板模板验收记录

板模板验收记录1项目基本信息序号字段名称记录值备注1项目名称华东区域2024年度智能仓储物流系统升级内部编号：HD-2024-WMS-UPG2合同编号HD-2024-05-18-WMS-01主合同及补充协议共3份3承建单位上海云链智能科技有限公司统一社会信用代码91310000MA1FPX****4监理单位江苏中衡工程管理咨询有限公司资质证书编号E13201***5验收启动日期2024-09-02以《验收启动会议纪要》签署为准6验收完成日期2024-09-27不含整改复验周期7验收地点江苏省昆山市开发区综合保税区B3库恒温22±2℃、湿度55±5%RH8验收依据GB/T28181-2022、GB/T36626-2018、技术规格书V4.2、变更单共17份所有文件均已加盖骑缝章2验收范围与边界2.1硬件子系统模块主要设备数量关键指标备注智能立体库双深位堆垛机8台最大载重1.5t、行走速度180m/min、定位±2mm含激光测距+条码校验双闭环高速分拣线交叉带分拣机2套分拣效率≥12000件/h、误判率≤0.01%支持五面扫码货到人站台AGV对接站台24个站台节拍≤12s、承重≥1t与AGV调度系统采用RESTfulAPI网络基础设施Wi-Fi6EAP36台并发终端≥256、漫游丢包≤0.1%采用冗余控制器+双活AC2.2软件子系统子系统版本号部署节点许可规模备注WMSv4.2.73台物理+2台虚机5000并发用户支持微服务灰度发布WCSv3.1.42台冗余工控机实时控制≤50ms采用IEC-61131-3标准TMSv2.8.11台数据库+2台应用200车辆调度与北斗/GPS双模定位对接报表中心v1.5.0独立容器集群1000张自定义报表支持PowerBI嵌入式2.3数据迁移范围数据类别记录数迁移窗口一致性校验方式结果物料主数据186,432条2024-09-1402:00-04:30MD5+行级哈希100%一致库存余额1,245,933条2024-09-1404:30-05:15双向对账+抽样盘点差异<0.001%历史任务3,897,611条2024-09-1405:15-06:00时间戳+主键100%一致3验收组织与职责角色姓名所属单位主要职责签字确认验收组长陈远甲方信息中心全面主持、争议裁决已签技术专家赵倩甲方设备部硬件功能、性能测试已签业务专家林峰甲方物流部业务流程符合性验证已签质量工程师王淼监理单位过程合规性审查已签项目经理孙启航乙方缺陷整改、交付物提交已签安全官李锐甲方EHS安全合规、消防验收已签4验收流程执行记录4.1文档审查交付物版本审查要点结论缺陷编号系统需求规格书V4.2需求追溯矩阵覆盖率100%通过—详细设计说明书V3.7接口定义、异常处理通过—源代码审计报告2024-09-01高危漏洞0个、中危2个有条件通过DEF-2024-09-02性能测试报告2024-08-28峰值5000并发CPU≤70%通过—用户手册V2.5截图与当前UI一致通过—4.2现场功能抽测功能点抽样方法样本量通过数失败数备注整盘出库随机库位50盘500含条码失效、RFID冲突场景货到人拣选高峰波次200订单1991失败原因：AGV通信延迟3.2s盘点差异随机ABC类100SKU1000差异自动触发复盘退货上架逆向流程30箱300质检状态自动同步4.3性能压力复测场景并发数持续时长TPS目标实测TPS95th响应结果出库单创建50030min≥10001180420ms通过库存查询100030min≥50005600110ms通过分拣机下袋80015min≥80008350180ms通过温湿度上报200060min≥100001020090ms通过4.4可靠性测试测试项方法指标结果备注双机热备切换人工宕机主节点≤30s18s业务无感知网络闪断物理拔纤30s0丢任务0任务队列持久化断电恢复UPS→发电机≤5min3min42s自动回原点继续数据库容灾主库磁盘故障RPO≤15s9s采用半同步复制5缺陷与整改闭环缺陷编号描述严重程度提出日期整改措施复测日期状态DEF-2024-09-01堆垛机行走异响高2024-09-05更换导向轮、重校导轨2024-09-10关闭DEF-2024-09-02源代码中危漏洞中2024-09-02升级JWT库至0.11.32024-09-04关闭DEF-2024-09-03报表中心合计行精度丢失低2024-09-08修改BigDecimal标度2024-09-09关闭DEF-2024-09-04消防广播与作业广播冲突高2024-09-12增设音频优先级控制器2024-09-15关闭6数据准确性验证6.1库存账实一致性库区账面数量实盘数量差异量差异率是否接受A1-高位186,432186,424-8-0.0043%是B2-流利98,76598,76500是C3-恒温45,32145,318-3-0.0066%是合计330,518330,507-11-0.0033%是6.2接口对账接口名称方向总记录一致数异常数异常处理SAP→WMS物料主数据下行186,432186,4320—WMS→TMS发货单上行12,48212,4820—WCS→WMS任务状态上行1,245,9331,245,9330—7安全与合规7.1网络安全测评项标准条款测评方法结果证据索引边界防火墙GB/T22239-20197.1.3策略核查+渗透通过FW-2024-09-LOG-03无线AP隔离GB/T36626-20185.6抓包分析通过PCAP-2024-09-27运维审计GB/T25070-20198.2堡垒机回放通过VIDEO-2024-09-277.2数据安全控制点要求验证方式结论备注传输加密TLS1.3抓包解析达标禁用TLS1.0/1.1静态加密AES-256磁盘镜像达标采用LUKS2密钥管理KMIP协议逻辑检查达标密钥轮换周期90天7.3作业安全风险源控制措施验收结果备注高位坠落加装防坠护栏+安全带挂钩合格符合GB4053-2009机械伤害激光安全扫描仪+急停拉绳合格响应时间≤0.25s电气安全漏电保护30mA、0.1s合格抽检20处全部合格消防超细干粉+红外火焰双鉴合格与WMS联动切断电源8培训与知识转移课程名称时长受训人员考核方式通过率满意度WMS基础操作4h58人上机+笔试98.3%4.7/5故障应急2h12人情景模拟100%4.8/5报表自定义3h8人实操100%4.6/5开发者API6h6人编码+答辩83.3%4.5/59运维交接清单9.1硬件备件名称数量存放位置质保到期备注堆垛机导向轮16只A1库备件柜2026-09-27含轴承分拣机皮带2条B2高架2026-03-27周长15mAGV电池8组充电房防爆柜2025-09-27磷酸铁锂9.2软件与文档类别名称版本获取方式备注镜像WMS生产镜像v4.2.7Harbor仓库SHA256校验脚本数据库备份脚本v1.3GitLabTag每日02:00执行手册故障处理速查表2024-09-27Confluence含二维码9.3运维工具账号系统角色账号权限范围初始密码交付方式Zabbix超级管理员admin全局读写纸质信封+AES加密U盘Grafana只读readonly仪表盘查看纸质信封堡垒机审计员auditor会话回放纸质信封10验收结论维度权重