化工企业2025年度企业安全审计调研表

表5应急管理,,,,,,,,,,

序号,过程安全管理要素,主要内容,评估内容,评分项,得分,依据,依据,评分标准,得分,问题项/备注

1,应急准备（40分）,应急预案制培训和演练（10分）,按照要求编制应急预案并备案；并根据实际编制单位基层岗位应急处置卡（10分）,企业应急预案未按照要求进行修订、备案或案备案登记失效；,,,应急管理部令第2号第三十五条,－10分,,

2,,,,企业岗位未编制应急处置卡；,,,应急管理部令第2号第十九条,－7分,,

3,,,,应急处置卡未含应急处置程序和措施、相关联络人员和联系方式；,,,应急管理部令第2号第十九条,－5分,,

4,,,,企业的应急预案未与周边相关企业（单位）应急预案相互衔接，未与周边企业形成应急联动机制；,,,安监总管三〔2010〕186号第24条,－2分,,

5,,,,企业应急预案编制程序缺少成立应急预案编制工作组、资料收集、风险评估、应急资源调查、应急预案编制、桌面推演、应急预案评审和批准实施8个步骤任何一项的；,,,GB/T29639-2020第4.1条,－2分,,

6,,,,企业应急管理制度或企业预案中未赋予企业生产现场的带班人员、班组长、生产调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人的直接决策权和指挥权；,,,安监总管三〔2010〕186号第24条,－2分,,

7,,,,企业应急预案编制工作组参与部门与企业不符，或相关部门人员未参加(如缺少生产、技术、设备、安全、行政、人事、财务人员)；,,,GB/T29639-2020第４.2条,－2分,,

8,,应急物资配备和管理（30分）,一般企业应急物资配备和管理（10分）,企业消防给水及消火栓系统维护管理工作检查项目和频次未按规范进行，缺少每日稳压泵启停泵压力、启停次数，柴油机消防水泵启动电池、储油量检查；或缺少月度、季度、年度检查项目的；,,,《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）附录G,－3分,,

9,,,,企业涉及有限空间作业的企业未配备或配备不足下列要求：安全带、安全绳、缓冲器、缓降装置、连接器、水平生命线装置、速差自控器、自锁器、安全网、长管呼吸器、自给闭路式压缩氧气呼吸器、自给开路式压缩空气呼吸器、职业眼面部防护具、防化学品手套、化学防护服、安全鞋等；,,,《个体防护装备配备规范第2部分:石油、化工、天然气》(GB39800.2-2020)第5条表1,－3分,,

10,,,,企业涉及有坠落风险的企业，未配备或配备不满足下列要求；安全帽、安全带、安全绳、缓冲器、缓降装置、连接器、水平生命线装置、速差自控器、自锁器、安全网、登杆脚扣、挂点装置等；,,,GB39800.1-2020第4.3条表1,－3分,,

11,,,危险化学品企业应按照规范《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急装备（10分）,企业作业场所应急救援物资配备未配备或配备数量不满足下列要求：正压式空气呼吸器（2套，每套配备备用气瓶一支），气体浓度检测器（2台）；,,,GB30077-2023第6条,－7分,,

12,,,,"企业未配备应急救援队抢险救援车配备不满足下列要求：第一类危险化学品单位不少于3辆；第二类危险化学品单位不少于1辆；第三类危险化学品单位不限。生产、贮存剧毒或高毒危险化学品的单位应配备气体防护车。（危险化学品单位与其周边其他相关单位或应急救援机构签订互助协议,并能在这些单位或机构接到报警后5min内到达现场的,准许作为本单位的应急救援物资）；",,,GB30077-2023第7.2.1条、7.2.2条、8.3条,－5分,,

13,,,,企业作业场所应急救援物资配备配备不满足下列要求：具有有毒、腐蚀性危险化学品的作业场所配所化学防护服（2套），过滤防毒面具（1个/人），当班人员每人1台手电筒、对讲机（4台），救援箱或急救包（1包）、危化品收容转输工具一套，吸附材料200kg，洗消设施或清洗剂，应急处置工具箱；,,,GB30077-2023第6条,－2分,,

14,,,,企业应急救援队伍应急救援人员的个体防护装备配备不满足下列要求：-级化学防护服装3套、二级化学防护服装2套，其他每人一套，如：救援头盔、护目镜、灭火防护套装(灭火防护服、消防手套和灭火防护靴)、隔热服、防静电套装、化学品防护手套、防化靴、安全腰带、正压空气呼吸器、佩戴式防爆照明灯、轻型安全绳、揣防腰斧、应急呼叫器。,,,GB30077-2023第7.1条，表2,－2分,,

15,,,,第一类、第二类危险化学品单位应急救援队伍的抢险救援物资配备的种类和数量不符合附录C、D；,,,GB30077-2023第7.1条,－2分,,

16,,,,涉及温湿度敏感物质、高毒、自聚物质的企业应配备应配备对应的应急物资,,,GB30077-2023第4.1条,－2分,,

17,,,,发生事故后危险化学品可能泄至江河湖海的危险化学品企业，未配备水上灭火抢险救援、水上泄漏物处置和防汛排涝等应急救援物资；,,,GB30077-2023第8.2条,－2分,,

18,,,制定应急器材管理与维护保养制度，并定期检查、维护保养并记录（10分）,企业未建立应急救援物资管理制度；,,,GB30077-2023第9.1条,－10分,,

19,,,,企业建立应急救援物资管理制度，但制度内容缺少物资使用管理、物资测试检修、物资租用、资料管理等内容；,,,GB30077-2023第9.1条,－2分,,

20,,,,企业未对参加事故应急救援人员进行应急物资的使用培训或操作人员不熟悉使用方法；,,,GB30077-2023第9条,－2分,,

21,应急培训和演练（10分,应急培训和演练（10分）,对预案的培训、演练记录材料齐全（10分）,生产经营单位未每年至少组织开展1次疏散逃生演练(高危行业领域每半年至少1次）；,,,《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》第10条,－5分,,

22,,,,企业未组织应急预案培训，或培训内容不满足要求（应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能）；,,,应急部2号令第三十一条,－2分,,

23,,,,企业未将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员；,,,应急部2号令第第二十四条,－2分,,

24,,,,企业未与周边其他企业签订应急救援和应急协议；,,,安监总管三〔2010〕186号）第23条,－2分,,

25,,,,企业应急培训档案不满足要求。如缺少时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况等，或未如实记入本单位的安全生产教育和培训档案；,,,应急部2号令第三十一条,－1分,,

26,应急值守管理（10分）,应急值守管理（10分）,建立领导干部带班值班管理制度，并认真履行值守工作职责（10分）,企业未建立领导干部带班值班制度；,,,安监总管三〔2010〕186号第4条,－10分,,

27,,,,规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位企业未成立应急处置技术组或技术组未实行24小时应急值班；,,,《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第十四条,－3分,,

28,,,,危险化学品企业生产车间未落实管理人员参加的车间值班；,,,安监总管三〔2010〕186号）第4条,－3分,,

29,,,,企业消防控制室未24小时专人值班，或每班少于2人，重点单位少于6人，一般单位少于4人；,,,《广东省公安厅关于加强和规范消防控制室管的通告》第一条,－3分,,

30,,,,企业未设置专门值班室，以门卫室替代值班室，或以门卫保安替代值班人员；,,,《广东省应急管理厅关于印发危险化学品企业安全生产管理八条要求的通知》第2条,－3分,,

31,事故事件管理（20分）,事故事件管理制度（10分）,制度完善事故事件管理制度、建立事故上报激励约束机制（10分）,企业未制定安全事件管理制度；,,,安监总管三〔2013〕88号第（二十七）条）,－10分,,

32,,,,企业制定安全事件管理制度，但内容缺少未遂事故和事件报告激励机制；,,,安监总管三〔2013〕88号第（二十七）条）,－5分,,

33,,,,企业安全事件管理制度中的未遂事故未确定生产事故征兆、非计划停车、异常工况、泄漏、轻伤等安全事件管理内容；,,,安监总管三〔2013〕88号第（二十七）条）,－2分,,

34,,,,企业未对涉险事故、未遂事故等安全事件进行分级管理（按照重大、较大、一般等级别），未制定整改措施；,,,安监总管三〔2010〕186号第26条,－2分,,

35,,,,检查企业安全事故事件报告激励机制记录，年度未见安全事故事件报告激励机制记录的；,,,安监总管三〔2010〕186号第26条、AQ/T3034-2022第4.17.3.2条,－2分,,

36,,事故事件管理（10分）,及时成立事故事件调查组，深入剖析深层次原因（10分）,企业发生生产事故征兆、非计划停车、异常工况、泄漏、轻伤等未遂事故未按事故事件管理，未及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议等工作；,,,《安全生产法》第八十六条、安监总管三〔2013〕88号第（二十七）、（二十八）条,－10分,,

37,,,,企业完成事故（事件）调查后，未组织开展内部分析交流，吸取事故（事件）教训；,,,安监总管三〔2013〕88号第（二十八）条,－5分,,

38,,,,企业未对本单位、相关单位在一段时间内发生的所有事故事件进行统计分析，研究事故事件发生的特点、趋势，制定防范措施的；,,,安监总管三〔2010〕186号第29条,－2分,,

39,提升项（20分）,专职（或专业）应急救援队（6分）,按《危化企业消防站建设标准》建立专职应急救援队或企业被南沙区政府指定为专业应急救援队的。,企业按照《危化企业消防站建设标准》建立专职应急救援队或企业被南沙区政府指定为专业应急救援队；,,,,+6分,,

40,,应急值守（6分）,值班领导全部符合公司副总工程师以上公司领导班子成员的,企业值班领导符合公司副总工程师以上公司领导班子成员；,,,,"1.全部人员符合+6分

2.占比50%及以上+3分

3.占比30%到50%+2分",,

41,,应急预案、演练（8分）,"公司编制全面，含《突发事件应急预案》《灭火和应急疏散预案》《生产安全事故应急预案》等

三年内利用公司场地协助上级部门组织开展开展安全生产事故应急演练或演练比赛活动的。",企业预案编制全面，含《突发事件应急预案》《灭火和应急疏散预案》《生产安全事故应急预案》等；,,,,+2分,,

42,,,,企业预案演练评估根据《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）进行评估；,,,,+2分,,

43,,,,预案编制工作组邀请相关救援队伍以及周边相关企业、单位或社区代表参加；,,,（GB/T29639-2020第4.2条）,+2分,,

44,,,,企业三年内联合应急、消防等部门组织开展政企安全生产事故应急演练或应急能力提升培训活动(区应急局组织的双盲演练督导检查不算）；,,,,+2分,,

45,,,,企业在区应急局组织的应急活动中团体或个人获得一等奖（