项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称2021年项目绩效评价报告

主管部门中方县商务科技和工业信息化局实施单位中方县湘商文化科技产业园

年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分

年度资金总额256256166.11064.88%7

项目资金

（万元）其中：当年财政拨款256256166.1—64.88%—

上年结转资金——

其他资金——

度

年预期目标实际完成情况

体

总

目

标实现2021年度产业及产业园区发展,'三年提升”行动方案所制已完成

定的各项经济指标

分

储

年度实际偏差原因分析及改

值

一级指标二级指标三级指标分

指标值完成值进措施

指标1:招商引资：合同签约12亿13.43亿55

数量指标指标2：招商引资：到位资金4亿4.5亿55

指标3：技工贸总收入4亿43.98亿55

指标4：建设用地林地报批4.7万元4.7万元55

指标1：工业增加值10亿10.65亿55

质量指标

指标2：规模企业增加6家6家55

指标3:已入驻企业80家86家55

产出指标

时效指标指标1：年度内完成1T2月已完成55

指标2：

指标1:园区体制结算资256万150.455

金万

绩指标2：绩效优秀单位考2万1.9万54

成本指标

效核奖金

指指标3：财源税收奖励5万5万55

标

指标4：建设用地林地报4.774.7万55

批

经济效益指标1：实现全口径税收8000万8609.455

指标2：

社会效益指标1:新增就业人员200人216人55

指标指标2：企业授权各项专70项74项55

利

生态效益指标।:规模41k增加值5%6%55

效益指标

能耗下降

指标指标2：

指标1：解决就业率200人216+人55

指标2：

可持续影

响指标

指标1：服务对象满意95©98%55

总分10096

中方县湘商产业园2021年项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景:中方县湘商文化科技产业园是2009年湖南

“湘商寻祖”活动的重要成果之一，于2009年5月29日奠基

开工，同年9月28日在2009'湖南省经贸洽谈会暨第三届湘

商大会上由省领导亲自授牌。园区规划面积3平方公里，计划

总投资50亿元。重点培育先进装备制造、印刷包装、食品加

工和现代商贸物流等产业。目前已有恒裕实业、五新机械、宇

隆超微漆包线等82家企业入驻，其中：规模企业达30家，园

区企业拥有60余项国际国内领先专利技术，获批高新技术企

业13家，高新技术企业占比40%。按照县委、县政府“两极一

圈”战略部署，园区大力实施“三高四新”战略和专业化园区

发展，并取得显著成效，成为产业转型升级的示范区和县域经

济发展的核心增长极。

2、主要内容及实施情况：依据《中方县产业及产业园区

发展三年提升行动方案（2018—2020年）》、《中共中方县委

中方县人民政府关于大力实施产业及产业园区发展三年提升行

动的意见》（中方发［2011）17号）。主要项目支出内容为：

（1）园区体制结算154.5万元：用于湘商产业园园区体制结

算；（2）2020年重点工作绩效评估考评优秀单位奖励1.9万

元；用于单位机关运转支出；（3）2020年度财源税收综合治

理考核奖5万元：根据县考核结果用于单位源税收综合治理考

核奖金发放。（4）第二批次建设用地林地报批相关费用。

3、资金投入和使用情况

2021年先后申报上述项目资金共计166.1万元，县财政局

及时拨付到位，资金管理经县财经领导小组等层层把关，使用

符合支出程序。

（1）园区体制结算资金主要用于园区安全生产、客商接

待、会议出差、宣传印刷、办公水电、工会福利等支出以及

2021年绩效考核工资发放。

（2）2020年重点工作绩效评估考评优秀单位奖励用于单

位机关运转支出。

（3）源税收综合治理考核奖金已经发放到位。

（4）第二批次建设用地林地报批相关费用用于森林植被

恢复费和报告编制费。

（二）项目绩效目标。

（1）加快产业园区发展，努力实现产业及产业园区发展

“三年提升”行动方案所制定的各项经济指标。

（2）激励单位更好地开展绩效考核和我县的财源税收工

作，2020年完成税收8936.35万元，超额完成全年目标任务。

（3）按要求完成第二批次建设用地林地报批

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为充分发挥园区绩效评价的指挥棒作用，调动开源节流的

积极性和创造性，推动项目专项资金落实见效，有力推进产业

及产业园区“三年提升”行动，认真开展绩效评价工作。

绩效评价对象为中方县湘商文化科技产业园管委会。

评价范围为湘商产业园辖区范围内所有企业的2021年度

总产出指标、效益指标以及满意度评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价

方法、评价标准等。

绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三

是分级分类原则；四是绩效相关原则。

评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度评价。

评价方法：成本一收益分析法。

评价标准：项目支出带来的边际收益超过其边际成本为可

行;项目支部带来的边际收益超过其边际成本为合理。

（三）绩效评价工作过程。

评价基础数据收集工作由主任彭良清同志牵头，曾宽同

志具体抓落实、汇总。资料来源主要依据2021年度财务资料

及相关的文件资料。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从产出指标、项目效益指标、居民满意度等综合分析评价

综合得分为96（见附件1）,财政支出绩效为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策在科学的理论和方法指导下，进行细致深入调查

和论证，坚持先论证后决策的程序;微观效益与宏观效益相结合,

以政府利益为最高标准;与相关建设同步建设的原则。发挥了项

目支出的整体的投资效益。

（二）项目过程情况。

该项目评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料真

实可靠，有补偿协议、财务凭证、审批资料相互印证，县经信

局、县财政局、县湘商产业园管委会等相关部门到项目现场勘

验检查核实了项目建设及资金专项使用情况，没有发现挤占截

留挪用资金行为，确保专项补贴资金专款专用。

（三）项目产出情况。

1.园区体制结算资金使机关正常运行，为实现产业及产业

园区发展“三年提升”行动方案所制定的各项经济指标提供了

有利保障。

2.2020年重点工作绩效评估考评优秀单位奖励和2020年

度财源税收综合治理考核奖金的发放既鼓励了单位工作积极性

又增加了财政收入。

（四）项目效益情况。

2021年项目支出专项资金综合评价情况优秀，主要表现在:

项目立项规范，绩效目标合理，资金到位率较好，管理制度健

全，制度执行有效，资金使用合规，财务监控有效，实际完成

情况良好，项目都已竣工完成及时，项目质量达标，厉行成本

节约，而且具有较好的经济、社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年是市、县两级推进专业化园区建设，大力实施“三

高四新”发展战略开启之年。今年园区还将继续完善园区道路

管网建设、水电配套设施建设。目前，园区基础设施及配套项

目建设任务繁重，专项资金严重短缺。

六、有关建议

建议针对园区实际情况，解决基础设施面临的资金困难，

提供倾斜扶持措施，提高专项资金补贴额度，帮助产业园区发

展壮大，努力实现园区三年提升发展目标。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价指标体系框架

一-

分

一

级

值

标

一级指标同三级指标指标解择指标说明得分

一

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和

相关政策；

项目立项是否符合法律法②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求：

立项依据现、相关政策、发展规划以③项目立项是否与部门职责范困相符，属于部门履取所

1010

充分性及部门职责,用以反映和考需：

核项目立项依据情况。④项目是否属于公共财政支特范围，是否符合中央、地方

项目事权支出击任划分原则：

立项

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目1R

复。

决策

评价要点：

项目申请、设立过程是否符①项目是否按照规定的程序申请设立：

立项程序

10合相关要求，用以反映和考②审批文件、材料是否符合相关要求：10

规范性

按项目立项的规范情况.③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评

估、绩效评估、集体决策。

评价要点：

项目所设定的绩效目标是否

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）

依据充分，是否符合客观实

绩效绩效目标①项目是否有绩效目标：

5示，用以反映和考核项目绩5

目标合理性②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性：

效目标与项目实施的相符情

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

兄。

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

-

分

破

二

值

标

一级指标指三级指标指标解群指标说明得分

评价要点：

依据绩效目标设定的绩效指

绩效①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标：

绩效指标标是否清晰、细化、可衡贵

目标5②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现：5

明确性等，用以反映和考核项目绩

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

效目标的明细化情况.

评价要点：

项目孩算编制是否经过科学

①预算编制是否经过科学论证；

论证、有明确标准，资金额

预算编制②预算内容与项目内容是否匹配：

热策5度与年度目标是否相适成.5

科学性③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制：

资金用以反映和考核项目预算编

④孩算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务和匹

投入别的科学性、合理性情况。

配。

呗日预算资金分配是否仃恻

评价要点：

兑依据，与补助单位或地方

资金分配①预算资金分配依据是否充分：

5实际是否相适应,用以反映5

合理性②资金分置额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相

和考核项目预算资金分配的

适应。

科学性、合理性情况。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X1O0V

实际到位资金与预算资金的

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具

资金到位比率，用以反映和号核资金

5体项目的资金。5

落实情况对项目实施的总体

资金预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具

保障程度。

理

过程管体项目的资金，

项目预算资金是否按照计划预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）xioo^,

预算执行

5执行，用以反映或考核项目实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际5

率

预算执行情况.拨付的资金.

-

分

破

二

值

标

一级指标指三级指标指标解群指标说明得分

评价要点:

项目资金使用是否符合相关①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资

资金资金使用的财务管理制度规定，用以金管理办法的规定：

55

管理合规性反映和考核项目资金的规范②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续：

运行情况。③是否符合项目预匏批亚或合同规定的用途：

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.

项目实施单位的财务和业务

管理制度是否健全,用以反评价要点：

管理制度

5映和考核财务和业务管理制①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；5

过程健全性

嗖对项H顺利实施的保障情②财务和业务管理制度是否合法.合规.完整.

兄。

组织

实施评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定：

项目实施是否符介相关管理②项目调整及支出调整手续是否完备：

制度执行

5规定，用以反映和考核相关③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及5

有效性

笆理制度的有效执行情况.时归档:

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实

到位。

-

分

破

二

值

标

一级指标指三级指标指标解群指标说明得分

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100%.

项目实施的实际产出数与计

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产

产出实际完成划产出数的比率，用以反映

产出5出的产品或提供的服务数量。5

数量率和考核项目产出数量目标的

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本色度或

实现程度。

项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

质盘达标率=（垢量达标产出数/实际产出数）X100^

项日完成的质量达标产出数

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达

产出质量达标与实际产出数的比率,用以

5到既定顺量标准的产品或服务数量.既定质量标准走指项5

质量率反映和考核项目产出质量目

目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历

标的实现程度。

史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

项目实际完成时间与计划完实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时

产出完成及时成时间的比较，用以反映和问。

55

产出时