水产品质量安全整治自查报告范文(3篇)

水产品质量安全整治自查报告范文(3篇)第一篇为严格落实《农业农村部办公厅关于开展202X年国家农产品质量安全专项整治行动的通知》《XX省水产品质量安全提升三年行动实施方案》要求，切实排查辖区水产品质量安全风险隐患，筑牢从产地到餐桌的全链条监管防线，我区于202X年X月X日至X月X日集中开展了水产品质量安全整治全覆盖自查工作，现将自查情况报告如下：一、自查工作开展基本情况本次自查由区农业农村局牵头，联合区市场监管局、区交通运输局、区公安局食药环侦大队成立专项整治自查专班，抽调业务骨干21人，分3个排查小组同步推进，明确“隐患排查零死角、问题整改零容忍、责任落实零缺位”的工作原则，聚焦水产养殖、贩运流通、市场销售三大核心环节，重点排查孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星超标、禁用渔药使用、台账记录缺失、索证索票不到位等突出问题。本次自查覆盖全区所有水产品生产经营主体，全区现有水产养殖总面积12.3万亩，其中淡水养殖面积11.7万亩、海水养殖面积0.6万亩，在册水产养殖主体共1247家，包含规模化养殖场89家、散户1158家，水产品批发市场2家、农贸市场27家、商超生鲜区32个、生鲜电商经营主体17家、水产品贩运商户47家。自查期间累计出动执法人员327人次，检查生产经营主体892家次，完成水产品抽样检测427批次，其中快速检测389批次、实验室定量检测38批次，发放水产品质量安全宣传手册1700余份，组织主体责任培训3场次，覆盖生产经营负责人1200余人次。自查过程中严格落实“三查三检”工作机制：一是查主体资质，检查所有生产经营主体的营业执照、水产养殖证、食品经营许可证是否合法有效，是否存在无证经营、超范围经营问题；二是查台账记录，检查养殖主体的养殖日志、投入品采购使用记录、休药期执行记录，检查流通经营主体的进货查验记录、索证索票档案、销售去向记录；三是查储存运输条件，检查养殖投入品存放是否规范、水产品运输车辆是否按要求消毒、冷链储存温度是否符合标准。检测环节落实“三必检”：重点品种必检，对鳜鱼、黑鱼、小龙虾、大闸蟹、贝类等高风险品种实现抽样全覆盖；问题主体必检，对过往抽检不合格、群众投诉举报较多的主体提高抽检频次；上市产品必检，对即将上市的批量水产品全部开展上市前检测，不合格产品严禁流入市场。二、自查发现的主要问题（一）养殖环节突出问题本次自查共排查养殖主体721家，发现问题主体37家，问题率5.13%。一是台账记录不规范，19家散户未建立正式养殖日志，仅用便签零散记录养殖信息，存在投入品使用时间、用量、休药期记录不全的问题；8家小型规模化养殖场的投入品采购台账未落实索证索票要求，无法提供兽药、饲料供货商的资质证明和产品合格证明；6家养殖主体未记录水质检测数据，未按要求每周开展一次水质常规指标检测。二是投入品管理不规范，3家养殖主体的投入品仓库未做到兽药、饲料分开存放，部分兽药临近保质期未单独标注，2家养殖主体仓库内存放农业农村部明令禁止的渔用兽药孔雀石绿、呋喃西林，共计1.2公斤，已当场收缴。三是休药期执行不到位，4家养殖主体在草鱼、鲈鱼养殖过程中使用恩诺沙星后，未严格执行28天休药期规定，提前10天左右上市销售，经抽样检测2批次草鱼恩诺沙星含量超标0.3倍，已当场封存待售产品1200公斤。（二）贩运流通环节突出问题本次共排查贩运商户47家，发现问题主体9家，问题率19.15%。一是检疫证明留存不全，3家贩运商户无法提供所运输水产品的产地检疫合格证明，2家商户的检疫证明已过期7天以上，未及时更新。二是运输管理不规范，4家贩运商户的运输车辆未建立消毒记录台账，未按要求每批次运输前后对车辆进行全面消毒，1家商户存在鲜活水产品与普通货物混装运输的情况，运输箱体内存在杂物污染风险。三是信息追溯不到位，2家贩运商户未记录运输水产品的上游养殖主体信息、下游销售去向信息，一旦出现质量问题无法实现精准溯源。（三）市场销售环节突出问题本次共排查市场经营主体124家，发现问题主体22家，问题率17.74%。一是进货查验制度落实不到位，12家农贸市场经营户未建立进货台账，无法提供所售水产品的进货来源、检测合格证明，7家商超生鲜区的索证索票档案存放杂乱，无法快速调取对应批次产品的资质证明。二是质量检测不合格，自查期间市场环节快检共检出不合格产品12批次，送实验室复检后确认8批次不合格，其中1批次鳜鱼检出孔雀石绿微量、3批次黑鱼恩诺沙星超标、2批次花甲氯霉素超标、2批次小龙虾呋喃西林代谢物超标，不合格产品共计236公斤。三是信息公示不规范，8家经营户未在经营场所显著位置公示水产品产地信息、检测合格证明，3家经营户冒用绿色农产品、有机农产品标识销售普通水产品，涉嫌虚假宣传。（四）追溯体系建设突出问题全区现有1247家水产养殖主体中，仅623家完成国家农产品质量安全追溯平台注册，注册率仅49.96%，已注册主体中仅312家按时录入投入品使用、产品上市销售信息，信息录入率仅25.02%。市场经营主体中仅2家批发市场、8家大型商超接入本地食用农产品追溯系统，多数小型经营户未纳入追溯管理范围，存在“上游来源查不清、下游去向追不到”的监管盲区。三、问题整改落实情况针对自查发现的所有问题，专班全部建立问题台账，实行“销号管理”，明确整改责任主体、整改时限、整改措施，截至202X年X月X日，所有问题已全部整改到位，整改完成率100%。一是养殖环节问题整改。对存放禁用渔药的2家养殖主体，依据《中华人民共和国农产品质量安全法》相关规定，分别作出罚款2万元、没收全部禁用兽药的行政处罚，对相关负责人进行约谈，要求签订质量安全承诺书；对台账记录不规范的27家养殖主体，下达责令整改通知书，限期15天完成整改，安排执法人员上门指导规范填写养殖日志、建立投入品台账，整改到期后逐一复核，全部符合要求；对恩诺沙星超标的2批次草鱼，全部进行无害化销毁，对涉事养殖主体罚款3万元，将其列入重点监管名单，连续3个月每月抽检2次，合格后方可恢复正常上市；对投入品存放不规范的3家主体，要求立即调整仓库布局，兽药、饲料分区存放，设置临期产品专用存放区，完善投入品出入库登记制度。二是贩运环节问题整改。对无法提供检疫证明的5家贩运商户，下达警告处罚，要求所有运输水产品必须附带有效期内的产地检疫合格证明，无法提供的一律不准进入辖区市场销售；对运输车辆未消毒的4家商户，要求立即对车辆进行全面消毒，建立消毒记录台账，每批次运输前后消毒记录存档备查，后续检查中再次发现未消毒的，处以1000元/次罚款；对追溯信息不全的2家商户，要求完善上下游信息登记制度，每批次运输必须记录养殖主体名称、联系方式、销售商户名称、联系方式，信息不全的不准上路运输。三是市场环节问题整改。对8批次不合格水产品，全部当场暂扣并进行无害化销毁，对涉事8家经营户分别作出罚款1-5万元不等的行政处罚，其中检出孔雀石绿的鳜鱼经营户罚款5万元，纳入经营异常名录，限制其3年内参与政府采购项目；对进货台账不全的19家经营户，下达责令整改通知书，限期7天建立规范的进货台账，安排市场监管人员上门指导填写，要求所有进货必须留存供货商资质、检测合格证明，索证索票档案保存期限不少于2年；对冒用农产品质量标识的3家经营户，责令立即拆除虚假标识，作出罚款1万元的行政处罚，对负责人进行虚假宣传相关法律法规培训；对信息公示不到位的8家经营户，要求3天内完成产地信息、检测证明公示，统一制作公示牌，放置在经营场所显著位置。四是追溯体系问题整改。组织开展追溯平台注册使用专项培训，分3批次对所有未注册的养殖主体、经营主体进行实操培训，安排专人上门指导注册、信息录入，截至整改结束，全区养殖主体追溯平台注册率达到92%，信息录入率达到87%，市场经营主体追溯系统接入率达到76%，实现重点品种、重点主体追溯全覆盖。同时建立追溯信息定期抽查机制，每月抽查20%的主体信息录入情况，对未按时录入的主体下达提醒通知书，连续3次未录入的列入重点监管名单，提高抽检频次。四、下一步工作打算一是建立常态化监管机制。将水产品质量安全监管纳入日常执法重点内容，每月开展不少于10次的随机抽查，每季度开展一次全覆盖专项排查，每年完成水产品抽检不少于1000批次，确保产地水产品合格率稳定在99%以上。针对重点品种、重点主体、重点时段加大监管力度，在节假日、水产品上市高峰期开展专项整治，严厉打击使用禁用渔药、销售不合格水产品等违法违规行为，涉嫌犯罪的及时移交公安部门依法追究刑事责任。二是强化主体责任落实。每年组织不少于4次的水产品质量安全培训，覆盖所有生产经营主体负责人，重点培训禁用药清单、休药期规定、台账记录规范、追溯平台使用等内容，提高主体质量安全意识。与所有生产经营主体签订水产品质量安全承诺书，明确主体第一责任人责任，建立主体信用档案，对违规主体实行失信联合惩戒，提高违法成本。三是完善全链条追溯体系。202X年底前实现所有水产养殖主体、市场经营主体追溯平台全覆盖，所有上市水产品全部附带追溯二维码，消费者扫码即可查询产品产地、投入品使用、检测合格等信息，实现从塘口到餐桌的全链条可追溯。打通农业农村、市场监管、交通运输等部门的追溯数据壁垒，实现信息共享，一旦发现不合格产品，第一时间完成溯源、召回、处置，最大限度降低安全风险。四是畅通社会监督渠道。在所有水产品经营场所张贴举报电话，鼓励群众投诉举报水产品质量安全违法违规行为，对举报线索经查实的给予最高5000元奖励。邀请人大代表、政协委员、消费者代表参与水产品质量安全监督，定期公开抽检结果、违法违规案件查处情况，保障群众的知情权、参与权、监督权，形成全社会共同参与的监管格局。第二篇根据《市场监管总局关于开展食用农产品市场销售质量安全整治行动的通知》《XX市市场监督管理局关于开展水产品质量安全专项排查的工作提示》要求，严格落实市场开办方主体责任，全面排查市场内水产品经营全流程风险隐患，坚决杜绝不合格水产品流入消费市场，市场管理方于202X年X月X日至X月X日开展了为期30天的水产品质量安全整治全面自查，现将自查情况报告如下：一、自查工作总体部署本次自查由XX国际水产城管理公司牵头，成立以总经理为组长、副总经理为副组长、市场管理部、检测中心、物业部、招商部负责人为成员的自查专班，制定《XX国际水产城水产品质量安全整治自查工作方案》，明确“逐户排查、逐项核验、立行立改、闭环管理”的工作要求，自查范围覆盖市场内所有723家水产品经营户，其中淡水鱼经营户217家、海水鱼经营户189家、虾蟹类经营户172家、贝类经营户92家、冻品经营户53家，同时覆盖市场快检中心、冷链仓储区、装卸转运区、废弃物处理区、消毒供应区等公共功能区域。本次自查重点围绕六大核心维度开展：一是入场准入资质，检查经营户营业执照、食品经营许可证是否合法有效，入场销售的水产品是否具备产地证明、检疫合格证明、检测合格证明；二是进货查验落实，检查经营户是否建立规范的进货台账，是否落实索证索票制度，是否完整记录进货日期、品种、数量、产地、供货商信息、检测合格证明编号；三是产品质量检测，检查快检中心每日抽检批次、检测品类覆盖率、不合格产品处置流程是否符合要求，经营户自行检测的设备、试剂是否合格，检测记录是否完整；四是储存运输规范，检查经营户冷藏冷冻设备温度是否符合标准，运输车辆是否按要求消毒，是否存在鲜活产品与有毒有害物品混装、冻品脱离冷链运输等问题；五是从业人员管理，检查从业人员健康证是否在有效期内，是否熟悉水产品质量安全相关规定，是否落实佩戴口罩、手套等卫生防护要求；六是追溯体系建设，检查经营户是否接入市场食用农产品追溯系统，是否按时录入进货、销售信息，是否在经营场所显著位置公示产品追溯二维码。自查期间专班共划分5个排查小组，每组配备2名市场管理人员、1名检测人员，逐户填写《水产品质量安全自查登记表》，对发现的问题当场下达《整改通知书》，明确整改时限和整改要求，每日召开专班调度会通报整改进度，确保所有问题见底清零。二、自查工作开展情况（一）经营户全覆盖排查。专班利用10天时间完成所有723家经营户的现场排查，对照自查登记表的27项检查内容逐项核验，共收集自查登记表723份，发现问题经营户112家，累计问题176个，其中一般问题159个、严重问题17个。对所有问题均建立问题台账，实行“一户一档”管理，明确整改责任人、整改措施、整改时限，安排专人跟进整改进度。（二）质量检测加严排查。自查期间将快检中心每日抽检批次从日常的20批次提升至60批次，覆盖所有经营品类，重点检测孔雀石绿、氯霉素、呋喃类代谢物、恩诺沙星、甲醛、重金属等指标，累计完成快检1782批次，检出不合格12批次，送第三方实验室复检后确认不合格8批次，不合格率0.45%。同时对经营户自行配备的127台快检设备进行校准，发现19台设备检测误差超过标准值，要求经营户立即更换或维修，对过期检测试剂全部收缴销毁，累计销毁过期试剂32盒。（三）公共区域专项排查。对1.2万平米的冷链仓储区进行全面排查，检查所有冷库的温度记录、消毒记录、产品堆放情况，发现7个冷库温度未达到-18℃的冻品储存要求，3个冷库存在产品混放、未按批次分区存放的问题；对27辆市场统一调度的运输车辆进行检查，发现9辆车未建立消毒记录台账，3辆车的消毒设施损坏；对废弃物处理区检查发现，部分经营户丢弃的不合格水产品未按要求进行无害化处理，存在混入生活垃圾的情况。（四）追溯体系全面排查。对市场追溯系统的运行情况进行全面核查，现有723家经营户中已有681家接入系统，接入率94.19%，其中仅554家按时录入进货销售信息，信息录入率76.63%，部分经营户录入信息存在滞后3天以上、信息不全、录入错误等问题。消费者扫码查询率仅12%，追溯系统的实际应用效果未达到预期。三、自查发现的主要问题（一）入场准入管理漏洞。12家新入驻经营户未及时向市场管理方提交营业执照、食品经营许可证复印件，未签订《水产品质量安全承诺书》；3家经营户提供的产地检疫合格证明已过期7天以上，未及时更新；2家经营户无法提供上游供货商的资质证明和产品合格证明，所售水产品来源不明；1家经营户销售的进口冻品无法提供海关检疫证明、核酸检测证明、消杀证明，不符合进口冷链食品管理要求。（二）进货查验落实不到位。27家经营户未建立规范的进货台账，仅用手机备忘录零散记录进货信息，无法完整提供每批次产品的进货来源、检测证明；17家经营户未留存检测合格证明，声称“上游供货商说合格就没要”；8家经营户的索证索票档案存放杂乱，未按批次分类存放，遇到监管检查无法快速调取对应资料；3家经营户存在修改进货日期、伪造检测证明的情况，涉嫌刻意隐瞒产品真实信息。（三）产品质量安全隐患。自查期间检出的8批次不合格产品中，3批次黑鱼恩诺沙星超标0.2-0.4倍，4批次小龙虾检出呋喃西林代谢物，2批次花甲检出氯霉素，3批次鱿鱼检出甲醛，不合格产品共计236公斤，均来自外地零散养殖户，未经过产地检测直接流入市场。部分经营户为了保持水产品鲜活度，违规在运输水体中添加违禁药品，存在较大安全风险。（四）储存运输不规范。7家经营户的冷藏柜温度设置在-10℃左右，未达到冻品储存-18℃的要求，部分冻品出现软化、变质情况；3家经营户的运输车辆未配备消毒设施，从未进行过运输前后的消毒；2家经营户存在将鲜活水产品与农药、化肥等农资混装运输的情况，产品存在被污染的风险；4家经营户的鲜活水产品暂养池未定期换水、消毒，水体浑浊、异味明显，容易导致产品变质。（五）从业人员管理松散。19名从业人员的健康证已过期，未及时补办；32名从业人员未按要求佩戴工作牌、口罩、手套，直接接触水产品；78%的从业人员对水产品禁用药清单、不合格产品处置流程不熟悉，对质量安全相关规定了解不足；部分从业人员存在乱扔包装垃圾、随地吐痰等不卫生行为，不符合食品经营卫生要求。（六）追溯体系应用不足。42家经营户未接入市场追溯系统，从未录入过任何进货销售信息；127家经营户录入信息不及时，存在滞后3-7天的情况，部分经营户为了应付检查一次性补录一个月的信息；92家经营户录入的信息不全，缺少供货商联系方式、检测证明编号、销售去向等核心内容；经营场所公示的追溯二维码存在模糊、破损、无法扫码的情况，消费者无法正常查询产品信息。四、问题整改落实情况针对自查发现的所有问题，专班严格按照“整改不到位不放过、责任不落实不放过”的要求推进整改，截至202X年X月X日，所有问题全部整改完成，整改完成率100%。一是准入问题整改。对12家未提交资质的新入驻经营户，限期3天提交所有资质证明、签订质量安全承诺书，逾期未提交的禁止入场经营，目前已全部提交到位；对3家产地证明过期的经营户，要求立即联系上游供货商重新提供有效期内的检疫证明，无法提供的相关产品全部下架，不得销售；对2家来源不明的水产品，全部予以没收销毁，对经营户罚款2万元，限期15天整改，整改期间限制其进货量；对1家无法提供进口冻品“三证”的经营户，相关产品全部封存，移交市场监管部门处理，对经营户罚款5万元，暂停其进口冻品经营资格3个月。二是进货查验问题整改。对27家未建立进货台账的经营户，下达责令整改通知书，限期7天建立规范的纸质台账和电子台账，市场管理方统一印制台账本，安排专人上门指导填写，要求所有进货信息必须完整记录，索证索票档案按批次分类存放，保存期限不少于2年，整改到期后逐一复核，全部符合要求；对17家未留存检测证明的经营户，每家罚款500元，要求今后每批次进货必须索要检测合格证明，无法提供的不得入场；对3家伪造检测证明的经营户，每家罚款3万元，列入市场经营黑名单，6个月内禁止参与市场铺面招标，再次发现直接清退出场。三是质量问题整改。对8批次不合格产品全部进行无害化销毁，对涉事8家经营户每家罚款2万元，将相关上游供货商列入市场准入黑名单，禁止其产品进入本市场销售，同时将不合格产品信息通报属地监管部门，跟进后续处置情况；对违规添加违禁药品的经营户，一经核实直接清退出场，移交市场监管部门立案处罚，涉嫌犯罪的移交公安部门处理；进一步加严入场检测，所有进入市场的水产品必须先经过快检合格后方可入场销售，快检不合格的直接拒收，严禁流入市场。四是储存运输问题整改。对7家冷藏温度不达标的经营户，要求立即调试设备，24小时内将温度调整到-18℃以下，对软化变质的冻品全部销毁，后续每天检查冷库温度，连续3次达标后方可恢复正常经营；对未配备消毒设施的3辆运输车辆，要求3天内配备消毒设备，建立消毒记录台账，每批次运输前后消毒记录存档备查；对混装运输的2家经营户，下达警告处罚，再次发现直接清退出场；对暂养池不规范的4家经营户，要求立即换水、消毒，每周至少消毒2次，做好消毒记录。五是从业人员问题整改。对19名健康证过期的从业人员，要求7天内补办健康证，未取得健康证之前不得上岗，目前已全部补办完成；组织所有从业人员开展水产品质量安全培训，共培训2场次，覆盖所有从业人员729人，重点培训禁用药清单、进货查验要求、卫生操作规范、不合格产品处置流程等内容，培训后进行考核，考核不合格的不得上岗；对存在不卫生行为的从业人员进行批评教育，要求严格遵守卫生操作规范，多次违反的予以辞退。六是追溯体系问题整改。安排专人上门指导42家未接入系统的经营户完成注册、接入，目前所有经营户全部接入追溯系统；对127家信息录入不及时的经营户，要求所有进货信息必须在24小时内录入系统，安排专人每天核查录入情况，连续3次未按时录入的罚款200元；对模糊、破损的追溯二维码全部重新印制、张贴，要求经营户将二维码放置在经营场所显著位置，方便消费者扫码查询；同时推出扫码领优惠券活动，提高消费者扫码积极性，目前扫码查询率提升至38%，追溯系统应用效果明显提升。五、下一步工作安排一是严格落实入场准入制度。所有进入市场的水产品必须提供产地证明、检疫合格证明、检测合格证明，进口冻品必须提供“三证一码”，无法提供的一律不准入场；所有新入驻经营户必须提交齐全的资质证明，签订质量安全承诺书，明确主体责任，未签订的不准入场经营。建立上游供货商白名单制度，优先选择资质齐全、信誉良好的供货商，对列入黑名单的供货商产品一律拒收。二是加大质量检测力度。将每日快检批次提升至80批次，实现所有经营品类、所有经营户每月至少覆盖1次，对高风险品种鳜鱼、黑鱼、小龙虾、贝类等每周至少抽检2次，不合格产品一经发现立即销毁，对涉事经营户按最高标准处罚。每年委托第三方检测机构开展不少于4次的全覆盖抽检，每年抽检不少于2000批次，确保市场销售水产品合格率稳定在99.5%以上。三是完善日常监管机制。建立每日巡查制度，每个片区安排2名管理人员每天巡查不少于2次，重点检查进货台账、储存温度、卫生情况、追溯信息录入情况，发现问题当场督促整改，每月对所有经营户开展一次评分，评分靠后的10%经营户列为重点监管对象，提高抽检频次，连续3个月评分靠后的直接清退出场。四是强化从业人员培训。每季度组织一次从业人员质量安全培训，每年开展不少于2次的应急演练，提高从业人员的质量安全意识和应急处置能力。建立从业人员信用档案，对违规从业人员列入黑名单，禁止在本市场从业。五是深化追溯体系应用。202X年底前实现所有经营户追溯信息录入率100%、准确率100%，所有销售产品全部附带追溯二维码，实现从产地到消费端的全链条可追溯。打通与市场监管部门的追溯数据接口，实现信息共享，一旦发现不合格产品，第一时间完成溯源、召回、处置，最大限度降低安全风险，切实保障消费者的饮食安全。第三篇为严格落实《中华人民共和国农产品质量安全法》《水产养殖质量安全管理规定》要求，切实履行养殖主体质量安全第一责任人责任，全面排查养殖生产各环节质量安全风险，保障产出水产品符合国家质量安全标准，我合作社于202X年X月X日至X月X日开展了水产品质量安全整治全面自查工作，现将自查情况报告如下：一、合作社基本情况XX县XX水产养殖专业合作社成立于2018年，位于XX县XX镇XX村，现有社员127户，养殖总面积3200亩，其中淡水鱼养殖区1800亩、小龙虾养殖区700亩、大闸蟹养殖区500亩、鳜鱼特色养殖区200亩，年产各类水产品1.2万吨，年产值2.3亿元，产品主要销往上海、江苏、浙江、安徽等省市，是省级现代农业示范园区核心养殖主体、省级农民合作社示范社，2020年取得草鱼、大闸蟹两个品类的绿色农产品认证，2022年纳入国家农产品质量安全追溯管理平台管理，连续3年产地抽检合格率100%。本次自查成立以合作社理事长为组长、分管生产的副理事长为副组长、技术部、检测部、采购部、销售部、财务部负责人为成员的自查专班，制定《XX水产养殖专业合作社质量安全整治自查实施方案》，明确“全面排查、风险见底、立行立改、长效巩固”的工作原则，自查范围覆盖所有养殖塘口、投入品仓库、检测实验室、包装车间、冷链仓库、销售门店，重点排查养殖生产、投入品管理、质量检测、包装销售、追溯管理等环节的风险隐患，确保不留死角、不留盲区。二、自查工作开展情况（一）养殖环节排查。专班组织技术人员对3200亩养殖塘口逐塘排查，检查塘口水质情况、养殖日志记录、投入品使用情况、休药期执行情况，共查阅养殖日志127份，现场检测塘口水质64个，抽检塘口水产品样品68批次，重点检测孔雀石绿、氯霉素、呋喃类代谢物、恩诺沙星、重金属等指标。（二）投入品环节排查。对合作社统一采购的投入品仓库、社员自行存放的投入品进行全面排查，检查投入品采购台账、索证索票情况、储存条件、有效期情况，共核查兽药、饲料、水质改良剂等投入品127批次，核查供货商资质证明、产品合格证明127份，收缴过期、不合格投入品3批次。（三）检测环节排查。对合作社检测实验室的设备、试剂、检测记录、检测人员资质进行全面核查，检查水质检测、产品检测的频次、覆盖率、准确率情况，校准检测设备8台，核查检测记录217份，发现过期试剂12盒，已当场销毁。（四）销售环节排查。对合作社的销售台账、包装标识、追溯信息录入情况进行全面核查，查阅近6个月的销售台账327份，检查产品包装12种，核查追溯平台信息录入情况，发现信息录入不全、录入不及时等问题17个。三、自查发现的主要问题（一）养殖生产管理不规范。一是养殖日志记录不全，17户社员的养殖日志未记录水质检测时间、检测结果，8户社员的日志未记录投入品使用的具体时间、用量、休药期，3户社员的日志存在事后补记、漏记的情况，无法真实反映养殖生产全过程。二是休药期执行不到位，2户社员在草鱼养殖过程中使用恩诺沙星后，仅休息18天就准备上市，未达到28天的法定休药期要求，经抽样检测该塘口草鱼恩诺沙星含量超标0.2倍，涉及待售产品3000公斤。三是水质管理不规范，3个塘口的水质检测频次不足，未达到每周检测1次的要求，2个塘口的氨氮、亚硝酸盐含量超过养殖标准限值，未及时采取换水、泼洒微生物制剂等改良措施，容易导致水产品生病、品质下降。（二）投入品管理不到位。一是储存条件不规范，合作社统一投入品仓库的通风、防潮设施不完善，部分墙角出现发霉情况，兽药和饲料未完全分区存放，2批次共计1.2吨的鱼用饲料临近保质期，未单独存放、标注提醒，存在过期使用的风险。二是采购管理不规范，2次采购的兽药未索证索票，无法提供供货商的生产许可证、兽药GMP认证证书、产品合格证明，3户社员私自采购未在合作社备案的兽药，其中1户社员采购的兽药无生产厂家、无批准文号、无合格证明，属于“三无”产品，经检测含有违禁成分呋喃西林。三是使用管理不规范，4户社员存在超剂量使用渔药的情况，2户社员使用的水质改良剂未经过安全性评估，存在质量安全隐患。（三）质量检测体系不完善。一是检测覆盖率不足，合作社现有产品出货检测覆盖率仅85%，部分散户的小批量产品出货前未经过检测就直接销售，存在风险隐患。二是检测设备未校准，检测实验室的2台分光光度计、1台pH计已经超过校准有效期6个月，检测结果存在误差，部分试剂过期未及时清理，影响检测准确率。三是检测记录不全，17份水质检测记录未记录检测人员、检测时间，3份产品检测记录缺少检测结果、审核人签字，检测档案管理不规范。四是检测人员资质不足，2名检测人员的职业资格证书已经过期3个月，未按时参加复审，不具备合法检测资质。（四）包装销售管理不规范。一是包装标识不规范，部分散装销售的水产品未标注产地、生产者、生产日期、保质期等信息，2批次产品的绿色农产品标识使用不规范，未标注认证编号、有效期，存在冒用认证标识的风险。二是销售台账不全，12份销售台账未记录购买方的名称、联系方式、地址，仅记录销售数量、金额，一旦出现质量问题无法实现精准召回。三是冷链运输不规范，合作社的3辆冷链运输车辆未配备温度实时监控设备，部分批次产品运输过程中温度未达到0-4℃的冷藏要求，存在变质风险，车辆消毒记录不全，未按要求每批次运输前后消毒。（五）追溯体系应用不到位。一是23户社员未在国家农产品质量安全追溯平台注册，未录入任何生产、销售信息，占社员总数的18.11%。二是已注册的104户社员中，仅62户按时录入投入品使用、产品上市、销售去向信息，信息录入率仅48.82%，部分社员录入的信息不全，缺少投入品使用剂量、休药期、检测合格证明编号等核心内容。三是产品附带的追溯二维码存在模糊、无法扫码的情况，消费者扫码后无法查询到完整的生产、检测信息，追溯体系的实际作用未得到发挥。（六）从业人员意识不足。一是5名新加入的社员未参加过水产品质量安全培训，对国家明令禁止的渔药清单、休药期规定、违法违规处罚措施不熟悉，质量安全意识淡薄。二是部分社员存在“重产量、轻质量”的思想，为了降低成本、提高产量，存在违规使用低价不合格投入品、超剂量使用渔药的情况，对质量安全风险认识不足。三是12名养殖人员未掌握规范的养殖技术、水质改良技术、疫病防控技术，养殖过程中存在盲目用药、随意用药的问题。四、问题整改落实情况针对自查发现的所有问题，合作社建立问题整改台账，实行“一户一策”“一事一策”，明确整改责任人、整改时限、整改措施，确保所有问题全部整改到位，截至202X年X月X日，所有问题整改完成率100%。一是养殖生产问题整改。对养殖日志记录不全的28户社员，合作社统一印制规范的养殖日志本，安排技术人员上门指导填写，要求每天如实记录水质检测、投入品使用、疫病防控、捕捞上市等信息，技术人员每周抽查一次养殖日志，对漏记、补记的社员提出警告，连续3次不合格的扣除当年10%的分红奖励。对恩诺沙星超标的3000公斤草鱼，全部进行无害化销毁，对涉事社员罚款5000元，将其塘口列为重点监管对象，后续每批次产品上市前必须经过3次检测合格后方可上市，组织所有社员开展休药期专题培训，明确所有投入品使用必须严格执行法定休药期，到期检测合格后才能上市销售。对水质超标的2个塘口，立即采取换水、泼洒EM菌等微生物制剂的措施改良水质，3天后检测水质达标，要求所有塘口每周至少检测1次水质，做好检测记录，水质不达标的塘口严禁使用渔药、严禁捕捞上市。二是投入品管理问题整改。立即修缮投入品仓库的通风、防潮设施，对仓库进行全面清理消毒，将兽药、饲料、水质改良剂分区存放，设置临期产品专用存放区，对临近保质期的1.2吨饲料单独存放，优先发放给社员使用，确保在保质期内用完。对未索证索票的2批次兽药，立即联系供货商补全所有资质证明、产品合格证明，后续所有投入品采购必须由合作社统一招标采购，严格审核供货商资质，落实索证索票制度，禁止社员私自采购任何投入品，对3户私自采购投入品的社员，没收所有不合格投入品，对采购“三无”兽药的社员罚款1万元，取消当年的评优资格，再次发现直接除名。对超剂量使用渔药的4户社员进行批评教育，安排技术人员上门指导科学用药，严格按照说明书规定的剂量使用，建立投入品使用签字确认制度，社员领取投入品必须由技术人员签字确认使用剂量、使用方法、休药期，避免超剂量使用。三是检测体系问题整改。将出货检测覆盖率提升至100%，所有产品无论批量大小，上市前必须经过检测合格后方可出货，不合格产品一律销毁，严禁上市。将所有过期检测试剂全部销毁，重新采购合格试剂，将3台未校准的检测设备送到计量部门校准，取得校准合格证书后方可投入使用。完善检测记录制度，所有检测记录必须完整记录检测时间、检测人员、检测结果、审核人签字，检测档案保存期限不少于2年。安排2名检测人员参加职业资格复审，取得资格证书后方可上岗，后续每年组织检测人员参加不少于2次的业务培训，提高检测能力和水平。四是包装销售问题整改。重新印制产