非煤矿山（地下）行业示范企业安全隐患排查标准清单培训

非煤矿山（地下）行业示范企业安全隐患排查标准清单培训勇于跨越追求卓越CONTENTS目录01非煤矿山安全生产形势与隐患排查意义02示范企业概况与生产系统解析03隐患排查标准体系构建原则与流程04企业级安全隐患排查标准详解CONTENTS目录05车间级安全隐患排查标准详解06班组级安全隐患排查标准详解07隐患排查实施方法与工具应用08示范企业实践经验与推广价值01非煤矿山安全生产形势与隐患排查意义地下矿山行业安全风险特征主要危害因素类别地下矿山开采主要危害因素包括冒顶、片帮、爆炸伤害、高处坠落、物体打击、触电伤害、道路运输伤害、粉尘危害等。冒顶片帮风险井巷维护需严格实行敲帮问顶制度，地压较大的井巷与人员活动频繁的采矿巷道应加大检查频率并作好记录，以防范冒顶片帮事故。爆炸与运输风险存在爆破作业引发爆炸伤害的风险，同时矿石与废石运输过程中，电机车牵引矿车等设备运行可能导致运输伤害，需严格遵守安全规程。粉尘与电气危害生产过程中产生的粉尘易导致职业健康问题，电气设备使用不当则可能引发触电伤害，需加强个体防护与设备检查。核心价值：筑牢安全生产防线安全隐患排查的核心价值与目标

安全隐患排查是贯彻"安全第一，预防为主，综合治理"方针的关键手段，通过系统性排查，及时发现并消除作业场所、设备设施及管理中的不安全因素，从源头上预防冒顶、片帮、爆炸伤害等矿山主要危害事故的发生，保障企业和从业人员的生命财产安全。核心目标：实现三个"确保"

确保企业安全生产主体责任落实到位，将安全管理要求细化到各层级、各岗位；确保隐患排查标准的全面性与针对性，覆盖矿山井巷、地下开采、设备设施、电气安全、安全标志等关键领域；确保隐患治理的及时性与有效性，形成"排查-整改-验证-提升"的闭环管理，提升企业本质安全水平。行业意义：树立示范引领标杆

作为非煤矿山（地下）行业示范企业，建立科学完善的安全隐患排查标准清单，不仅是企业自身安全生产的内在需求，更为全行业提供可借鉴、可推广的隐患排查治理模式，推动行业整体安全管理水平的提升，促进安全生产形势持续稳定向好。树立标准化管理标杆示范企业建设的行业引领作用示范企业通过编制并实施企业级、车间级、班组（岗位）级三级安全隐患排查清单，明确各级排查责任、频次和标准，为行业提供了可复制、可推广的标准化管理模板，推动非煤矿山（地下）行业安全管理向精细化、规范化发展。推动隐患排查机制创新示范企业在隐患排查标准制定过程中，坚持突出重点、兼顾一般，结合工作分工和安全生产责任落实到岗到人，采用分级排查、逐级督查的原则，根据隐患后果严重程度、易发程度等确定排查层级和频次，其创新的机制为行业隐患排查治理体系建设提供了新思路。提升行业整体安全水平示范企业完整的组织机构、健全的安全管理制度（如员工健康档案、班前敲帮问顶制度、领导带班值班制度等）以及有效的安全培训教育和应急管理措施，为行业内其他企业提供了学习范例，有助于提升整个非煤矿山（地下）行业的安全生产意识和风险防范能力，减少冒顶、片帮、爆炸伤害等主要危害因素导致的事故。02示范企业概况与生产系统解析企业基本情况与组织架构企业概况与资质某某矿业有限责任公司成立于2010年5月，注册资本2.5亿元，是国有控股中型地下矿山企业，主要从事金属矿产勘探、采选、冶炼及贸易，持有有效的营业执照、采矿许可证和安全生产许可证。矿区位置与规模矿区位于四川省某某镇东南6km，占地面积190万m²，地理坐标东经102°某某′某某″，北纬28°某某′某某″，北距成都*公里，南距某某机场49公里，紧邻火车站并建有铁路专线。人员与专业配置现有员工1257人，配备采矿、选矿、机电、地质、安全等10多个专业工程技术人员195名，形成专业齐全的技术团队支撑矿山安全生产运营。组织架构设置公司机关设总经理办公室、安全生产部等15个职能部门，矿山生产车间主要为大顶山采矿车间，构建了覆盖决策、管理、执行全链条的组织体系。

矿山开采方式与生产工艺流程01联合开拓开采方式矿山采用平硐—溜井—辅助竖井联合开采方式，主平峒位于黄泥湾2184m标高，全长2600余米，竖井井口标高2567m，第一个出矿中段为2540m中段。

02主要采矿方法根据矿床开采技术条件选择采矿方法：厚度1～5m薄矿体（倾角<35°）采用房柱法；5～15m中厚矿体采用连续矿房法；>15m厚矿体采用垂直走向布置进路的无底柱分段崩落法，其中无底柱分段崩落法占比62%，为主要采矿方法。

03矿石运输系统矿石运输采用10t架线式电机车牵引1.2m³固定式矿车，各中段矿石经电机车运至竖井车场，由罐笼下放至主平峒，再转运至破碎厂卸矿仓；2570m及2600m中段矿石通过转运溜井下放至2540m中段集中运输。

04废石处理流程废石运输采用7t架线式电机车牵引0.55m³翻斗车，由各中段直接通过通地表的平峒运出，弃入废石场集中处理。

主要采矿方法与技术参数薄矿体开采：房柱法适用于厚度1～5m、倾角小于35°的薄矿体，通过留设规则矿柱支撑顶板，确保采场稳定性，该方法在2570m以上矿量占比为5%。

中厚矿体开采：连续矿房法针对厚度5～15m的中厚矿体，采用连续回采方式，矿房与矿柱交替布置，在2570m以上矿量中占比达33%，是矿山主要采矿方法之一。

厚矿体开采：无底柱分段崩落法适用于厚度大于15m的厚矿体，采用垂直走向布置进路，通过分段崩落实现矿石回收，在2570m以上矿量中占比62%，为矿山主导采矿方法。

关键生产系统与设备设施配置开拓运输系统配置采用平硐—溜井—辅助竖井联合开采方式，主平峒全长2600余米，标高2184m；竖井井口标高2567m，第一个出矿中段为2540m中段。矿石运输采用10t架线式电机车牵引1.2m³固定式矿车，废石运输采用7t架线式电机车牵引0.55m³翻斗车。

采矿方法与工艺适配根据矿体厚度选择采矿方法：1～5m薄矿体用房柱法，5～15m中厚矿体用连续矿房法，大于15m厚矿体用无底柱分段崩落法（占比62%）。2540m至2600m中段设转运溜井，解决高段矿石下放运输问题。

专用设备设施安全标准井巷维护严格执行敲帮问顶制度，地压较大及人员频繁区域加大检查频率并记录；电机车制动距离需满足满载20km/h时≤15m，每月实测1次；提升系统每班首罐空载试运行，记录制动减速度≤0.75m/s，钢丝绳断丝1个捻距内超5%立即更换。03隐患排查标准体系构建原则与流程隐患排查标准编制核心原则

企业主体责任落实原则隐患排查清单编制首要贯彻落实企业安全生产主体责任，确保标准制定与执行根植于企业自身安全管理需求，明确企业在隐患排查治理中的核心地位。

重点突出与全面兼顾原则坚持突出重点，聚焦矿山井巷、地下开采、电气设备等关键领域及高风险作业环节，同时兼顾一般作业区域和管理层面，形成全面系统的排查体系。

责任到岗与一线落实原则结合工作分工和安全生产责任，将排查责任明确落实到具体岗位，如班组长负责现场管理类隐患排查，车间主任负责车间级安全标志等检查，确保排查工作直达一线。

分级排查与逐级督查原则实行分级排查机制，明确企业级、车间级、班组级等不同层级的排查范围与职责，建立逐级督查制度，形成层级分明、层层把关的隐患排查治理责任链条。

动态适配与风险导向原则根据隐患违反规定的后果严重程度、易发程度、时效性要求及检查专业能力要求，动态确定排查层级和频次，以风险评估结果为导向优化排查资源配置。

标准制定工作流程与实施步骤

前期准备与调研阶段派遣专家实地考察矿区生产工艺流程，跟随班组长、车间主任开展现场安全检查，全面掌握企业日常安全管理现状与实际需求。

组织架构与计划制定成立以企业主要负责人为组长的标准编制工作组，明确成员职责分工，制定详细的工作计划，确保各项工作有序推进。

标准条款编制与研讨依据国家相关法律法规、标准规范，结合企业实际，按专业分工编写排查清单，细化隐患排查标准条款，明确排查责任级别和频次，并组织工作组集体讨论确认试用版。

试用修订与正式发布企业试用隐患排查清单，根据实际运行结果提出修改意见，编制工作组对意见进行汇总分析和修改完善后，发布正式版，并建立日常修订和维护机制。01多方协作机制与专家技术支撑跨部门协作机制构建建立以主要负责人牵头，安全生产部、技术部、地质测量部、安环部等多部门参与的隐患排查标准编制工作组，明确各部门在标准制定、修订及实施中的职责分工，形成联动高效的协作模式。02企业与科研机构合作模式委托专业安全科学技术研究院等科研机构，派遣专家深入矿区实地考察，了解生产工艺流程，跟随一线管理人员进行现场安全检查，为隐患排查标准的科学性和实用性提供技术支持。03专家技术支撑的实施路径专家团队参与标准制定全过程，包括学习相关法律法规、细化排查标准条款、明确排查责任级别和频次，以及在标准试用阶段根据企业反馈进行修改完善，确保标准符合行业规范和企业实际。04内部层级联动排查体系贯彻分级排查、逐级督查原则，构建公司级（总经理、矿长等）、车间级（车间主任等）、班组级（班组长、班组安全员等）三级联动排查体系，明确各层级排查重点、频次和责任岗位，确保隐患排查全覆盖、无死角。标准试用与动态修订维护机制企业内部试用与意见收集企业组织相关部门及岗位人员试用隐患排查清单，结合实际运行情况，重点关注排查标准项的可操作性、排查频次的合理性及责任岗位的明确性，及时收集试用过程中发现的问题与改进建议。多部门研讨与条款优化企业组织编制工作组与安环部等相关部门，就试用过程中收集的意见进行集体讨论，对排查清单中的条款进行针对性修改和完善，确保清单内容与企业实际生产安全需求相匹配。正式版发布与执行在充分研讨和修改的基础上，形成隐患排查清单正式版并发布实施，明确各层级、各岗位的排查职责和要求，确保清单在企业安全管理中有效落地执行。日常动态修订与长期维护建立清单的日常修订和维护机制，根据国家法律法规、标准规范的更新，企业生产工艺、设备设施的变化以及隐患排查治理工作的实际需要，定期对清单内容进行审查和修订，保障清单的持续适用性和有效性。04企业级安全隐患排查标准详解资质证照有效性排查基础管理类隐患排查要点企业应具有营业执照、采矿许可证、安全生产许可证等必备证照，并确保其持续有效，排查频次为1次/年，由企业主要负责人承担第一责任。安全生产管理机构与人员配备需设立健全的安全生产管理机构，如安全生产部等，配备足够数量且具备专业资质的工程技术人员，明确各级管理人员的安全职责。安全规章制度建立与落实应建立完善的安全规章制度体系，涵盖安全生产责任制、隐患排查治理、应急管理等方面，并确保制度在实际工作中得到严格执行和落实。安全培训教育开展情况组织新员工参加安全生产培训并考试合格后方可上岗，定期安排员工进行安全培训和技能培训，加强员工安全意识，建立完整的培训记录。安全投入保障确保有足够的安全投入，用于安全设备设施的购置、维护、更新，安全培训教育，以及隐患排查治理等方面，保障安全生产所需资金。

资质证照与安全机构设置要求企业资质证照核心要求企业应具有有效的营业执照、采矿许可证及安全生产许可证，建设项目安全设施验收合格后需及时申请安全生产许可证，未取得许可证不得投入生产运行，排查频次均为1次/年，第一责任岗位为企业主要负责人。

安全生产管理机构设置标准企业需设立安全生产管理机构，如某某矿业有限责任公司设有安全生产部，明确其在资质证照管理、安全规章制度制定、安全培训教育等方面的职责，确保安全管理工作有效开展。

管理机构与岗位责任匹配安全管理机构应与企业级、车间级、班组级隐患排查责任体系相匹配，公司级清单相关排查责任岗位主要为总经理、矿长、企业主要负责人、安环部部长等，确保各层级安全职责落实到位。

安全投入与培训教育实施标准安全投入保障机制企业应建立以主要负责人为第一责任人的安全投入保障机制，确保年度安全投入预算不低于营业收入的3%，专项用于安全设施建设、设备更新、个体防护装备等。

新员工三级安全培训新员工上岗前必须完成企业、车间、班组三级安全培训，累计培训时长不少于72学时，考核合格后方可上岗；其中井下作业人员专项安全技能培训不少于24学时。

特种作业人员持证上岗爆破、提升机操作、电工等特种作业人员必须取得国家安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证，证书有效期内每3年复审1次，复审不合格者立即调离特种作业岗位。

定期安全再培训制度在岗员工每年应接受不少于20学时的安全再培训，内容包括最新安全法规、隐患辨识方法、应急处置技能等；矿山主要负责人、安全管理人员每年再培训不少于48学时。应急管理与事故处置规范应急预案编制与完善应急预案应覆盖矿山地下开采主要危害因素，如冒顶、片帮、爆炸伤害、高处坠落、物体打击、触电伤害、道路运输伤害、粉尘危害等，明确对应每个安全隐患事件的应急人员和设备配置。应急响应机制有效性保障建立健全应急响应机制，确保在事故发生时能够在最短时间内作出反应，保障应急救援工作高效有序进行。应急演练计划与实施制定年度应急演练计划，每年至少进行一次应急演练，演练结果需保存两年以上，以检验和提升员工应对突发事件的能力和应变能力。事故报告、调查和处理流程明确事故报告的时限、内容和程序，按照“四不放过”原则组织事故调查，查明事故原因、性质和责任，并制定整改措施，防止类似事故再次发生。05车间级安全隐患排查标准详解

采矿车间管理重点与职责划分

车间级隐患排查核心内容采矿车间隐患排查主要涵盖矿山井巷、地下开采、专用设备设施、消防设备设施、电气设备、安全标志等类别，需对照标准清单逐项落实排查责任。

车间主任岗位关键职责车间主任作为车间级排查第一责任岗位，负责组织实施本车间范围内的安全隐患排查，确保各项排查标准项的具体描述得到执行，如安全标志设置、公告栏及岗位告知卡的规范配置等。

井巷维护与现场管理要点井巷维护需严格执行敲帮问顶制度，地压较大及人员活动频繁的采矿巷道应加大检查频率并做好记录；现场管理需确保作业场所领导带班值班制度落实及记录如实完整。

井巷维护与地压监测技术要求敲帮问顶制度执行标准开班前必须严格实行敲帮问顶制度，对井巷作业面顶板及两帮危岩进行排查处理，确保作业环境安全。

地压较大井巷检查频率规定地压较大的井巷与人员活动频繁的采矿巷道应加大检查频率，并做好详细检查记录，及时掌握巷道稳定状态。

顶板支护质量控制要点采场顶板采用锚杆+金属网联合支护，锚杆抗拔力抽检1%/排，低于设计值90%时需补打200%数量的锚杆以保障支护强度。

地压监测数据应用要求通过对井巷地压监测数据的分析，评估巷道稳定性，当发现位移速率异常等情况时，及时采取加固等应对措施，防范冒顶、片帮事故发生。

专用设备设施安全检查规范竖井提升系统检查每班首罐需进行空载试运行，记录制动减速度应≤0.75m/s；钢丝绳在1个捻距内断丝达5%时，须立即更换。

斜井人车安全检查限速器每半年标定1次，标定报告需存档3年；人车联动门失效时，应立即停运整改。

电机车制动性能检查电机车满载运行速度20km/h时，制动距离应≤15m，每月实测1次，超标需立即更换闸瓦。

局部通风设备检查独头掘进达200m时必须安装局部通风机，风筒百米漏风率应≤5%，超标需用胶带逐段密封并在24h内复测合格。电气设备与消防系统排查标准

电气设备通用排查要求电气设备应符合国家相关安全标准，定期进行绝缘检测和维护保养，确保设备完好。重点检查设备接地、漏电保护装置、线路敷设及老化情况，严禁私拉乱接电线。矿山井巷电气设备专项检查井下电气设备需具备防爆性能，电缆接头应密封良好，照明灯具需符合矿用标准。电机车等运输设备的电气系统应定期检查，确保制动、信号等装置正常可靠。消防设备设施配置与维护按规定配备足够的消防器材，如灭火器、消防沙、消防水带等，并确保其在有效期内。消防通道应保持畅通，严禁堵塞或占用。定期对消防设备进行检查和演练，确保应急时能有效使用。电气与消防系统排查频次及责任电气设备日常检查由班组安全员每日进行，专业维护每季度一次；消防系统检查由车间主任每月组织，企业安环部每半年抽查。排查结果需详细记录，发现隐患立即整改。06班组级安全隐患排查标准详解班组岗位安全职责与工作流程班组长安全职责负责作业场所领导带班值班及记录，组织实施班前敲帮问顶制度，特别是地压较大井巷与人员频繁采矿巷道需加大检查频率并做好记录，为班组安全第一责任人。班组安全员职责协助班组长开展日常安全检查，监督安全标志设置及完好情况，核查作业人员个体防护装备佩戴，参与隐患排查与整改跟踪，确保各项安全制度在班组层面落实。岗位操作工安全职责严格遵守本岗位安全操作规程，熟悉岗位主要危险危害因素、事故预防及应急措施，正确使用安全设备设施，发现险情立即报告并采取初步应急措施。班前准备工作流程班组长组织班前会，明确当班任务及安全注意事项；作业前对作业场所3米半径范围进行浮石撬毛，检查通风、照明、支护等状况，确认安全后方可开工。班中作业控制流程严格执行敲帮问顶制度，按规定频次检查井巷维护情况；规范操作设备，监控作业环境安全指标，发现异常立即停止作业并上报，做好过程记录。班后交接工作流程清理作业现场，确保无安全隐患遗留；如实记录当班安全情况、隐患及处理结果，与下一班进行详细交接，双方签字确认，形成闭环管理。现场管理与敲帮问顶制度实施

领导带班值班管理作业场所必须严格执行领导带班值班制度，带班值班情况需如实记录。班组长为现场管理该项工作的第一责任岗位，确保现场安全管理责任落实到人。

敲帮问顶制度执行标准矿山井巷维护在开班前必须严格实行敲帮问顶制度，通过敲击井巷帮壁、顶板，及时发现并处理松动岩块，防止冒顶、片帮事故发生。

重点区域检查频率要求对地压较大的井巷与人员活动频繁的采矿巷道，应加大敲帮问顶检查频率，并对检查情况作好详细记录，确保高风险区域安全隐患及时排查。

安全标志与告知卡设置规范01企业醒目位置公告栏设置要求企业应在醒目位置设置公告栏，用于公示安全相关重要信息，确保员工及相关人员能够清晰获取。

02安全生产风险岗位告知卡内容规定在存在安全生产风险的岗位必须设置告知卡，分别标明本企业及本岗位的主要危险危害因素、可能导致的后果、事故预防措施、应急措施以及报告电话等关键内容。

03安全标志设置原则安全标志的设置应遵循醒目、清晰、规范的原则，设置地点应选在作业人员易于看到且能准确理解其含义的位置，确保对安全行为起到有效指引和警示作用。岗位危险源辨识与防控措施

主要岗位危险源分类地下矿山开采主要危害因素包括冒顶、片帮、爆炸伤害、高处坠落、物体打击、触电伤害、道路运输伤害、粉尘危害等，需针对不同岗位明确辨识重点。井巷作业危险源辨识要点井巷维护作业前必须严格实行敲帮问顶制度，地压较大的井巷与人员活动频繁的采矿巷道应加大检查频率并作好记录，重点辨识顶板稳定性及浮石隐患。通用防控措施实施要求各岗位应设置安全生产风险告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容；作业场所需确保领导带班值班制度落实并如实记录。专项设备操作安全规范针对电机车运输等设备，需严格执行制动距离检测（满载20km/h时≤15m，每月实测）、钢丝绳断丝检查（1个捻距内≥5%立即更换）等专项防控措施。07隐患排查实施方法与工具应用

分级排查机制与责任落实三级排查体系构建建立企业级、车间级、班组级三级隐患排查体系，覆盖资质证照、设备设施、作业现场等全要素，形成自下而上的隐患治理闭环。

排查频次与责任岗位划分企业级排查由主要负责人牵头，频次为1次/年；车间级由车间主任负责，重点涵盖矿山井巷、电气设备等；班组级由班组长执行日检，如开班前敲帮问顶制度。

分级排查原则与实施要求遵循"突出重点、责任到岗、分级督查"原则，根据隐患后果严重程度和专业能力要求确定排查层级，如地压较大井巷需加大检查频率并记录。

责任追溯与考核机制明确各级排查第一责任岗位，如企业主要负责人对采矿许可证有效性负责，班组长对现场敲帮问顶记录负责，建立隐患整改与绩效考核挂钩机制。

隐患排查清单使用操作指南清单层级匹配原则根据不同管理级别选择对应清单：公司级清单由总经理、矿长等企业主要负责人使用；车间级清单（如采矿车间）由车间主任执行；班组级清单由班组长、班组安全员落实，确保责任到岗到人。

排查频次与记录规范严格按照清单规定频次开展排查，如企业级资质证照类每年检查1次，班组级现场管理类如领导带班值班情况需每日检查。排查结果需如实记录，涉及敲帮问顶等关键环节需做好详细检查记录。

隐患判定与处置流程对照自查标准项具体描述判定隐患，如井巷维护未执行敲帮问顶制度、安全标志未在醒目位置设置等均为隐患。发现隐患后，立即启动整改程序，明确整改责任人、整改时限，重大隐患需立即停产撤人并上报。

清单动态维护要求企业应根据法律法规更新、生产工艺变化、隐患排查实际情况，定期对清单进行修订和维护。参考示范企业经验，可通过试用版反馈、年度评审等方式优化清单内容，确保其持续适用性。隐患整改闭环管理流程隐患登记与分级对排查发现的隐患，详细记录隐患描述、所在部位、责任岗位、风险等级等信息，参照相关标准分为一、二、三类隐患，建立隐患台账，明确整改优先级。整改方案制定与审批针对不同等级隐患，由责任岗位制定整改方案，明确整改措施、责任人、完成时限、资源保障及临时防控措施。重大隐患方案需经企业主要负责人审批后实施。整改实施与过程监控责任人按照整改方案组织实施，定期反馈整改进度。企业安环部对整改过程进行监督检查，确保措施落实到位，对整改难度大的隐患及时