零部件仓库管理制度仓库管理流程仓库巡查记录表

文控编号RS/QM-XZ-001

文件名称零部件仓库管理制度

版本A/0

1目的：为使本公司零部件仓库管理有效运作且有据可依，特制定本办法。

2适用范围：适用于零部件仓库的工作人员。（注：因组织结构图为零部件仓库，故物料也称零部

件）

3职责：采购部为零部件仓库的归口管理部门，

4工作程序

4.1零部件采购

4.1.1采购内勤每月10号前收到牛产部长制定的《月销售计划》，将《月销售计划》交仓管员根据

BOM表（产品物料明细表）对库存物料进行物、账查核，并在每月13号前填制《缺料物资统计

表》0•

4.1.2销售内勤收到仓管员的《缺料物资统计表》中的缺料物资，必须于每月15号前全部下达《采购

计划》，防止断料而延误生产导致影响发货。

4.1.3仓管员必须熟悉物资使用状况和按照生产部长编制的《常用物资库存标准》，常用物资不足库存

标准时，采购周期较长的物资发现不能满足下•批生产时，应立即申报采购内勤进行采购。

4.1.4采购内勤在编制《采购计划》时，必须注明其交付期，并做好物料跟催工作，确保生产不断料、

销售不影响。

4.2零部件入库手续

4.2.1供应商来料由采购内勤开具《入库验收单分交IQC检验员检验，IQC检验员依据检验规定对原材

料、外协外购件进行检验，合格后在《入库验收单》上签章作为入库依据。检验完后交采购内

勤进行处理。

4.2.2采购内勤依据《入库验收单》上的合格结论，查验规格、数量后予以接收，并开具《入库单》一

联存艰，一联给供应商作为结算货款的依据，一联给仓管员作为入库依据；外地供应商开具

《采购开单》交财务部作为结算货款的依据.注：不合格物料由采购内勤开具《退货单》给供

应商,

4.2.3爸管费收到采购内勤开具的《入库单》后，立即组织人员进行转运入库，入库零部件必须放入相

应的货位，并及时标识，做好《物料管理卡》数据和电脑数据系统的入库登记工作。

4.2.4半成品车间等部件入库由仓管员开具《入库单》，后续工作按423条款执行。

4.3零部件出库手续

4.3.1仓管员负责配、发物料工作安排：配料员遇忙时负责协助配、发物料工作。

4.3.2仓管员凭各车间主管或相关部门开具的《领料单》进行配、发物料，零部件库时•般遵循先进

先出原则。出库时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。

配料觉必须配完二理翱卮在其…《物料・管里卡工上注明出.度数据，发料时仓管员负责开具《出库

单》一联存根，一联交领料车间主管作为领料依据，并及时在电脑数据系统上进行出库登记,

确保帐、物、甘一致。【注：领用物料不管多少，必须谁领料谁签字，否则不予发放其使

用。】

4.4贮荐和防护

4.4.1零部件库应对所有库存物资进行区域划分、挂牌标识和设置《物料放置平面图》，标识内容一般

包括：名称、规格型号、批号、数量。有新物料时必须对《物料放置平面图》进行更新。

4.4.2不同的物品不能混放，摆放时应按系列放亶，舁，呆持间距和考虑至陕逛点B.

4.4.3常用零部件应放在近、易取之处，以增强工作效率。

4.4.4零部件库应保留合理的通道，排列整齐、保持清洁、注意防尘防污。

4.4.5零部件库应做到防火，应配备适宜的消防设施：所有产品应离地存放，注意通风、防潮、防腐。

4.4.6零部件库产品堆放应符合产品特点：庞大笨重放下面，轻便小件放上面，易碎怕碰物件须轻拿轻

放，做到横平竖直，垂直靠拢。零部件库严禁存放不合格产品，如因特殊需要需有明显标识。

4.5零部件库仓管员应每月月底查库一次，填写《仓库巡查记录》，对超期变质物品及时报请技术员

或IQC检险员重检，以确定合格与否。

4.7零部件库数据维护

4.7.1因零部件库每月盘存工作量较大，因此仓管员、配科员必须日日维护仓库物资出入变化数据。

4.7.2零部件座令管员根据牛产部长编制的《常用物密库存标准》（此标准编制的前提条件必须曷每月

份都苞订臬且量大的产•品工，每月月底正行•次盘点，于下月"3月制空生产部长常核，响用每

聚年氐一次对库存物品的数量和质量进行盘点，填写相应盘点报表。

4.7.3零部件出、入库数据没有进行数据登记，产生库存数据偏差过大，由配料员与仓管员共同承担责

任，进行无偿盘点，直至数据变差不大为止。

4.7.4.乍问变用后的剩余物料退回仓库，经1QC检验员检验合格后办理入库手续，确保帐、物、k一

致。

5违反处罚：以上相关人员如有失职处30〜100元罚款。对生产带来严重影响的严惩不怠。

彭光宙

制定审核批准

2012年9月20日20年月日20年月日

文拄编号RS/QR-CK-02

RIISKN仓库巡查记录库名零部件仓库

检在内容

整改才任

实林克完成

物料我否得轴科是否秒外是否检奏人存在问必记录人/计划备注

H序物料标识是候卡物是否成H办状&

利T有效防逡行先遑先农保存期FR定鼠日期

否齐全？一ft?

护？出？内？

缺料物资统计表文控编号RS/QR-CK-01

RUSKNNa

序库存单请购

号品名型号规格数量位数量销售状态交付期限备注

口发货口库存

□发货口库存

□发货□库存

口发货口库存

□发货□库存

口发货口库存

口发货□库存

□发货口降存

□发货口庵存

口发货□库存

□发货□库存

□发货口库存

口发觉口库存

□发货□库存

口发货□库存

口发货口库存

口发货□库存

□发货□库存

口发货□库存

口发货□库存

口发货□库存

口发货□库存

口发货□库存

□发货□库存

口发货□库存

□发货□库存

①仓管订收到销售内勤提供的《月销性计划3，根据技术部提供的BOM表（产品物料明加表）对库存物料进行

备物、张查核，并在每月13号前填制好本表一份存根、一份交采购内勤进行采购，一份交生产部长审核。

注②采购内勤收到仓管员填制的本表，应于每月15号前卜达所缺料物资的6采购计划20

③仓管贝、采购内勤、生产部长都应对所映物料的进度进行跟踪，确保生产不断料，发货K影响.

仓管员/日期:采购内勤/日期:生产部长/日期:

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物资、库房管理办法

Q/LX•Z—LXDL—WZ—01—09

编制：谢和平

审核：田荣静

批准：__________至邑

归口管理部门：物资课

受控状态:

分发号:

年月日发布年月日实施

更改记录表

序号更改通知单页码处数更改方式更改人更改日期

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物资、库房管理办法

Q/LX.Z—LXDL—WZ—01—09

④日的

为规范物资及库房的日常管理，确保公司库存物资存量适宜、供应及时、数量准确、质

量完好、存储安全，同时为财务课准确提供核算数据，特制定本办法。

⑤适用范围

本办法适用于公司物资及库房的管理。

⑥术语

⑦职责

a）生产管理课库管员负责对库存物资的入库、储存、发放实施具体管理，对低于安全

库存的物资提出报空信息，确保领用的及时供给。

b）质量管理深负责坯件、完工产品、量具的质量检险。

c）生产管理课生产制造人员负货工装、备件、刀具、油料入库的质量检险。

d）采购员负责制定毛坯及产成品的安全库存。

e）综合管理课财务人员负责对库管员进行业务指导及库房物资的监督管理。

⑧正文

a）物资入库程序

i.直采产品及配件入库要求，直采产品是指直接从供货方进行购买的产品。

1.直采产品及配件入司后，由库管员开据【待检入库单】填写收货物资数量入待检

库，由品保课进行检脸，并填写合格数量。如整批产品不合格，检脸员填写“0”，生产管理

〔带格式的：字体颜色:粉红

课库管比通知供销课组织退货。

带格式的:豆体颜色.粉工

2.库管员依据脸妆的结果，将合格品入库，并，录入台帐。

ii.委托加工物资入库要求，委外加工新资是从我司调配到外协厂家加工后，重新

送回我司的物资。

1.委托加工物资进司后，由库管员开据【委托加工入库单】埴写收货物资数量入待检

库，由质量管理课进行检脸，并填写合格数量。加整批产品不合格，检险员填写"0”，库管

员通知采购人员组织退货。

库管员依据脸收的结果，将合格品入库，并录入台帐。

低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资的入库要求

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1.低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资入司后，由库管员清点数量后，并通知职

责中所规定的部门进行质量脸收，脸做合格后在【材料入库脸收单】在签字，库管人员再次

进行清点、校对无误后餐收入库。

2.能直观检查有无质量问题的物资进厂后，库管员应依据手续完善的【材料入库脸收

单】进行清点、脸收、校对无误后再签收入库。

3.脸妆中发现短缺、型号、规格不符等情况库管员应及时反馈信息到相关部门，查明

原因、分清贲任、妥善处理。

4.特殊情况下因生产急需，库管员可能收不到实物，则采购员需凭【购物申请单】和

采购发票以及由使用部门填制的【领料单】，库管员才能凭其入库。

iv.产成品入库要求

1.库管员严格依据【产品合格证】和机加课填写的【产成品入库单】进行品名、视

格、状态清点、验收、校对无误后签收入库。

2.成品入库时发现包装外观有破损.污物、未封箱或标识不清及实物不符等问题库管

员有权拒收。

3.若属受托（来料）加工的产品完工入库，除符合上述规定外，还必须在【产成品入

库单】上注明是“受托（来料）加工一XX单位”；或属于委外产品完工入库，除符合上

述规定外，还必须在【产成品入库单】上注明是“委外完工——XX单位”。

v.销售退货产品的入库

成品库管员凭销售人员退货明细办理入库（产品成品库），由质量管理课进行检验4组

带格式的:字体嵌认）TimesNewRoman」中文）宋体.

织评审，库管理员凭品保课评审结果，合珞可用产品留在成品库，,不合格办理退库F续。字体颜色粉红

b）物资的出库

i.毛坯及配件出库

1.毛坯出库库管员凭生产管理课填算并审核的【材料出库单】，进行发料。

2.配件及包装物出库库管员凭生产管理课填写并审核的【领料单】，进行发料。

ii.低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资出库

1.低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资的领用，按其用途由各部门指定专人领

料，领料人应按要求竣写【领料单】，井交部门负贲人批准花字。

2.库管员按规定凭手续完善的【领抖单】清点、校对发料，若【领料史】手续不全或

材料名称、规格、状态等填写有误，库管置可拒绝发料。

3.刀具、辅料、设备备件以旧换新物资，库管员应在领料人如数交回发旧物资的前提

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下，核单发料。

4.有消耗定额的物资，库管员应严格按定颔控制发料，对超定额领用物资，【领料

单】没有分管领导签字，库管员应拒绝发料。

iii.产成品库出库

1.产成品出库时由销售发货人员填写【销售出库单】库房方可发货。如遇现款提

货，必须有公司总经理或副总经理签字库房才能发货，否则不予办理出库手续。

iv.物资出库的要求

1.库管员发料应坚持“先进先出”、“手续齐备”、“数量清楚”、“亦任明确”的

原则。随及登帐校对物资，不得随意更改领料单上的规格、品种和数量。如需更改则改动人

在改动处盖章，并通知财务统计，同时更改所有单据。

2.划分区域按类别、型号、规格技态属性应用途分类，分库区、架、层、G存放.先

入库先发货，确保先进先出原则的实施。

V.物资的退货程序

1.直采的产品、配合件的退货程序

a)待检过程中发现不合格，检脸员应在【待检入库单】“合格教”处填“0”，

待检库员人员在“合格实收数量”处填写“0”，并通知采购员组织退货：

b)入库后的产品、配套件退货i)供销课通知库管员应负数填写【待检入库单】，

如数办理退货手续，供销课并组织退货。

C)已领用的产品、配妾件退货，应先由生产管理课负轨填写【材对山库单】揩货

退回库房，再由库管为按上一条执行。

2.委托加工的产品退货程序

a)待检过程中发现不合格，检验员应在【委托加工入库单】“合格数”处填

“0”，待检库员人员在“合格实收数量”处填写“0”，并通知采购员组织退货；

b)入库后的产品、业合件退货力供销课通知库管员应“负数”填写【委托加工入

库单】，如数办理退货手续，采购员组织退货。

c)已领用的产品、配套件退货，应先由领用部门“负数”填写【委托加工入库

单】将货退回库房，再由库管员换上一条次打。

3.低耗、设备备件、刀具、辅料、算它物资退货程序

a)低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资入库时发现问题需退货，库管员可在

【材料入库验收单】的“实收数量”栏内.准确填写实际收货数，未收货按数量汾点，直接

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退给送货单位。

b)入库低耗、设备备件、刀具,轴料、其它物资退货发现问题，庠管员应及时通

知采购员，由采购员与供货方联系退货，并红字准确填写【材料入库验收单】，经供货方签

字认可后退货。

c)已领用低耗、设备备件、刀具、辅料、其它物资退货，应先由领料部门红字填

写【领料单】将货退回库房，再按上一条次行。

4.工、料废、销售退货程序

a)生产过程中出现工、料废，废件库管员凭品保深【工、料废报告单】与“负

数”的【材料出库单】，并对物资进行分类，如数收料。

b)库管员每天定时，依据“负教”【材料出库单】分类，如数清点收料，并分工

废、料废分别入库(按配.登厂蜜、品种、理格)分别存就.

c)库管员根据存料情况通知供销课，由采购员与配套厂家联系退料，并“负数”

填写【待检入库单】，经配套厂家按单清点核实退货数量、名称、规格、型号无误，并在

【待检入库单】上签字后再退料。

d)销售退货的报废品凭【退货评审单】入废件库，后执行以上程序。

c)物资的储存、保管

i.肆房应根据生产对物资的需求，进行适宜储备，低耗物资(刀具、设备配件、

捕料)按公司“最低库存量”储备满足生产的需要，并执行最低报警制度。

ii.毛坯与产品成品按采购员制定的安全库存进行报警制度。

iii.物资的堆放应使其保持一定间隔，其上应放置【存料卡】，写明产品的名

称、型号和收、发、存数量等，产品按类别，存放在规定区域或周转箱或货架

上，防止产品挤压、碰伤。具体储存保管方法如下：

1.金属物资存放要涂■油，注意防锈。

2.易潮、怕晒、易挥发的物资必须逐库存放，注意通风、防潮。

3.橡胶制必要存放在阴凉通风的住匿，防止老化变形，存放期不超过半年。

4.对易碎、怕压、不准倒置的物品.要做好明显标识以防损坏。

5.易燃，易爆物资要隔禹储存，专人管理。

6.库管员还应注意物资储存防虫蛀.防雨、防潮、防霉，确保储存条件满足要求。

iv.在库房存放的零部件，进行定置贮存，并保持与产品质量要求相适应的贮存

环境。各库房对零部件进行有序存贮码放，做到先进先出。产品贮存过程中发

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现产品包装不能起到其应有作用及产品出现生锈、发霉等状况，应迅速将信息

传递到相关部门。

V.库管员应建立【产品台帐】，并要求做到帐、卡、物一致。

VI.所有贮存品必须每月由库管员查脸，每月必须报呆滞品报表，H产成品库存放

产品超过规定期限通知提保保进行确认，若合格，可继续使用；若不合格按

《不合格品控制程序》处理。

vii.搬运（转运）的防护

1.各相关部门在产品的生产、运输及交付过程中应根据产品的特点，配备适宜的搬运

工具，选择合理的搬运路线，搬运方法，以防止损坏产品，下列原则应予遵循：

a）搬运方式应确保不压坏或硬伤产拓，不损坏产品标识与包装物，防止趺落，同时须

考虑对搬运过程中各种可能的意外风险的仿护：

b）产品堆放时，尽可能重的在下、轻的在上，以降低重心，高度应以不压坏产品或包

装箱为限，且不能挡住行进的视线：

c）高空吊运应有安全警示标识：

d）易报物品、危险物品需制定专门的搬运方法或使用特殊的搬运工具；

2.机动叉车和手动叉车搬运过程中要缓慢、平梯的运揄，防止掉件，避免碰划伤。

d）库房管理

i.库房要保持整齐、干净、物资摆放有序，标识明确。

ii.库管员要礼貌待人、文明用语、工作认真、服务热情。

iii.库管员要不断提高业务素质和工作能力。

iv.库管员要坚持原则，对于库房重地，要拒绝闲人进入。库房严禁烟火，若需明

火作业须综合管理课批准，库管员要获取使用消防和必要的防火知识。

e）库房物资的帐务处理及盘点

i.库房进出库的物资帐目要清晰，增减变动必须按照规定的手续办理，及时登记

入帐，坚拘一盘底，二校对，三进出料，四增减数的原则。做到帐、卡、物三

相符，不准以白条抵冲库存。

11.库房设立【材料明细帐】，台帐要字迹清楚。库雷贡根据收、发单据，并按月

报送【材料收•发♦存报表】与财务对帐。对出现不相符的情况，应及时查找

原因，予以解决。

iii.每日应对帐、实、卡进行校对，并在规定时间前，将库房汇总报表交财务课统

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计处。财务课除年终进行全面盘存外，每月末对库房帐、物、十进行不定期抽

查，在盘点和抽查中发现若因库管员把关不严，造成物资流失，根据情况查明

原因，追究其经济贫任。

iv.犀管员每月结怅时，要对库房的物资进行盘点，并做到帐、卡、物相符才报送

【材料收-发-存报表】。

V.年终盘点库管员要全面清仓核资，发现有桢失、贮货、报废盘盘、亏应及时报

告领导，分析原因查明贲任并办理相关手续，未经批准不得擅自进行处理。经

批准作帐务处理，并认真做好结帐和转帐工作。

©相关文件

⑩相关记录

a)【待检入库单】(NC)LX/J-LXDL-WZ-01

b)【委托加工入库单】(NOLX/J-LXDL-WZ-02

c)【材料入库贬收单】LX/J-LXDL-WZ-03

d)【产成品入库单】(NC)LX/J-LXDL-WZ-04

e)【材料出库单】(NC)LX/J-LXDL-WZ-05

f)【领料单】LX/J-LXDL-WZ-06

g)【销售出库单】(NC)LX/J-LXDL-GX-02

h)【毛坯收发存表】(NC)LX/J-LXDL-WZ-07

i)【成品妆发存表】(NC)LX/JLXDLWZ00

j)【辅料收发存表】LX/J-LXDL-WZ-09

k)【低耗收发存表】LX/J-LXDL-WZ-10

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待检入库单(NC)

单据号：单据日期：收发类别:

仓库：备注

存货编码存货名称规格型号单位毛坯来料数毛坯收货数合格实收数量供应商

制单人：签字人质检人

保存期限:15年保存部门:物资课

委外加工入库单(N。

单据号：单据日期：收发类别

加工单位仓库备注

存货编码存货名称规格型号单位毛坯收览数合格实收数退货数加工方式供应商

制单人：签字1质检人

保存期限”5年保存部门:物资课

重庆隆鑫动力部件有限公司

材料入库验收单

LX/J-LXDL-WZ-03

供货单位：

单据号数：年月日财字

单金额

材料名称规格型号送货数量实收数量

位单价单价/L17金额/I.17总金额

采购年月口结算方式

提货年月日

期

鉴定人：年月曰入库年月

送货人签名：资材主管：稽核：库房验收：采购；制单;

保存期限:15年保存部门:物资课

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产成品入库单(NC)

单据号：单据口期收发类别仓库

存货编码存货名称规格型号单位应收数量实收数呈备注

制单人：签字人审核人

保存期限：15年保存部门:物资课

材料出库单(NC)

单据号：单据日期仓库

部门：收发类别备注

存货编码存货名称规格单位应发数量实发数量加工方式供应商

制单人：签字人：领料人:

保存期限：15年保存部门:物资课

重庆隆感动尢部件有限公司

领料单

LX/J-LXDL-WZ-06

领用部门：年月曰

数苣成本

产品名称及规格型号状态单位备注

请领实发单价金额

资材土管：生产主管：稽核：发货；收货:

保存期限:15年