动土作业安全风险检查表(试行)

动土作业安全风险检查表(试行)一、作业许可与前期准备检查1.1作业许可证办理管理检查内容：动土作业作业许可办理的合规性判定标准：①凡满足以下条件的动土作业必须按规定办理正式作业许可证：挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度≥0.5m；地面铲除、平整作业深度≥0.1m；拆除原有建筑基础、堆放重物等改变地下管线原有受力状态、影响地下设施安全的作业；任何可能危及地下设施安全的作业均需办理许可，严禁无许可作业。②开挖深度≥1.5m的动土作业需同步按受限空间作业要求办理专项作业许可，开挖深度≥2m的动土作业同步落实高处作业安全管控要求，深度≥5m的深基坑动土作业，作业许可需升级至企业一级安全管理部门审批。③作业许可证不得涂改、伪造、代签，单次作业许可有效期不得超过72小时，作业中断超过24小时必须重新进行气体检测和安全检查，重新办理许可后方可复工；许可证正本必须张贴在作业现场显眼位置公示，所有作业人员均可查阅。④改扩建厂区、多单位交叉作业区、临近易燃易爆有毒管线区域的动土作业必须升级管理，执行特级动土作业许可审批流程，由企业分管负责人签字审批。风险等级：重大风险检查结果：□合格□不合格□不适用1.2专项方案与安全技术交底检查内容：动土作业专项施工方案编制、安全技术交底落实情况判定标准：①开挖深度≥2m的动土作业必须编制专项安全施工方案，明确开挖流程、边坡支护、地下设施保护、人员逃生、应急处置等核心内容；开挖深度≥5m的深基坑动土作业，专项方案必须组织第三方专家进行评审，评审通过后方可实施。②方案必须结合作业区域实际地质条件、地下设施情况编制，严禁照搬通用方案，所有防控措施必须明确到人，责任清晰。③作业前必须对所有作业人员、监护人员、现场负责人进行全员安全技术交底，交底内容必须覆盖作业所有风险点、防控措施、应急逃生路线、应急处置方法，交底必须履行全员签字手续，严禁代签，未交底人员严禁进入作业现场。风险等级：重大风险检查结果：□合格□不合格□不适用1.3地下设施资料核查与探挖确认检查内容：作业区域地下管线、地下隐蔽设施核查确认情况判定标准：①动土作业前必须联系企业设备管理部门、运维部门、基建档案管理部门以及市政、电力、燃气、通信等相关产权单位，调取作业区域完整的地下管线图纸资料，明确所有燃气管道、给排水管道、电力电缆、通信光缆、化工工艺管道、地下构筑物、隐蔽工程的位置、走向、埋深、介质类型。②对资料不全、资料与现场实际不符、原有资料丢失的作业区域，必须先进行人工探挖确认，探挖点间距不得大于1m，探挖深度不得小于设计开挖深度以下0.5m，全面确认地下设施情况后方可开展机械作业，严禁在未探挖的情况下直接使用机械开挖。③所有确认的地下设施必须在地面做明显标识，标注走向、埋深、介质类型，设置警示桩，所有作业人员都能清楚识别。风险等级：重大风险检查结果：□合格□不合格□不适用二、作业区域环境条件风险检查2.1边坡地质稳定性与支护条件检查检查内容：开挖边坡稳定性、支护设计合规性判定标准：①开挖深度≥1.5m时必须按规范要求放坡，放坡坡度符合地质条件要求：砂质土放坡坡度不大于1:1，粘性土放坡坡度不大于1:0.75，粉质粘土放坡坡度不大于1:0.5，坚硬岩石放坡坡度不大于1:0.1；不能放坡的区域必须做满堂支护，严禁直壁开挖无支护。②深度≥5m的深基坑边坡必须由专业设计单位出具支护设计方案，支护结构施工完成后必须经施工、技术、安全、设计四方联合验收，验收合格悬挂验收合格牌后方可进入基坑作业。③边坡顶部堆载距离边坡上口外边缘不得小于1.2m，堆载高度不得超过1.5m，松软地质区域边坡堆载距离不得小于2m，严禁在边坡顶部过量堆载弃土、机具设备。④作业前必须检查边坡是否存在裂缝、松动、鼓包、异常沉降、地下水渗流等异常情况，发现异常必须先处理，确认安全后方可作业。风险等级：重大风险检查结果：□合格□不合格□不适用2.2有毒有害气体与受限空间风险检测检查内容：地下有毒有害气体、氧含量检测情况判定标准：①开挖深度≥1.2m的动土作业，作业前30分钟内必须检测可燃气体、有毒有害气体、氧含量，作业中断超过30分钟必须重新检测，作业过程中每2小时至少检测1次；可能存在有毒有害气体积聚的区域必须配备连续在线检测报警仪，报警值设置符合规范要求。②气体含量合格判定标准：可燃气体爆炸下限>4%时，浓度≤0.5%（体积分数）为合格；爆炸下限<4%时，浓度≤0.2%（体积分数）为合格；氧含量合格范围为19.5%~23.5%（体积分数）；有毒有害气体浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1）要求，不得超过职业接触限值。③检测必须由合格人员使用经校准的检测仪器进行，检测记录留存归档，严禁未检测就进入作业。风险等级：重大风险检查结果：□合格□不合格□不适用2.3周边建构筑物与环境影响检查检查内容：作业区域周边建构筑物、道路、应急通道影响情况判定标准：①动土作业区域距离周边现有建构筑物基础的水平距离必须大于开挖深度的1.5倍以上，不足1.5倍的必须委托设计单位对建构筑物基础安全性进行验算，采取加固防护措施，经验收合格后方可开挖。②作业区域临近市政道路、厂区道路的必须设置全封闭警示围栏，围栏高度不低于1.2m，夜间设置红色警示灯，警示灯间距不大于10m，路口位置必须增设警示灯和反光标识。③作业占用消防通道、应急通道的必须提前办理占道审批，预留宽度不小于3.5m的应急救援通道，不得完全封闭应急通道，影响应急通行。④汛期、雨季作业的，基坑底部四周必须设置排水沟和集水井，排水沟宽度不小于0.3m，深度不小于0.2m，集水井间距不大于30m，配备功率匹配的抽排水设备，确保排水畅通，防止基坑积水。风险等级：较大风险检查结果：□合格□不合格□不适用2.4警示标识与隔离设施检查检查内容：作业区域警示标识、隔离设施设置情况判定标准：①作业区域所有出入口、周边通道都必须设置明显的安全警示标识，包括“前方施工禁止入内”“当心坑洞”“当心坠落”“当心燃气泄漏”“必须佩戴安全帽”等，公共区域作业必须增设引导标识。②作业现场必须公示作业许可证、风险公告栏，标明作业负责人、监护人员、作业时间、风险类型、应急联系方式，便于现场监督和应急联络。③警示围栏必须全封闭设置，不得留有缺口，易发生人员误入的区域必须设置防闯入报警设施，夜间所有围栏必须设置反光标识，保证识别清晰。风险等级：一般风险检查结果：□合格□不合格□不适用三、作业人员与安全防护检查3.1人员资质与培训检查检查内容：作业负责人、监护人员、作业人员资质与培训情况判定标准：①动土作业现场负责人必须经企业专项安全培训考核合格，掌握动土作业安全管理要求、风险辨识方法、应急处置流程，深基坑作业负责人必须具备3年以上同类作业管理经验。②现场监护人员必须经专项培训合格，熟悉作业区域环境、风险类型，会正确使用气体检测设备、应急救援器材，掌握异常情况处置和人员逃生引导方法，未经培训合格不得担任监护。③爆破作业、起重作业、电工等特种作业配合动土作业的，特种作业人员必须持有效的特种作业操作资格证书上岗，严禁无证作业。④所有进场作业人员必须完成三级安全教育，进场前完成动土作业专项安全教育，考核合格后方可进场作业。风险等级：较大风险检查结果：□合格□不合格□不适用3.2个体防护用品配备使用检查检查内容：作业人员个体防护用品配备与使用合规性判定标准：①所有进入作业现场的人员必须佩戴合格的安全帽，穿防滑工作鞋、合身的工作服，严禁穿拖鞋、赤脚进入作业现场。②深度超过2m的基坑内作业属于高处作业，作业人员必须系挂安全带，做到高挂低用，安全带挂钩必须挂在牢固的结构上。③可能接触有毒有害气体、酸碱介质的作业，必须配备对应防护等级的防毒面具、防酸碱手套、护目镜，在可能发生泄漏的区域作业必须随身携带空气呼吸器。④地下潮湿环境作业的人员必须穿戴绝缘防护用品，所有电动工具必须配备合格的漏电保护器，严禁使用绝缘破损的工具作业。⑤机械作业操作人员必须按规定佩戴防振手套、防护耳塞，遵守机械作业防护要求。风险等级：较大风险检查结果：□合格□不合格□不适用四、施工设备与设施安全检查4.1施工机械设备安全检查检查内容：挖掘机、装载机、钻机等动土机械设备安全状况判定标准：①所有进场机械设备必须经检验合格，在检验有效期内，设备出厂资料、检验资料齐全，制动、转向、液压系统完好，安全防护装置齐全有效，严禁使用报废、故障机械设备作业。②机械设备停放位置必须平整坚实，大型机械设备（总重量≥20t）停放位置距离开挖坑口边缘不得小于3m，中小型机械设备停放距离不得小于1.5m，严禁在边坡顶部近距离停放机械设备。③机械设备作业回转范围内不得有无关人员、障碍物，严禁在回转范围内站人，机械作业必须有专人指挥，指挥信号统一清晰，配备对讲设备，严禁违章指挥。④机械设备不得在架空电力线路下方作业，需要在临近架空电力线路区域作业的，必须满足安全距离要求：1kV及以下线路安全距离不小于1.5m，10kV线路不小于3m，35kV线路不小于5m，110kV线路不小于6m，220kV线路不小于7m，不足安全距离的必须停电后作业。风险等级：重大风险检查结果：□合格□不合格□不适用4.2临时用电与手工工具安全检查检查内容：作业现场临时用电、手工工具安全状况判定标准：①作业现场临时用电必须符合三级配电两级保护要求，采用TN-S接零保护系统，开关箱距离作业点不得超过3m，配电箱门锁完好，防雨措施到位。②开关箱内必须装设漏电保护器，额定动作电流不大于30mA，额定动作时间不大于0.1s，严禁一个开关接多台设备。③基坑内潮湿环境照明必须使用12V及以下安全电压，存在可燃气体的区域必须使用防爆型照明灯具，电缆线必须架空敷设，不得拖地浸泡在水中，接线端子绝缘包裹完好，严禁私拉乱接电线。④手工工具必须连接牢固，手柄无裂纹、无松动，不得使用弯曲、开裂、破损的工具作业，严禁工具带病作业。风险等级：一般风险检查结果：□合格□不合格□不适用4.3人员通道与逃生设施检查检查内容：人员上下通道、应急逃生设施设置情况判定标准：深度超过1.5m的基坑作业必须设置专用人员上下爬梯，不得让作业人员沿边坡或土埂上下，爬梯踏步间距不大于40cm，扶手高度不低于1.2m，爬梯两侧设置防护栏杆，固定牢固。②每个独立作业坑点至少设置1个专用爬梯，作业区域长度超过50m的每50m增设1个爬梯，深度超过5m的深基坑必须设置不少于2个应急逃生通道，逃生通道全程畅通，不得堆放杂物、弃土阻挡。③爬梯必须定期检查，发现松动、破损立即维修更换，确保使用安全。风险等级：较大风险检查结果：□合格□不合格□不适用五、作业过程安全管控检查5.1开挖作业流程合规性检查检查内容：开挖作业操作流程合规性判定标准：①动土开挖必须遵循“由上而下、分层开挖、先支护后开挖”的原则，严禁采用掏底挖空作业法，严禁超挖，掏底挖空极易引发边坡坍塌事故，属于严令禁止的违章操作。②机械开挖时必须保留设计基底以上20~30cm厚度的原土层，由人工清理，严禁机械直接开挖到基底标高，扰动基底原土，影响边坡稳定性。③人工开挖作业时，作业人员之间横向间距不小于2m，纵向间距不小于2.5m，严禁面对面作业，防止工具碰撞伤人。④每天作业前、雨后、冻融后必须对边坡稳定性进行检查，发现裂缝、落土、松动、异常沉降立即停止作业，组织所有人员撤离到安全区域，经专业处理验收合格后方可复工。⑤开挖产生的弃土、杂物必须及时清运，堆存的弃土必须堆放在距离坑口上口边缘1.2m以外，堆高不得超过1.5m，严禁过量堆存堵塞通道。风险等级：重大风险检查结果：□合格□不合格□不适用5.2地下管线保护措施落实检查检查内容：地下管线设施保护措施落实情况判定标准：①已经明确位置的地下管线周边1m范围内必须采用人工开挖，严禁使用机械开挖，防止机械碰刮损伤管线。②管线开挖裸露后必须立即采取固定、悬吊保护措施，严禁管线长期悬空受力，对压力管道、燃气管道必须安排专人24h现场监护，随时检查管线状态。③需要改线、移位的地下管线必须提前完成改线施工，经产权单位验收合格后方可开展开挖作业，严禁在未改线的情况下强行开挖。④作业过程中发现不明管线、不明构筑物时必须立即停止作业，不得私自切割、移动、损毁，立即上报相关管理部门，查明管线性质、产权单位，落实保护措施后方可继续作业。风险等级：重大风险检查结果：□合格□不合格□不适用5.3交叉作业安全管控检查检查内容：多单位、多工种交叉作业安全管控情况判定标准：①同一作业区域内两个及以上单位同时开展动土作业的，必须明确统一的现场总负责人，落实协调管控责任，错开作业时间，保持足够安全距离，严禁在同一垂直方向上下同时作业。②确需上下交叉作业的，两层作业面之间必须设置牢固的防护隔离层，隔离层承载力不小于2.5kN/m²，能承受上方坠物冲击，上层作业面不得堆放excess重物，严禁向下抛掷工具、材料、杂物。③动土作业与动火作业同时进行的，必须同时办理动火作业许可证，按要求检测可燃气体浓度，落实防火、防爆措施，配备足够灭火器材。风险等级：较大风险检查结果：□合格□不合格□不适用5.4现场监护履职情况检查检查内容：现场监护人员在岗履职情况判定标准：①作业全过程监护人员必须在岗在位，不得擅离职守，不得从事与监护无关的工作，严禁脱岗、睡岗。②监护人员必须随时观察作业人员作业行为、边坡稳定性、气体检测数据变化，发现违章作业、异常情况立即制止，发出警报，组织人员撤离。③监护人员必须熟悉应急处置流程，会正确使用现场应急器材，掌握应急逃生路线，遇到突发事故能够第一时间开展初期处置和上报。④作业结束后监护人员必须检查现场，确认所有人员撤离、隐患排除后方可离开现场。风险等级：较大风险检查结果：□合格□不合格□不适用六、特殊工况动土作业专项检查6.1雨季与汛期动土作业检查检查内容：雨季汛期作业安全措施落实情况判定标准：①雨季作业前必须疏通边坡和基坑周边排水系统，基坑周边设置高度不低于20cm的挡水埂，防止地面雨水流入基坑，冲刷边坡。②每次降雨后必须全面检查边坡稳定性，检测边坡沉降、裂缝变化，发现异常立即停工处理，严禁雨后未检查就复工。③汛期作业必须提前获取天气预报信息，建立预警机制，配备足够的抽排水设备和应急沙袋、应急逃生器材，提前落实人员应急疏散路线。④深度超过3m的基坑必须设置地下水位观测点，每天观测水位变化，地下水位超过设计控制标高的必须采取井点降水措施，确保水位低于基底0.5m以上。风险等级：重大风险检查结果：□合格□不合格□不适用6.2冬季低温冻土动土作业检查检查内容：冬季低温冻土动土作业安全措施落实情况判定标准：①冻土开挖必须分层开挖，大块冻土破碎后必须及时清理，防止冻土块从边坡滚落伤人，冻土融化后必须随时检查边坡稳定性，发现冻土松动、滑落立即处理。②作业人员必须配备合格的防寒防护用品，现场取暖严禁使用明火木炭取暖，防止一氧化碳中毒，必须采用符合安全要求的取暖设施，通风良好。③作业面、边坡、爬梯上的积雪、结冰必须清理干净，方可开展作业，防止人员滑倒坠落。风险等级：较大风险检查结果：□合格□不合格□不适用6.3临近易燃易爆有毒管线动土作业检查检查内容：临近易燃易爆有毒管线动土作业安全措施落实情况判定标准：①距离燃气、油气、有毒介质管道5m范围内严禁使用机械开挖，全部采用人工开挖，作业现场严禁明火，严禁使用会产生火花的工具，必须使用防爆工具。②作业过程中必须连续检测可燃气体、有毒气体浓度，一旦浓度超标立即停止作业，撤离人员，通风换气，检测合格后方可复工。③作业现场必须配备不少于2台4kg干粉灭火器、灭火毯、应急堵漏器材，安排专人24h监护，管线产权单位必须安排专业人员现场旁站监护。④一旦发生管线泄漏，必须立即停止作业，撤离所有人员到安全区域，关闭管线上下游阀门，拨打应急电话报警，严禁在现场开关电器、吸烟，防止引发爆炸燃烧。风险等级：重大风险检查结果：□合格□不合格□不适用6.4城区公共区域道路动土作业检查检查内容：城区公共区域、交通道路动土作业安全措施落实情况判定标准：①道路动土作业必须提前向交通管理部门、市政管理部门办理审批手续，获批后方可开工，严禁未审批占道施工。②作业区域设置全封闭围挡，主干道作业围挡高度不低于2.5m，次干道、居民区作业围挡高度不低于1.8m，围挡连续设置，不得留有缺口。③围挡出入口设置专人值守，夜间设置反光警示标识和警示红灯，预留人行通道宽度不小于1m，车行道预留通行宽度符合交管部门要求，每天作业结束后清理现场，保持通道畅通，无杂物、积水影响通行。风险等级：重大风险检查结果：□合格□不合格□不适用七、作业结束与收尾管理检查7.1回填作业安全管控检查检查内容：回填作业安全合规性判定标准：①回填作业前必须确认所有地下设施已经安装验收合格，保护措施落实到位，基坑内积水、杂物清理干净，方可开始回填。②回填必须分层夯实，每层回填厚度不超过30cm，压实度符合设计要求，严禁一次性回填不夯实，不得使用腐殖土、冻土、建筑垃圾、含有大块杂质的土回填。③机械回填作业必须专人指挥，回填区域内严禁站人，回填过程中不得碰撞支护结构、地下管线，防止损伤管线和支护结构。风险等级：一般风险检查结果：□合格□不合格□不适用7.2现场清理与恢