供销社集中整治群众身边不正之风和腐败问题自查台账

供销社集中整治群众身边不正之风和腐败问题自查台账为深入贯彻落实上级关于集中整治群众身边不正之风和腐败问题的部署要求，XX市供销社聚焦为农服务核心职能，全面启动专项自查工作，坚决整治侵害群众利益的突出问题，切实维护农民群众合法权益。现将自查台账如下：一、自查工作整体概况市供销社迅速成立由主要负责人任组长、班子成员任副组长、各科室及基层社负责人为成员的专项整治领导小组，制定《XX市供销社集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作方案》，明确自查范围、重点领域、实施步骤及责任分工。本次自查覆盖市社机关5个科室、12个乡镇基层供销社、8家社有企业（含农资公司、农产品公司、为农服务中心），涉及112处社有资产、76个农资经营网点、6个为农服务中心。自查过程中，采取“台账核查+实地走访+座谈调研+信访梳理”相结合的方式，组织专项检查小组10个，开展实地核查36次，走访农户、农资经营户、基层干部420余户，发放调查问卷280份，梳理2023年以来信访件12件、12345热线诉求8件，全面排查群众反映强烈的突出问题。截至目前，共梳理排查各类问题37个，其中立行立改问题29个，限期整改问题8个，已完成整改32个，整改完成率86.5%。二、重点领域自查情况（一）农资供应领域整治情况聚焦农资质量安全、价格稳定、供应保障等关键环节，重点检查是否存在销售假劣农资、哄抬农资价格、克扣农资补贴、进销台账不规范等问题。本次自查共检查农资经营网点76个，抽检化肥、农药、农膜等农资产品128批次，覆盖所有涉农乡镇。自查发现：12个农资网点进销台账不规范，未如实记录农资生产厂家、进货批次、销售去向等信息，占比15.8%；8个网点明码标价不严格，部分农资产品未标注零售价格，占比10.5%；2个网点存在化肥储备不足情况，未能满足春耕备耕需求，占比2.6%。未发现销售假劣农资、哄抬价格、克扣农资补贴等严重违规问题。针对上述问题，已责令相关网点限期整改，组织120名农资经营人员开展《农资经营管理办法》《价格法》等法律法规培训，建立农资质量追溯台账，实现农资来源可查、去向可追。（二）社有资产运营领域整治情况围绕社有资产出租出借、处置、收益管理等环节，重点检查是否存在资产出租不公开、租金定价不合理、租金收缴不及时、侵吞社有资产、违规处置资产等问题。本次自查共排查社有资产112处，其中土地42宗、房产56处、仓库14个，梳理出租出借合同87宗。自查发现：15宗出租合同未按规定进行公开招租，直接与承租方签订合同，占比17.2%；7宗存在租金拖欠情况，拖欠租金合计18.6万元，占比8.0%；22宗合同条款不规范，未明确租赁期限、违约责任、资产维护责任等内容，占比25.3%；3处社有仓库存在安全隐患，未配备消防设施，占比2.7%。针对上述问题，已对拖欠租金的承租方下达催缴通知书，截至目前已收回拖欠租金12.3万元；对15宗未公开招租的合同，启动补充公开评估程序，重新确定租金标准；对22宗不规范合同进行修订完善；对3处存在安全隐患的仓库，已完成消防设施安装。（三）惠农服务领域整治情况针对为农服务项目实施、惠农资金拨付、服务质量保障等环节，重点检查是否存在项目弄虚作假、截留挪用惠农资金、服务质量不达标、虚报作业量等问题。本次自查共检查为农服务项目12个，涉及粮食烘干、仓储保鲜、土地托管等领域，排查惠农资金拨付台账26份。自查发现：1个为农服务中心虚报粮食烘干作业量300吨，截留烘干补贴资金1.2万元，用于支付管理人员福利；2个土地托管项目服务台账不完整，未记录托管土地的面积、农户信息、服务内容等；3个项目未按规定在实施村公示资金使用情况，农户对资金去向不知情。针对上述问题，已责令涉事为农服务中心退回截留的1.2万元补贴资金至财政惠农专户，对中心负责人进行诫勉谈话并调整岗位；责令2个土地托管项目补充完善服务台账；在3个项目实施村张贴资金使用公示，接受群众监督。（四）基层社换届与管理领域整治情况聚焦基层社换届选举、人员任用、日常管理等环节，重点检查是否存在拉票贿选、优亲厚友、违规任用人员、基层社运行不规范等问题。本次自查共检查12个基层社换届档案，访谈基层社干部、社员代表180余人。自查发现：3个基层社换届会议记录不完整，未记录选举过程中的争议问题及处理情况；2个基层社存在优亲厚友任用人员情况，聘用负责人的亲属担任财务岗位，未实行回避制度；4个基层社未按规定召开社员代表大会，年度工作未向社员公开。针对上述问题，已责令3个基层社补充完善换届会议记录；对2个基层社的违规任用人员进行调整，落实亲属回避制度；要求4个基层社限期召开社员代表大会，公开年度工作及财务情况。（五）作风建设领域整治情况围绕群众诉求办理、服务态度、工作效率等方面，重点检查是否存在漠视群众诉求、推诿扯皮、办事拖沓、吃拿卡要等问题。本次自查共梳理信访件12件、12345热线诉求8件，对20名机关干部、36名基层社工作人员进行作风评议。自查发现：4件信访件存在推诿扯皮情况，涉及农资供应问题的诉求由农资科推至基层社，未明确责任主体，导致办理时限超过规定期限7天；6名基层社工作人员服务态度生硬，对群众咨询的农资问题未耐心解答；2名机关干部存在迟到早退情况，工作纪律不严。针对上述问题，已建立信访件首接负责制，明确各科室责任分工；对涉事科室负责人及工作人员进行约谈；制定工作纪律督查制度，每月开展2次纪律检查，通报检查结果。三、问题清单及整改落实情况针对自查发现的问题，市供销社建立“问题清单-责任清单-整改清单”三单管理机制，逐一明确整改责任、措施及时限，确保问题整改到位。具体问题及整改情况如下：序号问题描述责任主体整改措施完成时限整改进展1XX镇基层社农资网点进销台账不规范，未记录农资生产厂家、进货批次及销售去向XX镇基层社、农资科1.责令网点3日内补录2024年以来进销台账；2.组织全镇农资经营人员开展台账管理培训；3.农资科每季度对该网点进行专项督查2024年5月20日已完成台账补录，培训已于5月15日开展，督查机制已建立2XX基层社仓库出租未公开招租，租金低于市场价格20%，拖欠租金6.8万元XX基层社、社有资产管理科1.下达租金催缴通知书，15日内缴清拖欠租金；2.对仓库进行市场评估，启动公开招租程序；3.梳理所有出租合同，建立租金收缴台账2024年6月10日拖欠租金已全额收缴，市场评估已完成，公开招租公告已发布3XX为农服务中心虚报烘干作业量300吨，截留补贴资金1.2万元XX为农服务中心、财务科1.7日内退回截留资金至财政专户；2.对中心负责人诫勉谈话并调整岗位；3.建立第三方审计机制，每季度核查作业量2024年5月30日资金已退回，诫勉谈话已完成，第三方审计协议已签订4XX乡基层社换届会议记录不完整，聘用负责人亲属担任财务岗XX乡基层社、人事科1.3日内补充完善会议记录；2.调整违规任用人员，落实回避制度；3.组织所有基层社开展换届纪律培训2024年5月25日会议记录已补充，人员已调整，培训已于5月20日开展5信访件办理推诿扯皮，2件诉求办理超期7天办公室、农资科1.建立首接负责制，明确责任分工；2.约谈涉事科室负责人；3.制定办理时限预警机制2024年5月18日首接负责制已出台，约谈已完成，预警机制已建立67个农资网点明码标价不严格，部分农资未标注价格各涉事网点、农资科1.责令2日内完成明码标价整改；2.制作统一价格公示牌；3.每月开展价格检查2024年5月12日已完成明码标价整改，统一公示牌已制作安装73处社有仓库未配备消防设施，存在安全隐患社有资产管理科、相关基层社1.10日内完成消防设施安装；2.建立资产安全排查制度，每季度检查一次2024年5月22日消防设施已安装，排查制度已建立84个基层社未按规定召开社员代表大会，年度工作未公开各涉事基层社、合作指导科1.15日内召开社员代表大会，公开年度工作；2.制定基层社公开制度，每半年公开一次2024年6月5日3个基层社已召开大会，1个基层社将于6月3日召开为巩固集中整治成果，市供销社针对自查发现的问题，健全完善制度体系，堵塞管理漏洞，建立长效机制：（一）农资供应全链条监管机制制定《XX市供销社农资网点管理细则》，明确农资网点准入标准，要求经营户具备营业执照、农资经营许可证、产品质量合格证；规范进销台账管理，要求如实记录农资生产厂家、进货批次、销售去向，留存进货凭证不少于3年；建立农资抽检制度，每季度对农资产品进行一次抽检，抽检覆盖率不低于30%；实行明码标价规定，统一制作价格公示牌，对违规网点实行黑名单管理，清退不合格网点。截至目前，已完成76个农资网点的准入复核，建立农资质量追溯台账76份。（二）社有资产规范化运营机制修订《XX市供销社社有资产出租出借管理办法》，规定所有价值5万元以上的资产出租出借必须通过公开招租平台进行招租，招租信息公示不少于7天；建立社有资产动态管理系统，实时更新资产状态、租金收缴情况、合同期限等信息；制定租金收缴应急预案，对拖欠租金超过3个月的承租方，采取法律手段追缴；每半年对社有资产进行一次全面排查，排查内容包括资产安全、合同执行、租金收缴等。目前，社有资产动态管理系统已上线运行，完成112处资产的信息录入。（三）惠农服务项目精细化管理机制出台《XX市供销社惠农服务项目实施细则》，明确项目申报需提交社员代表大会决议、项目可行性报告；项目实施过程中，每月向市社报送进展情况；项目验收由市社联合农业农村、财政部门共同进行，邀请社员代表参与；建立惠农资金公示制度，在项目实施村公示资金使用明细，公示期不少于15天；引入第三方审计机构，每年度对惠农项目资金使用情况进行审计，审计结果与项目负责人考核挂钩。截至目前，已对12个惠农项目进行了中期验收，完成2个项目的资金公示。（四）基层社规范化建设机制制定《XX市供销社基层社管理办法》，规范基层社换届选举程序，成立换届监督小组，全程监督换届过程，严禁拉票贿选、优亲厚友；明确基层社人员任用标准，实行亲属回避制度，聘用人员需经社员代表大会表决通过；建立基层社绩效考核指标体系，将为农服务成效、群众满意度、资产收益等纳入考核，考核结果与基层社负责人薪酬挂钩；每季度对基层社运行情况进行督查，督查内容包括制度执行、为农服务、财务状况等。目前，已完成12个基层社的绩效考核指标制定，开展第一次督查工作。（五）作风建设常态化机制出台《XX市供销社为民服务承诺制度》，公开服务内容、办理时限、监督电话，接受群众监督；建立群众诉求快速响应机制，对群众反映的问题24小时内受理，72小时内反馈进展，15日内办结；每月开展作风评议，评议对象包括机关科室、基层社、为农服务中心，评议结果与科室绩效、个人评优挂钩；每年组织2次以上作风建设专题培训，培训内容包括党纪党规、服务礼仪、群众工作方法等。截至目前，已公开服务承诺6项，受理群众诉求15件，全部按时办结。五、下一步工作打算（一）持续深化整改“回头看”对已完成整改的问题，组织专项检查组进行“回头看”，重点检查问题整改是否彻底、是否存在反弹；对未完成整改的问题，加大督促力度，每周调度整改进展，确保按时限完成；建立整改销号制度，对整改完成的问题，经检查组验收合格后予以销号，每半个月通报整改进展情况，确保所有问题整改到位。（二）强化常态化监督检查成立常态化监督检查组，每季度对农资供应、社有资产、惠农服务、基层社管理等重点领域进行专项检查，畅通监督渠道，通过设立举报箱、公开举报电话（XXXX-XXXXXXX）、微信公众号留言等方式收集群众问题；对发现的违规违纪问题，严肃追责问责，对情节严重的移送纪检监察机关或司法机关，形成有力震慑。（三）加强宣传教育引导组织供销社干部职工、基层社负责人、农资经营户开展法律法规、党纪党规培训，每年不少于4次，重点学习《中国共产党纪律处分条例》《农资管理条例》《社有资产管理制度》等；通过宣传栏、微信公众号、村民大会等方式，向群众宣传供销社为农服务政策、农资鉴别知识、惠农资金使用情况，提高群众维权意识；每半年开展一次“农资下乡”宣传活动，现场解答群众咨询，发放宣传资料。（四）完善制度体系建设根据自查和整改中发现的漏洞，进一步完善各项制度，确保制度覆盖所有为农服务环节，提高制度的可操作性；加强制度执行情况的