识管理，清晰标识材料的规格、型号、批次等信息，防止误用，实现材料的可追溯性。

05材料代用手续办理严格按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续，确保代用材料的性能不低于原设计要求。材料领用与标识规范

材料领用控制要求按照法规、标准、控制程序文件的要求进行材料领用和使用控制，确保领用记录清晰、准确，可追溯至具体项目或生产任务。

材料标识管理规定严格执行材料标识管理，对入库、领用及在制品材料进行清晰、规范的标识，标明材料名称、规格、批次、检验状态等关键信息，防止混用、错用。

领用与标识管控形式材料领用与标识的管控形式为日管控，由质量安全员负责每日监督检查领用流程的合规性和标识的完整性、准确性。材料代用手续办理流程

材料代用申请条件因设计变更、市场供应短缺或技术改进等原因，需使用非原设计指定材料时，方可申请材料代用。代用材料性能指标应不低于原设计要求。

代用审批权限划分一般材料代用由技术部门负责人审批；关键结构件、承重部件等重要材料代用需经质量安全总监审核，报单位主要负责人批准。

技术验证要求代用前需进行材料性能测试（如力学性能、耐腐蚀性等）和工艺适应性评估，提供第三方检测报告或试验数据，确保满足安全使用要求。

文件记录管理代用手续需填写《材料代用审批单》，明确原材规格、代用材料信息、审批意见及验证结果，与设计图纸、检验记录一并存入安全技术档案，长期保存。04作业与工艺风险管控工艺文件编制与技术交底通用与专用工艺文件编制要求依据法规、标准及控制程序文件要求，由主要负责人通过月调度机制组织编制通用和专用工艺文件，确保覆盖设计、材料、焊接、热处理等关键生产环节。设计图纸工艺性审查管理质量安全员每日对设计图纸进行工艺性审查并做好记录，重点核查图纸的可制造性、安全性及符合工艺要求的程度，未通过审查的图纸不得用于生产。生产工艺执行情况检查机制质量安全员按日管控要求，定期对生产工艺执行情况进行检查，确保操作人员严格遵守工艺规程，对违规操作及时纠正并记录，保障生产过程合规。技术交底规范与实施在生产前，由技术人员向作业人员进行详细技术交底，明确工艺参数、操作要点及质量标准，形成书面交底记录并签字确认，确保工艺要求有效传递。设计图纸工艺性审查要求

工艺性审查的定义与目的工艺性审查是指在大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）过程中，对设计图纸的可制造性、可装配性、可维护性及安全性进行的系统性评估，旨在确保设计方案能够通过合理工艺实现，并保障产品质量安全。

设计图纸工艺性审查的实施主体与时机工艺性审查由制造单位的工艺技术部门牵头，组织设计、生产、质量、检验等相关部门专业人员共同参与。审查应在产品正式投产前，即设计阶段后期、工艺文件编制前完成，确保工艺问题在源头得到解决。

工艺性审查的核心内容审查内容包括：设计图纸与生产设备、工艺装备的匹配性；材料选择的经济性与可获得性；零部件结构的标准化、通用化程度；焊接、热处理等关键工艺的可行性；装配与拆卸的便捷性；以及后续检验、维护保养的可达性等。

工艺性审查的记录与整改要求制造单位应对设计图纸的工艺性审查过程进行详细记录，形成《设计图纸工艺性审查记录表》，对发现的问题提出明确的整改意见，并跟踪设计部门的修改情况，直至审查通过后方可用于指导生产。生产工艺执行情况检查

工艺执行情况检查频率按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查，确保生产过程严格遵循既定工艺要求。

工艺执行检查内容对设计图纸的工艺性进行审查，并做好记录，确保生产工艺符合设计图纸要求。

工艺执行检查责任人由质量安全员负责每日对生产工艺执行情况进行检查，及时发现并纠正工艺执行偏差。

工艺执行问题处理对检查中发现的工艺执行问题，应立即采取措施整改，并记录整改情况，确保生产质量。05焊接与热处理质量控制焊接人员与材料管理要求

焊接人员资质管理按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员进行管理、控制，确保其具备相应资格，并做好记录。

焊接材料控制规范严格管理焊接材料，从采购、验收、存放、领用至使用各环节均需符合规定，确保材料质量合格且可追溯。

焊接过程管控要点对焊接过程进行全面控制，包括焊接工艺执行、参数监控等，确保焊接质量符合相关标准和设计要求。焊接试板控制与工艺评定

焊接试板的控制要求明确焊接试板的相关要求，按规定进行加工、检验与试验、处理和保存。

焊接工艺评定的合规性按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能覆盖大型游乐设施焊接所需的工艺。

焊接试板控制的管控形式与责任人焊接试板控制的管控形式为周排查，责任人为质量安全总监。

焊接工艺评定的管控形式与责任人焊接工艺评定的管控形式为周排查，责任人为质量安全总监。焊缝返修管理规范

焊缝返修前提条件确认明确焊缝返修必须在查明缺陷性质、位置及深度后实施，严禁在未明确原因情况下盲目返修，避免缺陷扩大或产生新缺陷。

返修工艺文件制定要求返修前应编制专项返修工艺，内容至少包括：缺陷清除方法、焊接材料选用、预热及后热参数、焊接层数及道数、检验要求等，经焊接责任工程师审批后方可执行。

返修操作过程控制要点返修操作人员需持有效焊接资格证书，严格按批准的返修工艺执行；返修部位应做好标记，同一部位返修次数一般不超过2次，超过2次需经单位技术负责人批准。

返修后检验与记录管理返修完成后需进行100%无损检测（如UT、MT或PT），确保缺陷完全清除且焊接质量合格；返修全过程需详细记录于焊接返修记录中，包括返修部位、次数、工艺参数及检测结果，存入产品质量档案。热处理工艺执行要求

热处理工艺文件制定规范应依据相关法规、标准及控制程序文件要求，制定完整的热处理工艺文件，明确工艺参数、操作步骤及质量要求。

热处理设备状态管控确保热处理设备符合工艺要求，定期进行检定校准，做好设备运行状态标识及维护保养记录，保证设备正常运行。

热处理过程参数监控严格监控热处理过程中的温度、时间、保温等关键参数，按规定做好实时记录，确保参数符合工艺文件要求。

热处理后检验与记录对热处理后的工件进行检验，包括硬度、金相组织等项目，及时出具检验报告，相关记录应规范完整并妥善保存。06检验与试验环节管控检验与试验工艺文件要求

检验与试验工艺文件编制规范应按照国家法规、标准及控制程序文件要求，编制完整的检验与试验工艺文件，明确各环节检验标准、方法及合格判定准则。

检验与试验条件控制要求对检验与试验环境条件（如温度、湿度）、设备状态及人员资质进行严格控制，确保检验过程符合工艺文件规定并做好状态标识。

过程检验与最终检验执行按工艺文件要求实施过程检验和最终检验，对关键工序设置检验控制点，确保大型游乐设施各部件质量符合设计要求。

检验与试验记录管理规范及时出具准确规范的检验与试验记录和报告，确保记录完整、可追溯，作为质量追溯和产品合格证明的重要依据。

型式试验合规性要求型式试验应符合相关规范要求，覆盖产品全范围，确保大型游乐设施设计、制造质量满足国家强制性安全标准。检验与试验状态控制

检验与试验工艺文件合规性按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件，确保文件的准确性和可操作性，作为检验与试验工作的依据。

检验与试验条件及过程控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制，并做好状态标识以及相关记录。

检验与试验记录及报告管理及时出具准确规范的检验与试验记录和报告，确保记录和报告的完整性、真实性和可追溯性，严禁记录和报告缺失或不规范。

型式试验有效性保障型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围，确保产品在设计、制造等方面符合安全标准，为产品的质量安全提供有力保障。检验记录与报告管理

01检验与试验记录规范按照法规、标准及控制程序文件要求，及时出具准确规范的检验与试验记录和报告，确保数据真实、完整、可追溯。

02记录完整性与规范性要求杜绝检验与试验记录和报告缺失或不规范的情况，记录内容应包含检验项目、方法、数据、结论、检验人员及日期等关键信息。

03型式试验合规性管理确保型式试验符合相关规范要求，并覆盖产品范围，型式试验报告作为产品合格的重要依据应妥善存档管理。

04记录存档与查阅机制建立检验记录与报告的存档制度，明确保存期限和存放要求，确保在需要时能够快速、准确查阅，满足追溯和监管要求。型式试验合规性要求

型式试验基本要求大型游乐设施制造（含安装、修理、改造）单位所生产的产品，其型式试验必须符合相关安全技术规范和标准的要求，确保产品设计和制造的安全性。

覆盖范围要求型式试验报告及证书应能完整覆盖单位所生产的大型游乐设施产品范围，不得出现产品型号、参数等与型式试验内容不匹配的情况。

管控形式与责任人型式试验的合规性管控形式为月调度，由单位主要负责人负责组织落实，确保型式试验工作符合规定要求。07生产设备与人员管理生产设备与检验装置管控

全生命周期管理控制按照法规、标准及控制程序文件要求，对生产设备和检验试验装置的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存及报废等环节进行全过程控制，并做好相关记录。

档案规范化管理依据程序文件规定，建立健全生产设备和检验试验装置的档案，确保档案内容完整、准确、规范，便于追溯和管理。

状态标识与报告管理按照程序文件要求，对生产设备使用状态、检验与试验装置检定校准状态进行清晰标识，并妥善保管法定要求检验的生产设备的检验报告等相关资料。设备档案管理规范档案内容明确化明确大型游乐设施设计文件、材料与零部件质量证明、焊接工艺评定报告、检验与试验记录、安装调试报告等关键技术资料为档案核心内容。档案管理要求标准化制定档案的收集、整理、编号、归档、保管、借阅、复制、销毁等全流程管理要求，确保档案的完整性、准确性、安全性和可追溯性。档案动态更新机制建立档案内容动态更新机制，对于设备的修理、改造、定期检验、维护保养等后续活动产生的技术资料，应及时整理并归入相应档案。档案电子化与长期保存鼓励采用电子化手段进行档案管理，确保电子档案的真实性、完整性、可用性和安全性。纸质档案应采取防潮、防火、防虫、防盗等措施，保证长期有效保存。人员培训与考核要求培训对象与范围包括大型游乐设施的设计、制造、安装、修理、改造等环节的管理人员、技术人员、检验检测人员以及一线作业人员。培训内容与要求内容应涵盖法律法规、安全规范、设备结构与工作原理、安全操作规程、风险识别与防控、应急处理措施等；确保从业人员掌握必备的安全知识和操作技能。培训频次与记录建立常态化培训机制，定期组织开展培训；培训情况应有完整记录，包括培训时间、内容、参与人员、考核结果等，并存档备查。考核与资质管理培训后需进行考核，考核合格者方可上岗；特种设备作业人员需按照《特种设备作业人员管理》规定，取得相应资质证书，严禁无证上岗。特种设备许可制度执行01资源条件持续保持许可要求制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件。02履行告知义务并接受监督检验按规定履行告知义务并接受监督检验，并按规定申报和接受监督检验。03许可证规范管理严禁涂改、倒卖、出租、出借许可证等行为，按规定进行许可证管理。04政府监督、通报、预警响应针对政府监督、通