非金属矿山矿山安全检查制度

非金属矿山矿山安全检查制度第一章总则第一条为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范非金属矿山安全检查工作，及时发现并消除生产作业现场的事故隐患，有效预防各类生产安全事故的发生，保障从业人员生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）及相关法律法规，结合本矿山实际生产情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本矿山范围内所有生产经营单位、职能部门、外包施工单位及全体从业人员。安全检查是矿山安全管理工作的核心环节，必须坚持全员参与、全过程控制、全方位覆盖的原则，确保检查工作常态化、制度化、规范化。第三条安全检查的主要目的是通过对作业环境、设备设施、工艺流程、操作行为及安全管理措施的全面核查，识别不符合安全生产法律法规、标准规范及企业管理制度的状态和行为，评估安全风险程度，制定并落实整改措施，实现隐患排查治理的闭环管理。第四条矿山主要负责人对本单位的安全检查工作全面负责，保证安全检查所需的资金、人员、技术及装备投入。分管安全负责人协助主要负责人具体组织实施安全检查工作。各职能部门及生产车间（区队）负责人负责本业务范围内的安全检查工作。第五条在实施安全检查时，必须坚持“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，检查人员对检查结果的真实性、准确性负责。对于检查中发现的重大事故隐患，必须立即下达停产停业整改指令，并实行挂牌督办。第二章组织机构与职责第六条矿山应建立健全安全检查组织体系，成立由主要负责人任组长，分管安全、生产、技术、设备的负责人任副组长，各职能科室及车间负责人为成员的安全检查领导小组。领导小组下设办公室在安全管理部门，负责日常安全检查的组织、协调、统计、汇总及考核工作。第七条各级人员及部门的安全检查职责如下：责任主体具体职责描述矿山主要负责人1.审批年度安全检查计划及专项资金预算。2.组织或参与综合性安全大检查。3.负责重大事故隐患的整改决策与督办。4.定期听取安全检查工作汇报，解决检查工作中的重大问题。安全管理部门（安环科）1.制定并落实安全检查管理制度和年度计划。2.具体组织日常巡查、专项检查及季节性检查。3.对检查发现的隐患进行登记、分类、下达整改通知书，并跟踪复查。4.建立健全安全检查台账及隐患排查治理档案。5.负责对各级人员检查履职情况进行监督考核。生产技术管理部门1.负责采矿工艺、边坡参数、开拓运输系统的技术检查。2.审查安全检查中涉及技术改造、工艺变更的整改方案。3.参与相关专业性安全检查，提供技术支持。设备动力管理部门1.负责全矿机械设备、电气设施、特种设备的专业性检查。2.建立设备运行维护及检查台账，确保设备完好率。3.指导和监督各车间设备的日常点检工作。车间（区队）负责人1.组织本车间（区队）的日常安全检查及班前班后确认。2.落实上级下达的隐患整改指令，确保整改时限和质量。3.组织开展每周不少于一次的车间级全面检查。班组长及岗位员工1.执行岗位安全确认制，做好作业前、作业中、作业后的检查。2.严格遵守操作规程，及时报告本岗位发现的异常情况及隐患。3.正确使用和维护劳动防护用品及安全检查工具。第三章安全检查分类与频次第八条综合性安全检查。由矿山主要负责人或分管负责人组织，各职能部门参加，对矿山安全生产进行全面、系统的检查。1.矿级综合性大检查：每月至少组织一次。2.车间级综合性检查：每周至少组织一次。第九条专业性安全检查。由各专业职能部门（如地质、测量、机电、爆破等）组织，针对特定专业设备、设施或作业环境进行的深入检查。1.边坡稳定性监测与检查：每周至少一次，雨季或爆破后应增加频次。2.爆破器材及爆破作业检查：每次爆破作业前及作业后进行检查。3.机械电气设备检查：每月至少一次，特种设备应按检验周期进行专项检查。4.防排水系统检查：每年雨季前及雨季期间进行专项检查。第十条季节性安全检查。根据季节变化特点，重点防范因季节更替引发的安全风险。1.春季检查：以防雷、防静电、防火为重点。2.夏季检查：以防暑降温、防汛、防排水为重点。3.秋季检查：以防火、防风、设备保暖为重点。4.冬季检查：以防冻、防滑、防火、防煤气中毒为重点。第十一条节假日安全检查。国家法定节假日（如春节、国庆节等）前后，由安全管理部门组织，重点检查值班值守情况、应急物资储备情况、设备停开机状态及节后复工复产前的安全条件确认。第十二条日常安全检查及巡查。1.班组岗位检查：每班作业前、作业中、作业后进行全过程动态检查。2.安全员巡查：安全专职管理人员每日对生产现场进行不少于两次的巡回检查，重点查处“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。第十三条外包施工单位安全检查。矿山安全管理部门应将外包施工单位纳入统一管理，定期对其施工现场的人员资质、设备状况、作业行为及安全管理措施进行检查，每周至少一次。第四章检查内容与标准第十三条采矿工艺与边坡管理检查内容。1.开采范围与顺序：严格检查是否按设计规定的开采范围和开采顺序进行作业，严禁超层越界开采、掏底开采和扩壶爆破。检查工作台阶参数（台阶高度、台阶宽度、台阶坡面角）是否符合《安全规程》及设计要求。2.边坡稳定性：重点检查采场最终边坡、工作帮边坡的稳定性。检查坡面上是否存在浮石、伞檐、根底和裂隙。对高陡边坡必须进行定期监测，检查监测数据是否超过预警值。3.安全平台与清扫平台：检查安全平台宽度和清扫平台宽度是否满足设计要求，平台上是否有堆积物，排水沟是否畅通。4.边坡防护：检查临近最终边坡的爆破是否采用控制爆破，是否对边坡采取了有效的加固或防护措施。第十四条爆破作业安全检查内容。1.爆破器材管理：检查炸药库、雷管库的“双人双锁”制度执行情况，库内温湿度、通风、防雷、防静电设施是否完好。检查爆破器材的领用、退库登记记录是否账物相符，是否存在违规存放或流失现象。2.爆破施工：检查爆破作业是否执行“一炮三检”制度（装药前、爆破前、爆破后检查）。检查炮孔位置、深度、间距是否符合爆破设计要求。检查装药量、填塞长度是否合规，严禁使用可燃物填塞。3.安全警戒：检查爆破安全警戒距离是否足够，警戒岗哨是否设置到位，警戒信号（声响、视觉）是否清晰有效。检查爆破时间是否在规定时段内，严禁在恶劣天气（如雷雨、大风）进行爆破作业。4.盲炮处理：检查发现盲炮后是否立即报告，并由原爆破人员按规定及时处理，处理现场是否有记录和监护。第十五条穿孔、铲装与运输作业检查内容。1.穿孔作业：检查钻机行走路线是否稳固，作业时是否具备安全作业条件（如坡顶线距离）。检查钻机除尘设施是否运行正常，操作人员是否佩戴防尘口罩。2.铲装作业：检查挖掘机作业位置是否稳固，严禁挖掘机在超过最大挖掘高度的坡面上作业。检查挖掘机与运输车辆的安全距离，严禁铲斗从车辆驾驶室上方越过。3.运输作业：检查运输道路的路基、路面、宽度、坡度、转弯半径及视距是否符合设计要求。检查排土场卸车挡墙是否符合规定高度。检查车辆制动、转向、灯光、喇叭等安全装置是否灵敏有效，严禁车辆带病运行。检查车辆是否超载、超速，是否存在人货混装现象。第十六条排土场安全检查内容。1.排土工艺：检查排土场是否按设计进行排弃，是否采取了自上而下分层排弃方式。检查排土场周边是否有排水设施，防止泥石流发生。2.边坡稳定性：检查排土场边坡坡角是否超过设计值，坡面是否有明显的裂缝、滑移迹象。检查排土场反坡是否按规定留设。3.车挡与照明：检查排土场卸车边缘是否设置符合标准的安全车挡或挡堤。检查夜间作业时排土场照明设施是否充足。4.地质灾害监测：定期检查排土场下游及周边的建筑物、设施是否受威胁，是否设置了沉降观测点并定期观测。第十七条机械电气与特种设备检查内容。1.通用机械：检查传动部位（皮带轮、齿轮、联轴器）的防护罩、盖板是否完好齐全。检查设备紧急停机开关是否灵敏可靠。2.电气系统：检查矿山供电系统是否符合设计要求，变压器、配电室防雨防漏措施是否到位。检查线路敷设是否规范，有无老化、破皮、私拉乱接现象。检查接地保护、漏电保护装置是否定期检测并有效。3.特种设备：检查起重机、压力容器、叉车等特种设备是否取得使用登记证，是否在定期检验有效期内。检查安全附件（安全阀、压力表、限位器）是否定期校验并灵敏可靠。第十八条职业卫生与劳动防护检查内容。1.防尘防毒：检查破碎车间、采掘面等产尘点的防尘设施（喷雾、洒水、除尘器）是否正常运行。检查作业场所粉尘浓度、噪音是否定期检测并达标。2.劳动防护用品：检查从业人员是否正确佩戴符合标准的劳动防护用品（安全帽、安全带、防尘口罩、防砸鞋等）。检查劳保用品采购、发放记录是否齐全，严禁使用过期或失效的防护用品。3.生活卫生：检查食堂、宿舍、浴室等生活辅助设施的卫生条件及消防安全状况。第五章检查方法与实施流程第十九条安全检查应采用以下方法相结合的方式进行，确保检查深度和效果。1.直观经验法：通过看、听、嗅、问、摸等感官直觉，结合实践经验，对现场状态进行判断。适用于表面隐患、明显违章的识别。2.仪器检测法：利用经检验合格的检测仪器（如坡度雷达、气体检测仪、万用表、声级计等）对特定参数进行定量检测。适用于边坡位移、有毒有害气体浓度、电气绝缘等隐蔽性风险的排查。3.安全检查表法（SCL）：依据《安全规程》和行业标准，预先编制详细的检查清单，逐项核实。适用于系统性、全面性的检查，防止漏项。4.作业危害分析法（JHA）：针对具体的作业工序，分析各个环节的风险点，并在检查中重点管控。第二十条检查实施流程。1.制定计划：每次检查前，组织部门应制定详细的检查方案，明确检查目的、范围、标准、时间、参加人员及分组分工，准备必要的检查工具和记录表格。2.现场检查：检查人员进入现场必须佩戴好个人防护用品。检查过程中，应严格按照标准逐项排查，对发现的问题进行拍照、录像取证，并详细记录隐患部位、问题描述、风险等级及整改建议。3.检查通报：检查结束后，组织部门应在规定时间内（如24小时内）汇总检查情况，形成书面检查通报，经审批后下发至各相关责任单位。通报应包含隐患清单、整改要求及考核意见。4.隐患整改：责任单位接到整改通知后，应立即组织制定整改方案（包括整改措施、资金、时限、责任人、预案），即“五落实”原则，实施整改。5.复查验收：整改期限届满后，责任单位应申请复查。检查组织部门应安排原检查人员或指定专人进行现场复查验收。验收合格后，闭环销号；验收不合格的，应重新下达整改指令，并视情节加重处罚。第六章隐患排查治理与闭环管理第二十一条矿山应建立健全事故隐患排查治理台账，实行分级管理。根据隐患整改难度及可能造成的危害程度，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第二十二条一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。对于一般隐患，检查人员应现场指出或下达整改通知，责成立即整改或限期整改。第二十三条重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。1.判定标准：严格依据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》进行判定。2.处置流程：一旦发现重大事故隐患，检查人员必须立即下达停产停业指令，报告矿山主要负责人及上级安全监管部门。矿山必须制定专项治理方案，实行挂牌督办，明确督办部门、责任人及整改期限。3.资金保障：对于重大隐患整改所需资金，矿山财务部门应优先予以保障，确保及时到位。第二十四条隐患排查治理实行闭环管理（PDCA循环）。1.计划（P）：确定隐患治理的目标和措施。2.实施（D）：执行具体的治理措施。3.检查（C）：对治理效果进行验证评估。4.处理（A）：对治理结果进行总结，未完成的转入下一循环。第二十五条矿山安全管理部门应每月对隐患排查治理情况进行统计分析，形成月度隐患分析报告，报主要负责人审阅。报告应包括隐患数量、类别、分布、整改率、未整改原因及下阶段重点工作。第二十六条对于暂时无法整改的隐患，必须采取可靠的临时防护措施，并制定专项应急预案，防止事故发生。在整改前及整改过程中，必须加强监控和巡查。第七章考核与奖惩第二十七条矿山将安全检查工作纳入安全生产责任制考核体系，设立专项安全奖励基金，对在安全检查工作中表现突出、避免事故发生或及时发现重大隐患的有功人员给予表彰和奖励。第二十八条奖励细则。1.对及时发现重大事故隐患，并建议立即采取处置措施，避免了重大事故发生的个人或集体，给予1000元至5000元的奖励。2.在安全检查中，工作认真负责，检查记录详实，所负责区域隐患整改率达到100%的检查人员，给予月度安全绩效加分。3.对积极提出安全检查合理化建议，被采纳并取得显著成效的员工，给予适当奖励。第二十九条处罚细则。1.未按规定开展安全检查（如漏检、假检、少检）或检查记录弄虚作假的，对责任人处以200元至1000元罚款，并通报批评。2.对检查中发现的隐患未按期整改，或整改不彻底、敷衍了事的，对责任单位负责人处以双倍罚款，并责令限期整改。3.因未履行安全检查职责，导致发生生产安全事故的，依据事故调查结