隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度第一章总则第一条目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范企业安全生产事故隐患（以下简称“隐患”）的排查、评估、治理、验收和归档等工作，落实安全生产主体责任，防止和减少各类事故发生，保障员工生命财产安全和企业生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位及所属各部门、各生产经营场所、所有从业人员以及外来施工作业单位和人员在本单位区域内的活动。第三条定义1.事故隐患：指在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2.隐患排查治理：指对事故隐患进行排查、识别、评估、报告、监控、治理、验收、销号的全过程管理活动。第四条管理原则隐患排查治理工作坚持“全员参与、分级负责、属地管理、动态监控、闭环管理”的原则，实行“谁主管、谁负责，谁在岗、谁负责”。第二章组织机构与职责第五条组织领导成立由单位主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各部门负责人为成员的隐患排查治理领导小组。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责日常协调、监督和管理工作。第六条主要职责1.单位主要负责人：对本单位隐患排查治理工作全面负责，负责审批重大隐患治理方案，保障治理资金投入，督促隐患及时整改。2.分管安全负责人：协助主要负责人负责隐患排查治理的具体领导工作，组织制定相关制度、计划，协调解决重大问题。3.安全管理部门：牵头组织实施隐患排查治理工作，制定排查计划，组织或参与各类排查活动，汇总、分析隐患信息，建立隐患台账，跟踪督促隐患整改，负责重大隐患的上报。4.各业务部门及基层单位：负责本部门、本单位职责范围内的隐患排查、自改工作，建立本部门隐患台账，及时上报发现的隐患，落实隐患治理措施。5.从业人员：严格遵守安全操作规程，有权对本岗位存在的安全隐患进行报告和提出改进建议，并积极参与隐患排查治理活动。第三章隐患排查第七条排查内容隐患排查应覆盖生产经营的各个环节，包括但不限于：1.安全生产法律法规、标准规范及规章制度的执行情况；2.安全生产责任制及安全管理机构的建立和落实情况；3.从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗情况；4.生产设备、设施、工艺的安全状况，包括维护保养、检测检验情况；5.危险作业（如动火、进入受限空间等）的安全管理情况；6.作业环境、劳动防护用品的配备和使用情况；7.应急预案的制定、演练及应急物资的储备情况；8.其他可能导致事故发生的不安全因素。第八条排查方式与频次1.日常排查：各岗位从业人员在日常工作中进行，发现隐患立即报告或处理。班组、车间（科室）负责人应每日进行巡查。2.专项排查：针对特定时期（如节假日、季节变换）、特定活动（如检修、技改）或特定风险（如消防安全、特种设备安全），由安全管理部门或相关业务部门组织开展。3.季节性排查：根据季节特点（如夏季防暑、冬季防冻防滑、雨季防汛等），由安全管理部门组织相关部门进行。4.定期排查：单位隐患排查治理领导小组应每月至少组织一次综合性排查；各部门应每旬至少组织一次排查。5.不定期排查：根据上级要求、事故教训、生产异常等情况，随时组织进行。第九条排查记录排查人员应对排查过程进行详细记录，填写《隐患排查记录表》，内容应包括排查时间、地点、排查人员、隐患描述、可能导致的后果、初步评估等级等信息，并由排查人员签字确认。第四章隐患治理第十条隐患分级根据隐患的危害程度、整改难度和可能造成后果的严重性，将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即或短期内整改排除的隐患。2.重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大隐患的判定应参照国家及行业相关标准。第十一条隐患评估与报告1.各部门对排查发现的隐患，应立即组织初步评估，确定隐患等级。2.发现一般隐患，应立即组织整改，并将相关信息录入本部门隐患台账。3.发现重大隐患，现场人员应立即采取可能的应急措施，并立即向本部门负责人和安全管理部门报告。安全管理部门接到报告后，应立即组织复核评估，确认后上报单位主要负责人，并按规定上报上级主管部门。第十二条隐患治理方案1.一般隐患：由隐患所在部门制定并组织实施整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改期限。2.重大隐患：由安全管理部门牵头，组织相关部门制定专项治理方案。方案应包括：*隐患现状描述及产生原因分析；*可能发生的事故类型及后果预测；*治理的目标和任务；*治理的具体措施、方法和步骤；*治理所需的资源（包括人力、资金、物资、技术等）和时限；*负责治理的机构和人员；*安全防范措施和应急预案。重大隐患治理方案须经单位主要负责人批准后实施。第十三条治理实施与监控1.隐患治理责任部门应严格按照治理方案组织实施，确保整改措施落实到位。2.在隐患治理过程中，必须采取有效的安全防范措施，防止事故发生。重大隐患在治理期间，应根据需要停止相关区域的生产经营活动，设置警示标志，禁止无关人员进入。3.安全管理部门及隐患所在部门应对隐患治理过程进行跟踪监控，及时掌握整改进度，协调解决治理过程中出现的问题。第十四条治理验收与销号1.隐患整改完成后，责任部门应组织自验，自验合格后向安全管理部门提出验收申请，并提交整改报告。2.安全管理部门接到验收申请后，应组织相关人员（必要时可邀请外部专家）进行验收。验收合格的，方可予以销号；验收不合格的，应责令责任部门重新制定整改措施，限期整改，并跟踪督办。3.重大隐患治理完成后，应由单位主要负责人或其授权人组织验收。验收合格后，按规定程序销号，并将相关资料归档。第五章重大事故隐患管理第十五条挂牌督办对确定为重大事故隐患的，应实行挂牌督办制度。明确督办责任人，跟踪治理进度。必要时，可邀请上级主管部门或行业专家进行指导。第十六条动态监控重大隐患在治理期间，应纳入重点监控对象，每日进行巡查，及时掌握隐患变化情况。如发现隐患扩大或出现新的险情，应立即启动应急预案，并上报。第十七条暂缓整改与上报因特殊原因暂时无法立即整改的重大隐患，必须制定严密的监控措施和应急预案，并报单位主要负责人批准，同时向上级主管部门说明情况，明确整改计划和完成时限。第六章隐患排查治理档案管理第十八条档案建立安全管理部门负责建立健全隐患排查治理档案，包括但不限于：1.隐患排查治理相关的规章制度、工作计划；2.各类隐患排查记录、检查表；3.隐患台账（应包含隐患名称、所在部位、发现时间、隐患等级、责任人、整改措施、整改期限、整改结果、验收情况等）；4.重大隐患评估报告、治理方案、验收报告；5.隐患排查治理工作总结、统计分析报告等。第十九条档案管理隐患排查治理档案应专人负责，分类整理，妥善保管，确保完整、准确、可追溯。电子档案与纸质档案应同步建立。档案保存期限应符合相关规定。第七章监督与考核第二十条监督检查单位隐患排查治理领导小组及安全管理部门应定期对各部门隐患排查治理工作的开展情况进行监督检查，对未按规定履行职责、隐患排查不认真、整改不及时或整改不合格的部门和个人，应予以通报批评，并责令限期改正。第二十一条考核奖惩将隐患排查治理工作纳入各部门及相关人员的安全生产绩效考核体系。对在隐患排查治理工作中认真负责、及时发现和消除重大隐患、避免事故发生的单