工艺危害分析(收球作业、发球作业、启泵作业、停泵作业、启机作业)

（记录受控号）单位：招远输油站岗位：输油岗环境、管现有控制措施LECD评价级别管控级别工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1硫化氢中毒3E52常球不在收球切换流程员3A评价是在控制措施3污油罐液位监测仪故障障罐3A14泵罐内污油排罐3D45程度的损坏切换流程球3E56流3E57损切换流程3E58损切换流程切换流程救治人员3E59球筒内球不在收球击变形切换流程3A1开门一直有罐冒罐3D4氢含量硫化氢含量3A1流3E5油流3A1流3E5污油罐罐位罐3E5流3E5球造成球体3E5圾损坏管道3D4切换流程3A1筒3E5对清管球进行维护球体清理不3E5填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级规定的对应工艺危害分析（JHA+LEC）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（作业活动）名称：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1按要求进行调度联系未及时联系，可能造成下站流程错误造成财产损失、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训防毒面具，手套，空气检测装置根据受损情况进行相应处置0.231E52填写工艺操作票操作步骤填写错误易误操作，造成财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训防毒面具，手套，空气根据受损情况进行相应处置0.231E53检查阀门及密封部位有无渗漏发现不安全状态造成原油泄漏，财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训检测装置防毒面检测装置具，手套，空气检测装置根据受损情况进行相应处置0.537E54检查阀门是否处于正确的开关位置发现不安全状态造成原油泄漏，财产损失严格执行安全操作规程加强岗位培训防毒面具，手套，空气检测装置根据受损情况进行相应处置0.537E55检查流程是否正确发现不安全状态财产损失、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训防毒面具，手根据受损情况进行相应处置0.231E56检查发球筒内无压力、存油流程错误可能导致发球失败造成发球失败、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训工作服，防毒面具，手套，空气检测装置根据受损情况进行相应处置0.23E57打开快开盲板有压力或存油时，打开快开盲板会造成人身伤害、环境污染环境污染,人身伤害严格执行安全操作规程加强岗位培训工作服，防毒面具，手套，空气检测装置设置警戒区域、检测气体浓度、疏散人员、救治伤员、泄漏原油0.23E58将清管器推入球筒，清管器末端超过1114阀管线清管器末端不超过1114阀管线，会造成清管器无法发出造成发球失败、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训防毒面具，手套，空气检测装置围堵回收根据受损情况进行相应处置0.232E59关闭快开盲板，关严污油阀、排气阀关不严会造成泄漏、设备损害造成原油泄漏、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训防毒面具，手套，空气检测装置设置警戒区域、检测气体浓度、疏散人员、救治伤员、0.5320~70D4缓开1114阀，对发球筒排气开阀速度快会造成严重水击造成设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训防毒面具，手套，空气根据受损情况进行相应处置0.537E5接调度令后，全开阀门未全开会造成卡球造成发球失败、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训防毒面具，手套，空气根据受损情况进行相应处置0.231E5缓关1113阀，直至确认清管器已出站未确认清管器发出的话，会造成清管器滞留在清管筒内造成发球失败、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训检测装置检测装置防毒面具，手套，空气检测装置根据受损情况进行相应处置0.231E5打开1113阀，关闭不关闭1112阀1114阀会造成发球筒内存在原油和压力造成原油泄漏、设备损害严格执行安全操作规程加强岗位培训防毒面具，手套，空气检测装置设置警戒区域、检测气体浓度、疏散人员、救治伤员、泄漏原油0.537E5打开排污阀，启动排污泵，抽净原油后关闭排污阀、放空不抽空污油会造成下次发球人身伤害、环境污染环境污染,人身伤害严格执行安全操作规程加强岗位培训工作服，防毒面具，手套，空气检测装置设置警戒区域、检测气体浓度、疏散人员、救治伤员、泄漏原油围堵回收0.237E5分析人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。备注定的对应（记录受控号）单位：招远输油站岗位：输油岗环境、管现有控制措施LECD评价级别管控级别工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1络操作规定培训保用品32E52操作步骤填失操作规定培训保用品32E53存在问题未及时发现、操作规定培训保用品6E54污油线凝管造成原油外溢染操作规定培训保用品6E55操作规定培训保用品6E56排气阀未关转子卡阻未操作规定培训保用品6E57验验及时发现操作规定培训保用品32E58泵按钮操作规定培训保用品32E59过小或过大操作规定培训保用品32E5检查时碰伤操作规定培训保用品37E5判断，误失操作规定培训保用品37E5填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3规定的对应（记录受控号）单位：招远输油站岗位：输油泵/电工环境、管现有控制措施LECD评价级别管控级别工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1按要求进行调度联络未及时联络，可造成下游管线憋压、跑油可造成财产损失或环境污染按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装，穿戴必要的劳保用品紧急切换流程、设立警戒区域将泄漏原油围堵37E52填写工艺操作票操作步骤填写错误误操作后，可造成财产损失按照调度操作规定执行操作票知识培训按规定着装，穿戴必要的劳保用品紧急切换流程、设立警戒区域将泄漏原油围堵37E53通知电工后，按停泵按钮操作结束后小车未切换到远控分操作后电工未恢复小车状态，存在误操作风险按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装，穿戴必要的劳保用品紧急切换流程、设立警戒区域将泄漏原油围堵32E54全关泵进口阀未全关阀门可造成财产损失或人身伤害按照调度操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装，穿戴必要的劳保用品紧急切换流程、设立警戒区域将泄漏原油围堵32E55确认泵机组处于完好状态并清除场地杂物，清洗油污存在问题未及时发现、处理可造成财产损失或人身伤害按照调度操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装，穿戴必要的劳保用品回收紧急切换流程、设立警戒区域将泄漏原油围堵收人人员37E56检查机械密封泄漏管线、污油线及污油罐液位污油线凝管或污油罐液位过高，可造成原油外溢原油外溢，可造成环境污染按照调度操作规定执行泵启停操作知识培训按规定着装，穿戴必要的劳保用品紧急切换流程、设立警戒区域将泄漏原油围堵3E57汇报调度并作启机记录未及时汇报、记录可引起误判断，误操作，造成财产损失按照调度操作规定执行调度知识培训按规定着装，穿戴必要的劳保用品紧急切换流程、设立警戒区域将泄漏原油围堵32E5填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3规定的对应环境、管现有控制措施LECD评价级别管控级别工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1测电机定子绕组绝缘电阻及吸收求如果在电机柜开关小车工作位置断路器开关合闸的情况下测试。会有触电危害会对人致伤、生命危险按照操作规程操作，一人监护一人操作，按时巡检训穿戴绝缘靴、绝缘手套0.23E52检查手车在试验位置误送电导致起泵不成功影响输油生产，对设备造成损坏按照操作规程操作，一人监护一人操作，按时巡检训穿戴绝缘靴、绝缘手套及时回复位置0.23E53检查断路器开关在分闸位置误送电导致起泵不成功影响输油生产，对设备造成损坏按照操作规程操作，一人监护一人操作，按时巡检训穿戴绝缘靴、绝缘手套及时回复位置0.23E54检查继电保护正常投入对设备、生产造成影响对设备造成损坏，影响生产造成经济损失启机操作前认真检查，发现问题及时汇报，在设备异常的情况下禁止操作，一人监护一人操作，按时巡检学习继电保护装置，做到能对故障隐患进行判别穿戴绝缘手套、绝缘靴发现问题及时上报维修0.23E55检查电机对应软启动柜状态正常，将软启动柜转换开关置于软起、远控位置对设备、生产造成影响。设备自身会出现晶闸管损坏，控制模块损坏等情况，但这些问题在启机检查中是发现不导致起泵不成功影响输油生产，对设备造成损坏启机操作前认真检查，发现问题及时汇报，在设备异常的情况下禁止操作，操作时一人操作一人监护学习电气操作规程，软起柜的基本操作方法穿戴绝缘手套、绝缘靴更换备件0.23E5数正常数正常坏巡检6检查电机对应的电容补偿柜设备状态正常、将电容补偿柜转换开关置于自动位置对设备、生产造成影响导致起泵不成功影响输油生产，对设备造成损坏启机操作前认真检查，发现问题及时汇报，在设备异常的情况下禁止操作，操作时一人操作按时巡检学习电气操作规程，安全培训，让大家充分认识到其中的危险性必要性穿戴绝缘手套、绝缘靴发现问题及时上报维修0.23E57将电机柜开关小车推入工作位置工作小到位车推入不到位接触不良导致起泵不成功影响输油生产，对设备造成损坏按操作规程操作，一人监护一人操作，操作完成认真检查工作位置灯是否亮起训穿戴绝缘手套、绝缘靴及时回复位置0.23E58合电机柜断路器开关触电、设备自身故障造成的危害对人身造成伤害按操作规程操作，一人监护一人操作训穿戴绝缘手套、绝缘靴发现问题及时上报维修0.23E59确认电机柜断路器开关