施工过程控制程序1

施工过程控制程序

版本号：B-1

分发号：

受控状态：

公右日期：

实行日期：

目录

施工过程工作流程图-----------------------------------------------------------------2

1.目的--------------------------------------------------------------------------------3

2.合用范围--------------------------------------------------------------------------3

3.有关文献--------------------------------------------------------------------------3

4.术语和定义-----------------------------------------------------------------------3

5.职责--------------------------------------------------------------------------------3

6.工作流程--------------------------------------------------------------------------5

7、工作程序---------------------------------------------------------------------------5

8、竣工后的服务工作----------------------------------------------------------------14

9、程序实行状况检查---------------------------------------------------------------15

10、记录---------------------------------------------------------------------------------16

11.修订登记表,26

施工过程工作流程图

1.目的

为了规范企业项目施工过程H勺管理，保证施工过程中的工程质量、服务和有关环境保护工作在受控状态卜进行,

以顺利实现项目H勺管理目的，企业制定《施工过程控制程序讥

2.合用范围

本程序合用丁•企业对所承建的工程项目进行施工全过程口勺管理。

3.有关文献

3.1《管理手册》

3.2《供方管理程序》

3.3《物资采购管理程序》

3.4《施工设备控制程序》

3.5《产品实现的筹划控制悭序》

3.6《人力资源管理程序》

3.7《监视和测量管理程序》

3.8《监视和测量装置控制程序》

3.9《文献控制程序》

3.10《不合格品的控制程序》

3.11《数据分析控制程序》

4.术语和定义

4.1四通一平：指施工现场的水通、电通、道路通和通，场地平整。

4.2质量缺陷：指不符合国家的现行技术原则、规范以和设计文献，协议规定的质量规定。

4.3工程分包方：具有法人资格，且有分包工程的施工资质，可以承担分包工程施工任务的企业。

5.职责

5.1生产副经理

负责本程序实行的领导、组织工作。

5.2生产管理部

负责施工生产的协调、调度、施工进度控制、现场管理;

负责对竣工后II勺工程项目（保修期内）进行回访、保修服务工作的组织与管理:

负责劳务招标、劳动力的调配和管理：

负责施工需要口勺机械设备向管理。

5.3技术管理部

负责特殊工序作业指导书编制的指导与检查：

负责特殊工序检查、测量和试验设备管理的检查；

负责施工过程试验实行状况的检查；

负责计量器具的控制与检查，并对施工组织设计、施工方案、工程资料等负对应的监督管理责任。

5.4物资管理部

负责施工过程中物资H勺管理和顾客提供物资的管理。

5.5人力资源部

负责施工人员资质管理的检查。

5.6质量安所有

负责施工现场质量I内检查、测量和安全管理的监督与检查。

5.7经营部

负责项目协议执行状况的检查和顾客、有关方意见的搜集。

5.8企业管理部

负责工程项目质量、环境和职业健康安全管理体系的监督、检查。

5.9分支机构

负责项目实行过程I内控制，保证工程的实物质量到达规定规定，对项目的安全生产过程实行监督管理。

5.10项目经理部

负贡施工准备工作。

负贡施工全过程控制。

负责现场材料、设备、机具、工序和工程产品标识和可追溯性管理。

负责顾客财产H勺接受、验证、贮存、防护管理。

负责成品的防护。

负责交竣工验收与交付管理工作。

记录和处理施工过程中有关方的意见和埋怨。

6.工作流程

7、工作程序

7.1组建项目经理部

生产管理部根据与顾客签匚H勺施工协议，行文成立项目经理部。

必要时，企业总经理聘任项目经理和项目技术负责人。

7.2施工准备

图纸会审

图纸会审前，项目技术负责人召集有关人员对图纸认真审查，对发现的问题做好自审记录，以便在图纸会审

时，提出处理方案，项目经理部要认真填写《图纸会审记录》。

设计交底

项目经理部参与顾客或监理组织I内设计交底，就设计中不明确的问题与设计单位互换意见。并做好设计交底记

录，保留顾客和监剪发放的设计交底会议纪要。

编制施工组织设计执行《产品实现的筹划控制程序》。

动工汇报

工程项目具有动工条件后，项目经理部填写《动工汇报书》，报监理或业主申请动工。项目经理部在动工后招

下列资料报企业生产管理部：

a）动工汇报复印件：

b）工程进度网络图：

O关键工序、特殊工序清单。

施工材料准备执行《物资枭购管理程序讥

劳动力准备

项目经理部根据施工进度计划编制劳动力需用量计划，组织劳动力进场。因施工力量局限性，施工能力等原因

需要分包时，执行《供方管理程序》。

施工现场准备，按施工总平面图设计进行现场布置。

7.3施工过程控制

施工过程进度控制

项目经理部根据项目总进度计划编制短期进度计划，并报监理审批后实行。项目经理部在施工中应和时办理非

施工原因引起的工期延误签证。

项目经理部根据业主提供的测量基准点的座标、高程等资料，委托生产管理部测量组进行现场基准点的建立或

控制网施测，项目经理部配合。

动工前必须进行技术交底，填写《施工交底记录》，并组织工序操作人员进行交底。交底内容包括施工部位、

工艺原则、质量原则、工程期限、安全措施、技术措施、产品防护措施等。

工序控制的一般规定

1）施工过程材料控制：

a）物资的发放

物资H勺发放按照“先进先发”口勺原则，尤其是油料、油漆和化学危险品。一般状况下，这些物品应随用随购，尽

量减少库存。

项目经理部要有专职材料人员领料和余料（退）库的工作，油漆、油料和化学危险品实行跟踪领料。

b）物资H勺使用

现场物资的使用品体执行企业《物资管理措施》。

油料、油漆和化学危险品的使用要注意防火、防爆、防毒工作，使用油漆要有班前技术交底，使用辄气、乙炊

时，操作人员须持证上岗。

O对油漆、油料和化学危险品泄漏和遗洒I内处理

在运送、贮存、使用过程中，发生小面积泄漏、遗洒时，由当事人和时用棉纱擦净，将棉纱和时集中，设置防

火措施。当发生大面积泄漏和遗洒时.，详细执行企业《应急准备和响应控制程序》。

d）施工垃圾的分拣和废旧容器H勺回收

施工现场施工垃圾由项目经理部材料管理人员组织分拣，分拣为可回收运用和不可回收运用两种,

废旧容器的回收，项目经理部材料人员对废旧容器进行集中回收，桶口朝上码放，山供货方和时回收。

e）废旧棉纱的处理

施工现场用丁•清理遗洒油漆、油料的棉纱，应放在专设的封闭式铁桶中，山项目经理部负责运送到分支机构,

由分支机构按国家有关规定措施处置。

2）施工机械设备管理执行《施工设备控制程序》：

3）项目经理部按《人力资源管理程序》对施工单位持证上岗人员资质进行监控和管理；

4）变更图的发放、作废图纸的标识与倘毁、作业设计的编制与审批严格执行《产品实现的筹划控制程序》。接

受设计变更的第一负责人应采用《信息联络单》方式，将变更内容和时传递给有关部门或项目部：

5）测量、检测设备，项目经理部按《监视测量装置的控制程序》进行控制:

6）工序质量按《监视和测显管理程序》进行控制;

7）对分包方向管理执行《供方管理程序》：

8）对文献和资料的管理执行《文献控制程序》；

9）工序过程监视和测量执行《监视和测量管理程序》的有关规定。

关屣工序、特殊工序除按条款控制外，还应按卜.列规定进行控制：

•a）凡符下列条件之一的，可确定为关键工序：

■工序完毕并被下道工序隙蔽，返工损失大的工序：

•对工程的最终质量却安全起关键作用的工序；

•初次采用新技术、新工艺、新材料、新构造的工序。

・b）凡符合下列条件之一的可确定为特殊工序：

•当工序完毕后，其实体质量特性不能经济地通过检查和试验完全验证的工序：

•当工序完毕后，需要实行破坏性检查才能验证其最终质量II勺工序；

・交付使用后质量问题才能暴露出来的工序。

c）项目经理部负责关键工字、特殊工序作业设计的编制，并按《产品实行的筹划控制程序》中的有关规定报

审、报批。

•d）关键工序、特殊工序施工前，项目经理部应对下述内容深入确认：

•确定过程所需人员的技能、设备能力与否满足规定；

・《关键工序作业设计》、《特殊工序作业设计》与否已编制并报审批，与否进行了技术交底：

・施工材料与否满足规定：

・施工环境与否满足规定。

项目部应保留对上述内容确认的记录，并填写《关键/特殊工序能力确认记录讥

c）关键工序、特殊工序施工中，项目经理部（分包方）按规定对过程R勺工艺参数进行监控，并填写《过程参

数监控记录》（见《监视和测量管理程序》）。

f）项目经理部在关键工序和特殊工序施工前和施工中检查其控制状况，填写《关键/特殊工序施工状况检查记

录》。发现问题告知责任单位限期整改，并验证整改成果。项目经理部应建立《关键/特殊工序施工台账》。

7.4标识和可追溯性控制

标识方式

标识可采用标牌形式、证件（卡片一）形式、文字记录形式和印章形式等。

原材料的标识

a）直接进入现场H勺材料，如砖、砂、石等，应尽量做到分批寄存，按规定设置合适的标识牌，牌上应分别注

明名称、规格、进货单位、进货时间、接受人、检查状态等内容。

b）水泥在库中寄存时，应按不一样的标识种类分堆码放，并分别挂牌标识品利,、标号、生产产家、进货时间、

控制状态等内容，现场寄存H勺也应加以标识，并尽量掌握水泥的生产时间，以免过期失效，在现场搅拌站后应放

多种配合比标识牌，操作规程等。

c）钢构造应以文字形式标识所在工程部位。

d）钢筋制品、铁件、铝合金等进入现场，均应以标牌（或检牌）形式标识，并有记录，其中包拈工程部位、

规格、数量等标识内容。

e）顾客财产应注明物资产品的品种、规格、数量、供方、采购单位、接受人等内容。

f）项目经理部现场材料员对进场的所有物资产品均应做好标牌标识，对采购资料不全的，不得接受使用，并

单独挂牌保管，暂做“待定”标识，待采购材料的资料齐全并符合后方可使用。

g）物资、产品的采购、接受、使用等均应填写对应程序文献和作业文献产生的质量记录，并通过质量记录追

溯其从生产产家至使用单位的多种状况。

检查和试验状态标识

a）检音和试验状态采用250mmx150mm标牌形式，分四种状态“未检”、“待定”、“检查合格检瓷不合格”;

b）采购口勺或顾客提供口勺多种物资产品进入现场后均挂“未检”状态标识：取样送试后的材料挂“待定”标识:

经检查复检合格或不须经复检且多种质保资料齐全H勺挂“检查合格”标识：检查不合格的挂“检查不合格”标识,

并按《不合格品的控制程序》执行隔离处置.：多种质保资料不全的，应暂挂“待定”标识，直至齐全后方可作用。

c）施工现场如发现多种状态标识不清的，不可以放行使用，必须查明原因，重新标识，合格后方可作用。

施工过程的标识和可追溯性

a）对睑工程和砌筑工程等关键部位，按施工部位进行材料来源和加工历史的追溯，并分别填写《险施工追溯

记录》和《砌筑施工追溯记录》。施工部位所用物资应追溯到生产产家、规格、型号、批量、到货日期、质量阐明

书、编号、交试汇报编号，施工部位应追溯到操作者、班组负责人、施工日期、质量检查人等加工制作和生产历

史。

b）险浇注、砂浆搅拌均应有技术管理部下发H勺配合比告知单，以小黑板形式予以标识：

c）现场试验人员所留的多种试块应毛笔编号，并予以记录。

d）施工中的产品防护和成品保护有条件、有必要时应采用绳栏、安全网或其他形式封闭隔离，无条件、无必

要的应设置警示牌。

e）现场办公室应在墙面悬挂方针、目的J、岗位职责等标识，现场应明确标识办公区、生活区、库房、作业棚

等区域。

f）现场的搅拌棚、木工棚.卷扬机棚、施工电梯、塔吊外均应悬挂操作规程、岗位职责，应专人操作。

g）现场的定位测量工作应由工长负责，多种水潴点、引测点应设苴醒目的识，以便复测和追溯，并填写对应

记录。

h）施工过程中的砌筑工程、验工程采用人名上堵上检的形式进行标识，钢筋加工的半成品采用挂牌标识。

i）施工过程中的产品状态标识采用施工日志、碎施工记录、隐蔽工程验收记录，分部、分项、单位工程质量

检查评估记录和有关资料进行标识。

竣工产品的标识

a）工程竣工后，协议有规定的，项目经理部采用协议规定的方式加以标识；若无协议规定H勺，底按建设行政

主管部门H勺规定予以标识，明确工程施工单位、建设单位、开竣工日期等内容。

b）注意做好验收移交方面的质量记录，并予以妥善保留，便于追溯。

施工设备的标识，采用挂牌标识和填写标识。标识内容包括：设备名称、设备编号、检查日期、验收人、验收

成果，并按《施工设备控制程序》的有关规定执行。

计量器具和检测设备标识

a）所有计量器具和监视测量装置均应有计量单位或上级单位核发的合格证和检定证反并反应在器具、设备

上和与之有关的质量记录中：

b）监视和测量装置按《监视和测量装置控制程序》规定执行。

c）多种记录应认真填写，以便追溯。

7.5顾客财产

顾客财产的识别

・a）顾客财产是指顾客所有的，为满足协议规定向企业提供的财产。包括：

•顾客提供的物资（原材料、半成品、设备）；

・由顾客直接分包出时工程：

•顾客的知识产权（顾客提供的设计图纸、技术资料）；

・顾客未完毕的工程,

b）顾客在协议中已明确提供的物资，项目经理部根据工程进度，测算出所需物资品种的规格、嚣量和规定期

间,和时报给顾客，保证按期提货。

顾客财产的验证

a）顾客提供物资的验证

顾客提顾客供H勺物资抵达施工现场后，各接受单位的材料员应按协议中的规定与规定进行验证，并填写《业生

（顾客）提供物资验收记录》：

项目经理部的材料试验员应按《监视和测量管理程序》中的有关规定对顾客提供的物资进行检直和试验。对于

有试验规定的物资，无论顾客与否已对其进行检查，接受单位应重新进行取样复试。

b）顾客直接分包工程的验证

项目经理部应按照总承包协议规定予以监控，检查合格后加以防护或实行后续工程。

c）如发生顾客未竣工程H勺险证

项目经理部对顾客未完毕工程进行交接验收，并写出“工程交接验收汇报”，经顾客和现场监理签字承认。

d）我司H勺验证不能免除顾客提供合格产品的责任。

顾客财产的标识和可追溯性，执行7.4条款的规定。

顾客财产的搬运和贮存

顾客提供物资进场后，应单独贮存和保管，防止丢失和损坏。

顾客提供任何有关产品的遗失、损坏或质量不合用，都应和时记录，发现顾客提供物资数量不符合或质量不合

用，山材料员以书面形式向顾客汇报，以便结算和进行追溯。

顾客知识产权的控制

a）顾客提供的施工图纸、制集、有关文献等知识产权、资料，执行《产品实现的筹划控制程序》有关规定。

b）顾客提供的新材料、新工艺、新技术和设备，项目经理部应认真进行识别，判断出本单位与否已经应用过。

如顾客提供的新材料、新工艺、新技术和新设备在本单位中从未应用过，项目经理部应根据《人力资源管理程序》

中的有关规定组织人员进行培训，经考核合格后方可上岗。对顾客提供n勺新材料、新工艺、新技术、新设备，项

目经理部应在《施工组织设计》中做出明确应用措施。

7.6成品保护

成品保护的内容：

a）土方工程；

b）地基基础工程：

c）防水工程、屋面工程；

d）险构造工程：

e）砌筑工程：

f）室内外装修装饰工程；

g）机电安装工程；

h）钢构造工程。

产品防护的管理

a）项目部应在工程《施工组织设计》中按《施工工艺原则》的规定，编制成品保护实行细则和冬、雨季施工

技术措施；

b）每个单位工程施工前做好施工计划，每道工序施工前在《施工交底记录》中编写成品保护措施，着重强调

按工序施工，防止工序倒置和上道工序对下道工序负责。

c）施工进行当中，本工序施工人员对已完毕的工序产品负责，采用保护措施。下道工序施工人员应注意保持

上道成品，不得破坏和污染。如上道工序未对成品采用保护措施域下道工序施工人员使得上道工序成品破坏和污

染，应按规定规定进行处理。工序交接应填写《工序交接记录九

d）项目经理部通过对工程立品防护措施的贯彻状况进行巡视、检查、控制，和时填写《工程产品防护记录讥

。）交付前因环境条件或其他原因导致了竣工产品忽然发生变化，项目经理部应对最终产品外观采用补救措施,

保证顾客承认。

工程产品防护

成品交付前，项目经理部反制定成品防护措施，组织人员对竣工工程封闭，并设专人保护，直至工程交付为

止，防止工程在此期间受到损坏。

a）施工现场如有条件，均要进行封闭管理，严禁无关人员进场。施工员应检查成品与否损坏，安全保卫人员

负责现场巡视，保证现场的防火、防盗。

b）无封闭管理条件的现场，应设专人进行看守、巡视。

7.7工程竣工验收与交付

工程竣工验收

工程竣工后，项目经理部组织各专业项目部的有关工程技术人员，按国家施工验收规范H勺规定对工程预先组

织验收，经业主或监理承认后，将竣工验收汇报复印件报企业生产管理部立案。

交付

a）项目经理部安排专人负责逐项向业主交付工程，要向业主当面清点好各项设备和设施。

b）项目经理部将竣工图纸、浚工资料按协议规定的份数送交业主和企业档案室存档，办理移交手续，填写《验

收移交证明书》，双方签字盖章。

c）项目经理部按施工协议规定向业主提供《工程质量保修书》，双措施人代表签字、盖章。项目经理部将盖

章后的《工程质量保修书》复印件报企业生产管理部有关部室，原件交经营部留存。

8、竣工后的服务工作

8.1企业成立保修服务领导小组，组长或副组长分别由生产副经理和总工程师担任，组员由生产管理部、技术

管理部、质量安所有、财务审计部的部门经理和涉和工程项目的项目经理、技术负责人构成。生产管理部设专人

负责企业保修服务的组织、协调工作。

8.2工程竣工交付后，由项目部构成工程移交服务小组，负责贯彻工程移交中的详细事项。服务小组应积极与

业主沟通，对其提出的问题做出详细记录，逐条分析处理并和时反馈。由原施工的项目经理向业主提供《工程质

量保修书》和服务小组名单。

8.3项目竣工验收后，根据施工协议右.关规定，如业主提出规定保修范围的规定，项目部须上报企业分管领

导同意后，方可交生产管理部组织实行。

8.4工程质量回访

生产管理部根据竣工项目状况，编